监督索引号53250000177101000

　　云南省红河州归国华侨联合会2018年度部门决算 

　　第一部分  云南省红河州归国华侨联合会概况 

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州归国华侨联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　发挥侨联组织统战性、民间性、群众性、涉外性的特点和优势，认真履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、有序参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项职能，为全州实施“融入滇中、联动南北、开放发展”战略作出侨界积极的贡献。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年以来，州侨联深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕省委陈豪书记对红河发展提出的“四个更大贡献”要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，结合州第八次党代会提出的“13611”工作思路和州委八届三次、四次全会明确的建设新时代团结进步美丽红河主题及相关决策部署，充分发挥好侨联“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”职能，真抓实干，勇于担当，为推动红河州经济社会高质量跨越发展作出了积极贡献。 

　　（一）党的建设迈出新步伐。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，在侨界掀起学习热潮，进一步凝聚侨界人心与共识，切实把我州侨界思想和行动统一到党的十九大精神上来。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。在今年2月召开的州政协第十二届全会上，州侨联主席周碧奋同志当选为州政协副主席。在今年8月召开的第十次全国归侨侨眷代表大会上，红河州2名同志和蒙自市侨联分别被授予“全国归侨侨眷先进个人”及“全国侨联系统先进组织”荣誉称号，1名同志当选为中国侨联第十届委员会委员。 

　　（二）“为大局服务”取得新成效。积极引进美国妈妈联谊会、马来西亚“祝福文化”、浙江新华爱心基金会和香港惩教社基金会等海内外侨资项目4个近100万元，捐赠蒙自、个旧、开远等6所学校多媒体教学设备，组建“珍珠班”资助在读贫困大学生40名，选派我州9名优秀大中小学教师到香港、河南南阳、昆明参加教师培训班等。接待美国、印尼、马来西亚等华商侨胞26批次171人。与越南老街、谷柳等地开展海外联谊5次。侨界人大代表、政协委员积极参政议政，提出建议和提案69件。州侨联提交的《挖掘优势，释放潜力，构筑红河州开放发展新高地》提案在大会上进行交流发言并被评为州政协2018年重点督办提案。 

　　（三）“为侨服务”提升新水平。利用春节、敬老节等时机，全州各级侨联共走访慰问困难归侨侨眷275人次8.7万元，看望患病归侨侨眷17人次6000余元，积极为归侨侨眷排忧解难，处理来信来访45件（次），办结率100%。蒙自积极组织社区归侨侨眷举办迎新春座谈会、“迎中秋、庆国庆”联谊会，凝聚侨界人心。开远在侨属企业成立首个“侨胞之家”，为有需求的归侨侨眷提供就业渠道。元阳借助“红河州对外点对点项目”申报14所小学“侨·爱心书屋”。河口支持侨界群众文艺团体，积极开展中越民间文化交流活动，讲好中国故事，传播好中国声音，增进中越两国人民传统友谊，丰富侨界群众文化生活。 

　　（四）侨联改革实现新突破。召开党组（扩大）会议3次专题研究侨联改革工作，组织党组成员、各县市兼职副主席等组成工作组先后5次深入全州13个县市、个旧云锡公司进行调研督察，推动全州侨联改革工作落实落地落细。蒙自、河口、红河、建水、元阳、个旧、屏边7个县市相继出台改革方案，并逐步推进实施；开远、金平、石屏3个县市改革方案处于上报审批阶段。州侨联撤销联络科，增设基层工作部，增加编制1名。元阳、屏边顺利完成侨联换届工作，选举产生新一届委员会和侨联领导班子；开远市、红河县侨联换届工作正积极筹备。同时，按照省侨联和州委“大兴调查研究之风”要求，深入开展侨情调研和摸底排查工作，争取为组织人事部门选拔使用侨界优秀年轻干部提供参考，据初步统计，全州现有归侨侨眷身份干部410名。 

