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红河州残疾人联合会2018年度部门决算

　　第一部分  红河州残疾人联合会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州残疾人联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1．主要职能。 

　　残疾人事业是社会主义事业的组成部分，是社会公共福利保障公益事业。红河州残联是国家法律确认，州委、州政府批准设立的各类残疾人的统一组织，是为残疾人服务的全州性人民团体组织。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化结果。红河州残联由残疾人及亲友和残疾人工作者组成，其具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　(一)加强领导，落实责任 

　　州、县市党委、政府对残疾人事业高度重视，切实加强领导，州残联召开了2018年全州残疾人工作会议，认真总结了2017年全州残疾人工作取得的成绩、经验、存在问题，安排部署了2018年全州的残疾人工作。 

　　(二)圆满完成了州县残联换届工作 

　　经州委、州政府批准，红河州残联第七次代表大会于2018年5月28日至30日在蒙自市召开，全面总结了过去五年全州残疾人事业发展所取得的成就和经验，安排部署了今后五年的残疾人工作，选举产生了新一届州残联主席团和领导班子。 

　　(三)康复工作取得新成效 

　　州政府残疾人康复办公室等工作机构，认真履行职能，积极开展残疾人的康复训练与服务等工作，一是投入资金13万元，完成盲人定向行走康复训练301人，完成全年任务数的100.33%；二是投入资金13.68万元，完成残疾人康复需求调查13.75万人，完成全年任务数的100.51%；三是投入资金79.20万元，完成肢体残疾儿童（脑瘫）机构康复61人，完成全年任务数的101.66%；投入资金108万元，完成智力残疾儿童机构康复训练90人，完成全年任务数的100%；投入资金10.2万元，完成孤独症儿童康复机构训练10人，完成全年任务的100%；投入资金12万元，完成残疾儿童康复机构助听器验配10人，完成全年任务数的100%；投入资金14.4万元，完成残疾儿童康复机构人工耳蜗康复训练20人，完成全年任务数的100%；四是投入资金123.998万元，完成成人助听器验配1042人；五是投入资金133万元，完成残疾人基本康复与服务7000人；六是投入资金6.44万元，完成智力和精神残疾评定430人，完成全年任务数的100%；七是完成智力残疾儿童社区家庭康复240人，完成全年任务数的100%；八是完成残疾人假肢装配201例（其中：州级完成76例，省级完成125例），完成全年任务数的446.67%；九是完成矫形器验配103例，完成全年任务数的103%；十是完成低视力助视器验配308人，完成全年任务数的102.66%。十一是完成残疾人辅助器具发放1103件。康复项目的实施，有效地改善了残疾人的身体功能，残疾人参与社会生活的能力明显增强。 

　　(四)残疾人教育工作稳步推进 

　　各级教育部门把残疾儿童少年教育工作纳入义务教育总体规划，大力推广随班就读，积极发展特殊教育，促进特殊教育与普通教育同步协调发展。各级残联在动员残疾儿童少年进入特教学校或普通学校接受义务教育的同时，积极动员社会各界，多渠道、多形式筹集资金，对4547名贫困残疾学生进行了资助，使部分失学残疾儿童少年重返校园。 

　　(五)残疾人就业工作健康发展 

　　各级残联共组织残疾人就业政策法规宣传41次，发放宣传材料7.5万份；开展残疾人职业技能和实用技术培训，培训残疾人4298名；省州县三级残联联合在开远市举办了2018年高校残疾人毕业生推介会暨残疾人就业招聘会，共有58个企业单位、1200余人残疾人参加招聘会，近400人达成了就业意向。全州共完成城镇残疾人三项就业343名，完成全年任务数的110%；组织27名残疾人参加了在保山市举办的云南省第六届残疾人职业技能竞赛；对40名盲人进行了保健按摩基础技能和提升培训，为其就业创造条件。截至12月上旬，全州共征收残疾人就业保障金4791万元，有力地促进了残疾人职业培训、就业扶持和援助。 

