监督索引号53250000228801000

　　中国共产党红河州委员会老干部局2018年度部门决算 

　　第一部分  中国共产党红河州委员会老干部局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分 中国共产党红河州委员会老干部局概况  

　　一、主要职能 

　　(一）主要职能 

　　1.贯彻执行中共中央、国务院、省委、省人民政府关于离退休干部工作的方针、政策及州委、州人民政府的实施意见和指示，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。 

　　2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。 

　　3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。 

　　4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。 

　　5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。 

　　6.负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。 

　　7.指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。 

　　8.对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。 

　　9.负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　坚持稳中求进工作总基调，秉持以人为本、服务为先的理念，立足职责、用心用情、求真务实、改革创新，不断推进老干部党的建设，注重发挥老干部优势和作用，着力加强信息化、精准化、规范化建设，以更宽的视野格局、过硬的责任担当，着力增强引导力、组织力、凝聚力，认真做好新时代离退休干部工作。根据《关于召开2018年州本级部门决算的通知》的精神，州委老干部局2018年的决算工作，遵循“保障重点、控制一般，加强统筹、提升绩效 ”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，提高决算编制的准确性，强化预算约束力，严控一般性支出。加快支出进度，推进信息公开，提高预算透明度。紧紧围绕2018年全州离退休干部要点，认真编制了我局2018年的决算。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党红河州委员会老干部局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.红河州委老干部局 

　　2.红河州老年大学 

　　3.红河州老干部活动中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党红河州委员会老干部局2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员44人。其中：离休44人，退休 0 人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党红河州委员会老干部局2018年度收入合计11,533,687.54元。其中：财政拨款收入11,533,687.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，2017年度收入合计1,1095,717.52元，比上年增加437,970.02元，主要原因分析，2018年增加离休人员死亡抚恤245,572.00元，增加州老年大学教学点维修费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党红河州委员会老干部局2018年度支出合计11,345,190.37元。其中：基本支出10,090,405.37元，占总支出的89%；项目支出1,254,785.00元，占总支出的11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，2017年度支出合计10,769,649.36元，增加575,541.01元，主要原因分析，2018年增加离休人员死亡抚恤245,572.00元，增加州老年大学教学点维修费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党红河州委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,090,405.37元。与上年对比，2017年度基本支出10,292,851.76元，减少202,446.39元，主要原因分析，2018年原州属企业离休人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.35%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党红河州委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，254，785.00元。与上年对比，2017年项目支出476，797.60元，增加777，987.4元，主要原因分析，2018年增加离休人员死亡抚恤245,572.00元，增加州老年大学教学点维修费。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1. 红财预指〔2018〕480号重大节日活动经费46，000.00元，用于老年节慰问老干部； 

　　2. 红财预指〔2018〕491号离退休人员健康修养离退休人员健康修养及护理费1，800.00元，用于2018年退休人员健康休养费； 

　　3. 红财预指〔2017〕578号老年节州级老领导慰问费2017年老年节州委州政府看望州级老领导慰问费44，000.00元，用于春节慰问老干部； 

　　4. 红财预指〔2018〕021号重大节日活动经费367，413.00元，用于春节慰问老干部老领导194，500.00元；用于州级老领导外出考察172，913.00元； 

　　5. 红财预指〔2018〕224号老年大学建立教学点经费300，000.00元，用于州老年大学教学点11个教室维修费； 

　　6. 红财预指〔2018〕279号州委老干部局老年大学2018年办学经费250，000.00元，用于州老年大学办学经费； 

　　7.红财预指〔2018〕387号抚恤丧葬费追加经费245,572.00元，用于离休人员死亡抚恤费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党红河州委员会老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出11，345，190.37元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2017年度一般公共预算财政拨款支出10，719，649.36元，增加625，541.01元,主要原因分析2018年增加离休人员死亡抚恤245,572.00元，增加州老年大学教学点维修费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出11,136,493.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.16%。主要用于工资福利支出3,696,775.16元（用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等）；商品和服务支出1,326,816.21元（用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、出差费、维修费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助支出4,838,137.00元（用于原州属企业离休费、生活补助、奖励金和遗属补助等）；资本性支出19,980.00元（增加固定资产）。项目支出1,254,785.00元（用于春节慰问老领导费用、离退休人员健康休养费、老年节慰问老领导费用、生病住院看望老领导费用、州老年大学办学经费和州老年大学教学点维修费等）。   

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出208,697.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于在职人员的住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党红河州委员会老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230,000.00元，支出决算为83,843.50元，完成预算的36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45,810.50元，完成预算的46%；公务接待费支出决算为38,033.00元，完成预算的47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是州委老干部局严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》厉行勤俭节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加30,830.50元，增长63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18,052.00元，增长65%；公务接待费支出决算增加12,778.00元，增长50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是扶贫工作和车辆维修费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45,810.50元，占54%；公务接待费支出38,033.00元，占45%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出45,810.50元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出445,810.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州委老干部局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出38,033.00元。其中： 

　　国内接待费支出38,033.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。州老年大学建校25周年接待个旧校区1批次70人，费用15,000.00元；州老年大学教师节接待个旧校区1批次50人，费用14,000.00元；州延安精神研究会接待费老干部2批次10人，费用1,500.00元；老干部局接待县市老干部局来办事7批次18人，费用7,533.00元。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党红河州委员会老干部局2018年机关运行经费支出1,346,796.21元，与上年对比，2017年机关运行经费支出1,507,127.95元，减少160,331.74元，主要原因分析是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》厉行勤俭节约。部门机关运行经费主要用于日常公用经费（办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、出差费、维修费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会费、公务用车运行维护费等）。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国共产党红河州委员会老干部局资产总额2,311,099.67元，其中，流动资产971,215.67元，固定资产1,339,884.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加271,137.66元，其中固定资产减少187,530.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值389,509.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况  

　　2018年度，部门政府采购支出总额213,000.00元，其中：政府采购货物支出19,980.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出193,020.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 　　

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：指为财政当年拨付的资金。 

　　2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　3、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。 

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　 

　　监督索引号53250000228801111