　　（五）脱贫攻坚体现新担当。按照州委、州政府精准扶贫、精准脱贫安排部署，州侨联选派1名工作队员赴红河县车古乡车古村委会开展驻村扶贫，支持扶贫经费5.6万元，协调项目资金65万元。开远、金平、屏边、红河等县市侨联分别派出1名干部驻村，参与扶贫攻坚工作。落实州政协《关于全州政协系统开展脱贫攻坚助推行动的实施意见》要求，实施产业、就业、教育、健康、科技、文化和人居环境“七个助推行动”。响应红河县脱贫攻坚“大调研、大走访”号召，坚持每月到挂钩扶贫的车古乡车古村开展贫情调研，走访联系户并帮助其分析致贫原因、清洁卫生、下地务农，出资购买人身财产综合保险2000余元。争取省外侨办支持，为建档立卡贫困户提供户均5000元的小额贷免扶补产业扶持。协调爱心人士为车古乡17所小学校捐赠体育器械5万余元。与红河爱尔眼科医院合作，启动“视觉健康精准脱贫行动——助力脱贫攻坚战，三年复明1000人”活动，为全州建档立卡户、归侨侨眷免费实施白内障手术231例，减免手术费用近80万元。与致公党红河州委共同开展“侨界社会服务边疆行”，为挂钩帮扶的红河县车古乡贫困群众送医送药。协调上海市侨联女侨胞联谊会帮助，给予挂钩帮扶的红河县车古乡敬老院捐赠21.2万元，用于改善车古乡敬老院居住条件，提升供养水平。组织车古村委会20名村组干部、致富带头人、苹果种植户、驻村扶贫工作队员到蒙自市西北勒乡学习苹果种植技术、管理经验，体会“石头缝里刨穷根”精神，探索脱贫新路子；到云南省一大会址——蒙自市查尼皮红色教育基地，开展结对共建暨革命传统教育主题党日活动，聆听云南党史，缅怀革命先烈，党组书记上党课，重温入党誓词，推进车古村基层党的建设，助力脱贫攻坚。 

　　（六）自身建设开启新征程。不断加强侨联干部的教育培训和实践锻炼，进一步增强 “八种本领”，发挥侨联的优势和作用，凝聚起推动红河跨越发展的强大合力。修订完善包含党的工作、机关工作、内部控制等25项制度的《红河州侨联制度汇编》，为各项工作提供遵循。认真开展党支部规范化建设并顺利通过州直机关工委验收。积极参加州直机关“两优一先”评选，2名同志分别被评为优秀共产党员和先进党务工作者。个旧市侨联主要负责同志被抽调到鸡街社区任党支部第一书记，参与民族团结进步创建工作。建水县侨联在工作经费“零”预算的困境下，仍千方百计履行各项工作职能。 

　　（七）上下联动展现新作为。主动加强与省侨联、各地州侨联、县市侨联和州级各部门的对接联系，以“侨”为“桥”，发挥优势，助力发展。 

　　积极配合中国侨联和省侨联工作调研，分别于3月、4月深入蒙自、个旧、建水、红河、河口等县市对侨情现状、侨联改革等情况进行调查研究，深入挖掘全州侨务资源，转化为助力经济社会发展的有效力量。 

　　积极参加6月在昆明举办的第16届东盟华商会，与多名华商积极磋商、推介红河独特的区位优势和良好的发展前景，努力为建设新时代团结进步美丽红河凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力。在这届东盟华商会上，红河州共有涉及高原特色农业、区域旅游、智慧城市等11个项目备受华商关注，红河州泸西县人民政府与泰国正大集团签订了总投资20.26亿元的《泸西县50万头生猪养殖产业扶贫项目合作协议》。 

　　积极承办11月在河口县启动的云南省“法治宣传边关行——红河河口行”活动，为推进边疆地区普法、促进边疆地区稳定、保障边疆地区繁荣、维护边疆地区和谐做出积极努力。 

　　积极支持红河县侨联出版《侨乡红河》刊物，刊载全州各级侨联工作动态、侨乡文化研究成果等；支持云锡公司侨联编辑出版《云锡侨史》，收录1960-2017年云锡侨务、侨联工作、侨界风采、归侨故事等，为红河州乃至云南省侨史研究提供宝贵资料。 

　　同时，州侨联统筹推进党风廉政建设、意识形态、依法治州、创州创文、保密等各项工作，严格落实各项目标任务，保证了各项工作有序推进。此外，工作推进过程中，仍然存在一些困难和问题：侨联改革推进缓慢，成效不明显；侨情统计困难，侨情现状掌握不全面；侨联工作经费不足，部分工作无力开展；归侨侨联身份干部稀少，优秀年轻干部严重缺乏等等，这些问题将在今后的工作中逐步加以解决。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州归国华侨联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省红河州归国华侨联合会部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）； 