　　(六)残疾人扶贫与社会保障力度加大，生活状况明显改善 

　　认真贯彻落实中央、省州党委关于打赢脱贫攻坚战的决定，将农村贫困残疾人纳入全州脱贫扶贫统一规划，将农村贫困残疾人的脱贫攻坚作为加快推进残疾人小康进程的首要任务，精准建档立卡，精准扶贫攻坚，确保农村贫困残疾人如期脱贫摘帽。全州各级残联广泛动员社会力量开展帮、包、带、扶，加强对康复扶贫项目的管理，大力推行基地辐射，“公司＋农户”等扶贫模式，共扶持12158名贫困残疾人发展种植业、养殖业，小型加工业和多种经营，为提高和增加贫困残疾人家庭收入，脱贫致富奠定基础和条件。投入资金50万元，在建水县和屏边县83户贫困重度残疾人家庭中实施无障碍设施改造，帮助解决洗澡、上厕所、做饭、户内活动和出行等日常生活困难，提升贫困残疾人生活质量。 

　　抓好建档立卡地区残疾人服务设施建设。积极争取中央预算内投资，实施屏边县、绿春县、元阳县残疾人托养中心建设，州残疾人康复中心建设项目、蒙自市残疾人托养中心建设项目正在落实建设用地，残疾人服务设施的建成，将有效地解决贫困地区残疾人康复和服务需求。 

　　社会保障体系逐步健全，保障能力明显增强。认真贯彻落实国办发〔2010〕19号文件，切实加强残疾人保障体系和服务体系建设。今年以来，民政部门将45797名贫困残疾人纳入最低生活保障，并不断提高最低生活保障标准，保障了贫困残疾人的基本生活；参加职工社会保险的残疾人达9970人；享受居民养老保险缴费补贴的残疾人达44929人；参加城乡居民养老保险的残疾人达106697人，参加医疗保险的残疾人达119934人；享受医疗保险缴费补贴的残疾人达87565人；享受困难残疾人生活补贴的残疾人达34714人；享受重度残疾人护理补贴的残疾人达29265人。残疾人的生活状况得到了明显改善。 

　　(七)残疾人文化体育日趋活跃，自身权益得到维护 

　　在社区、福利企事业单位、特殊教育学校组织开展残健融合，形式多样、健康有益的文体活动，增强了残疾人的体质。各县市残联充分利用爱眼日、爱耳日等各种残疾人节日，积极组织残疾人开展丰富多彩的文体活动，丰富了残疾人的文化体育生活。在云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会上，全州组织45名残疾人运动员参加了田径、游泳、自行车、羽毛球、乒乓球、举重及聋人篮球7个大项共115个小项的比赛，获得金牌28枚、银牌23枚、铜牌12枚，金牌总数名列全省第三，团体总分名列全省第六，为红河州增添了光彩。 

　　（八）宣传工作和助残日活动丰富多彩 

　　加大残疾人工作宣传力度，大力宣传残疾人自强模范，宣传助残扶残先进典型，宣传中华民族扶弱助残传统美德，在全社会努力营造理解、关心、支持残疾人事业发展的良好氛围。全年共编发信息31期172条，被省州刊物采用达100余条。今年5月20日是第二十八次“全国助残日”，州残联紧紧围绕“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”活动主题，及时下发了《红河州人民政府残疾人工作委员会关于认真开展第二十八次全国助残日活动的通知》（红残工委〔2018〕2号）。各县市结合实际，认真研究制定了 “全国助残日”活动方案下发至各乡镇，在全州上下开展了发放各类宣传资料、免费义诊、发放辅助器具、慰问贫困残疾人家庭及残疾人学生等丰富多彩的“助残日”活动，大力弘扬人道主义精神，倡导扶残助残的社会风尚，努力营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会氛围。 

　　（九）成功举办了庆祝改革开放40周年暨残联成立30周年演讲比赛 

　　为回顾改革开放40周年、残联成立30周年走过的发展历程，激励全州广大残疾人工作者和残疾人朋友奋进新时代。举办了“感恩新时代，改革再出发”为主题的庆祝改革开放40年和残联成立30周年演讲比赛，参加演讲的有来自州残联机关、13县市和州特校的残疾人工作者17名、残疾人15名，参加活动的有关单位领导、残疾人工作者、残疾人达400余人，通过开展演讲活动，讴歌了改革开放以来我国经济社会发展和残疾人事业发展取得的辉煌成就，鼓舞了广大残疾人工作者及残疾人的斗志，为加快推进全州残疾人事业发展再作新的贡献。 

　　（十）巩固和深化“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”工作进展顺利 

　　按照州委的统一安排部署，开展了巩固和深化“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”为主要内容的“两学一做”学习教育常态化制度化工作，成立了领导机构、制定了实施方案，按照加强理论武装、严格党的组织生活、抓好党员日常监督管理、持之以恒改进作风、落实制度保障的要求，组织党员干部学习落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》、党风廉政建设等相关要求，通过开展基层党组织规范化建设、集中学习、严格“三会一课”制度、开展全州残联系统干部职工业务培训等工作，增强了全州残联系统党员干部的理想信念宗旨意识和廉洁自律意识，责任心和事业心得到了加强，有力地推动了全州残疾人事业快速健康协调发展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州残疾人联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州残疾人联合会部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员12人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州残疾人联合会部门2018年度收入合计7,129,442.99元。其中：财政拨款收入7,129,442.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2017年度收入合计5,094,590.75元，比上年增加2,034,852.24元，增长39.94%，其中：财政拨款收入7,129,442.99元，比上年增加2,034,852.24元，增长39.94%。上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位缴款收入，其他收入均无。主要增长因素为较上年增加残疾人代表大会会议经费182,220.00元，省级残疾人运动会经费1,000,000.00万元，州级残疾人事业经费较上年增加430,000.00元以及人员经费增加695,000.00元等因素影响。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州残疾人联合会部门2018年度支出合计5,919,454.82元。其中：基本支出3,628,561.08元，占总支出的61.30%；项目支出2,290,893.74元，占总支出的38.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年度支出合计5,135,367.44元，比上年增加784,087.38元，增长15.27%，支出增长主要原因为本年增加残疾人代表大会会议支出18.22万元，省级残疾人运动会支出88.92万元，以及人员增加所增长的人员经费支出等因素。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,628,561.08元。2017年度日常支出3,106,000.67元，比上年增加522,560.41元，增长16.82%，主要因素是较上年增加综合考评奖金及工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.71%。2018年度人均日常支出172788.62元，2017年度人均日常支出163473.72元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,290,893.74元。2017年度专项业务工作经费支出2,029,366.77元，增加261526.97元，增长12.89%，支出增长主要原因为本年增加残疾人代表大会会议支出18.22万元，省级残疾人运动会支出88.92万元，以及人员增加所增长的人员经费支出等因素。其中：州级残疾人事业工作会议经费16,320.00元，项目已实施完成；2018年省级残疾人事业发展补助残疾人实用技术培训150,000.00元，项目已实施完成，2018年省级残保金培训费135,000.00元，结余3682.00元，项目已实施完成，2018年省级彩票公益金培训费27,000.00元，项目尚未实施，2018年省补12385移动通讯费55,000.00元，结余46,600.00元，项目尚存在跨年度实施，2018年省补康复机构经费50,000.00元，结余21,490.62元，项目尚存在跨年度实施，2018年残代会会议经费182,220.00元，项目已实施完成，2018年州补第十一届残疾人运动会经费1,000,000.00元，结余110,759.20元，项目已实施完成，2016年州残疾人康复中心建设补助资金结余786,000.00元，项目尚存在跨年度实施，2018年州级补助残疾人康复项目1,100,000.00元，结余821,076.00元，项目资金10月底才到位，项目尚存在跨年度实施，2018年州级补助残疾人就业和扶贫项目740,000.00元，结余580,255.96元，项目资金10底才到位，项目尚存在跨年度实施。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出5,919,454.82元，占本年支出合计的100.00%。2017年度支出合计5,135,367.44元，比上年增加784,087.38元，增长15.27%，支出增长主要原因为本年增加残疾人代表大会会议支出18.22万元，省级残疾人运动会支出88.92万元，以及人员增加所增长的人员经费支出等因素。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出5,715,130.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.55%，其中：残疾人事业行政运行及事业单位离退休基本支出3,424,237.08元，占总支出的59.92%，主要用于保障红河州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.29%；办公费、差旅费、工会经费、接待费、培训费及公务交通补贴等日常公用经费占基本支出的8.71%。残疾人事业项目支出2,290,893.74元，占总支出的40.08%，主要用于一般行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出等方面涉及的项目支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出204,324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,主要用于职工住房公积金补助支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190,000.00元，支出决算为70,779.16元，完成预算的37.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为44,484.16元，完成预算的49.43%；公务接待费支出决算为26,295.00元，完成预算的37.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制支出,公务用车运行维护费和接待费没有超出预算，并且比上年有所下降。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年110,358.02元减少39578.86元，下降35.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算较2017年71,094.02元减少26609.86元，下降37.43%；公务接待费支出决算较2017年39,264.00元减少12969.00元，下降33.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制支出,公务用车运行维护费和接待费没有超出预算，并且比上年有所下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44,484.16元，占62.85%；公务接待费支出26,295.00元，占37.15%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出44,484.16元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出44,484.16元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出26,295.00元。其中： 