　　离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州归国华侨联合会2018年度收入合计1,599,732.62元。其中：财政拨款收入1,599,732.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2017年决算收入1,760,913.40元，与上年对比经费有所减少，原因是2018年压缩了专项业务工作经费。调走一名正处级干部。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州归国华侨联合会2018年度支出合计1,588,864.99元。其中：基本支出1,380,564.99元，占总支出的86.89%；项目支出208,300.00元，占总支出的13.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2017年度支出合计1,760,794.67元。其中：基本支出1,320,894.67元，项目支出439,900.00元。对比，基本支出有所增加，原因是人员的工资福利增加了；项目支出有所减少，原因是2018年压缩了专项业务工作经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,380,564.99元。与2017年度日常支出1,320,894.67元，对比有所增加，主要原因是人员的工资福利、机关事业人员养老保险费等有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支的10.12%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208,300.00元。与2017年用于专项业务工作的经费支出439,900.00元，对比项目经费有所减少，主要原因是2018年压缩了专项业务工作经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州归国华侨联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,588,864.99元，占本年支出合计的100.00%。与2017年度一般公共预算财政拨款支出1,760,791.58元，有所减少，主要原因是2018年压缩专项业务工作经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,404,807.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.42%。要用于工资福利支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出114,995.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险费 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出69,062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州归国华侨联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为19,324.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为19,324.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用及公务用车运行维护费。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1036.00元，增长5.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加1036.00元，增长5.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，本年涉及侨联系统深化改革，各县市汇报工作人次有所增加，以及海外顾问来访次数有所增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出19,324.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出19,324.00元。其中： 

　　国内接待费支出19,324.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安排涉及侨联系统深化改革中接待各县市汇报工作人员，以及接待海外顾问等。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州归国华侨联合会2018年机关运行经费支出139,670.86元，与2017年机关运行经费支出161,354.18元，对比减少了21683.32元，主要原因2018年办公经费减少：11913.58元，会议费减少：6829.30元，工会经费减少：2200.00元，其他商品和服务支出减少36940.09元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州归国华侨联合会资产总额318,862.54元，其中，流动资产160,252.54元，固定资产152,370.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,240.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）318,862.54元，其中;流动资产增加（减少）160,252.54元，固定资产增加（减少）152,370.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）6,240.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产。

　　处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。　　 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府实际采购支出总额200,80.00元,（注：由系统报送问题，未能更改错误数字，根据资产科意见，在2019年再做调整）其中：政府采购货物支出200,80.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　红河州归国华侨联合会是由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职能： 

　　（1）贯彻执行中央和省委关于侨联工作的方针、政策以及州委关于侨联工作的指示、决定，对我州的侨联工作情况开展调查研究； 

　　（2）了解、掌握各县市、州属各有关单位和部门贯彻执行中央和省委关于侨务方针、政策的情况；帮助、指导各县市侨联、有关单位的侨联组织开展好侨联工作。 

　　（3）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我州在港澳台及海外的广大侨胞，做好联络友谊、沟通感情的工作。 

　　（4）完成州委、州政府、省侨联交办的其他工作。 

　　（5）我会严格按照《红河州州级机关培训费管理办法》红政办发〔2014〕106号，《红河州州级机关会议费管理办法》红政办发〔2014〕108号，《红河州人民政府办公室关于调整红河州州级机关差旅费住宿费标准等有关问题的通知》（红政办发〔2016〕22号，《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河州公务用车制度改革实施方案>及配套文件的通知》红办发〔2016〕53号等先关文件对我会项目经费进行严格把关，合理利用，进一步规范了财务管理。 

　　（6）项目工作经费预算情况。为完成特定的行政工作任务，2018年用于专项业务工作的经费支出20万元，从18年预算项目支出明细中得出，商品和服务支出18.8万元，对个人和家庭的补助1.2万元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　2018年度，部门政府实际采购支出总额200,80.00元,（注：由系统报送问题，未能更改错误数字，根据资产科意见，在2019年再做调整） 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。  

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。  

　　4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。  

　　5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。  

　　6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。 

　　监督索引号53250000177101111