　　国内接待费支出26,295.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的接待上级机关到红河州视察、调研、指导工作；外地州残联到我州学习交流及下级机关到州级办理公务产生的接待费支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出315,938.00元，较上年295,802.06元，增加20,135.94元，增长6.71%，主要原因分析是工资标准提高，相对应计提经费提高和人员增加所致。部门机关运行经费主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的公务接待费、办公费、差旅费，以及相对应的职工教育经费、工会经费、福利费及公务交通补助等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州残疾人联合会资产总额3,338,246.72元，其中，流动资产2,547,562.83元，固定资产766,803.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,880.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比2,140,301.55元，本年资产总额增加1,197,945.17元，其中：流动资产增加1,171,475.17元，固定资产增加26,470.00元，对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产等无增减变动。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。 　

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额176,009.45元，其中：政府采购货物支出154,668.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,341.45元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年州级残疾人事业工作会议项目支出16,320.00元，项目已实施完成；2018年省级残疾人事业发展补助残疾人实用技术培训项目支出150,000.00元，项目已实施完成，2018年省级残保金培训费项目135,000.00元，结余3682.00元，项目已实施完成，2018年省级彩票公益金培训费项目27,000.00元，项目尚未实施，2018年省补12385移动通讯费项目55,000.00元，结余46,600.00元，项目尚存在跨年度实施，2018年省补康复机构经费项目50,000.00元，结余21,490.62元，项目尚存在跨年度实施，2018年残代会会议项目支出182,220.00元，项目已实施完成，2018年州补第十一届残疾人运动会经费项目1,000,000.00元，结余110,759.20元，项目已实施完成，2016年州残疾人康复中心建设补助项目资金结余786,000.00元，项目尚存在跨年度实施，2018年州级补助残疾人康复项目1,100,000.00元，结余821,076.00元，项目资金10底才到位，项目尚存在跨年度实施，2018年州级补助残疾人就业和扶贫项目740,000.00元，结余580,255.96元，项目资金10底才到位，项目尚存在跨年度实施。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　各项目项目绩效目标均按年初既定目标组织实施，能按制定的目标完成绩效目标任务。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　单位项目支出绩效目标在年初预算时制定，项目实施过程均按制定的目标进行跟踪问效，定期或不定期地进行督促检查，各项项目能按制定的目标完成 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　通过认真组织实施，2018年全州残疾人专项资金已全面完成绩效目标任务。项目立项目规范，绩效目标合理、指标明确，资金到位及时，执行项目资金支出制度严格，取得了很好的社会效应。全州社区村居委会残疾人联络员补助项目得到良好的实施，社区村居委会残疾人联络员工作积极性、主动性进一步提升；残疾人康复项目广泛覆盖，切实减轻了残疾人经济和精神负担；残疾人就业和扶贫项目扎实开展，残疾人脱贫指数和就业指数有了新提升，为全州脱贫攻坚工作和实现全面建成小康社会作出了积极而重要的贡献。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1．残疾人事业——220811款  反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。 

　　2．残疾人事业行政运行——2081101款  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

监督索引号53250000276201111