监督索引号53250000128601000

　　中国共产党红河州直机关工委2018年度部门决算 

　　第一部分  中国共产党红河州直机关工委概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党红河州直机关工委概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 

　　2、指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 

　　3、指导州直机关基层党组织和广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部加强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。 

　　4、对州直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向州委报告。 

　　5、指导州直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向州委反映党员队伍建设情况。 

　　6、配合州级有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和州直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况告。 

　　7、督促指导州直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关基层党组织领导班子和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。 

　　8、指导州直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。 

　　9、了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 

　　10、领导州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导州直机关基层党组织做好党的统一战线工作。 

　　11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查州直机关党员干部教育培训工作，培训轮训州直机关科级党员领导干部和党务干部。 

　　12、完成州委和州政府交办的其他任务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，在州委的高度重视和正确领导下，州直机关工委坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，以政治建设为统领，全面落实新时代党的建设总要求，严格履行全面从严治党责任，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”核心任务，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续开展巩固和深化“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”活动，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“基层党建巩固年”工作部署，不断提升州直机关党建规范化水平，各项工作取得了新进展新成效。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党红河州直机关工委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党红河州直机关工委2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。 

　　在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党红河州直机关工委2018年度收入合计4,726,383.80元。其中：财政拨款收入4,726,383.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2017年度收入合计25,863,765.99元,2018年度与2017年度相比较财政拨款收入减少2113782.19元。主要原因是机关绩效奖励由州财政局直接发放，州直机关工委减少了机关目标绩效考核经费拨款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党红河州直机关工委2018年度支出合计5,014,686.27元。其中：基本支出4,970,686.27元，占总支出的99.12%；项目支出44,000.00元，占总支出的0.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年度支出合计25,548,324.73元。2018年比2017年度支出减少20533638.46元。主要原因是机关绩效奖励由州财政局直接发放，州直机关工委减少了机关目标绩效考核经费的发放。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党红河州直机关工委机关正常运转的日常支出4,970,686.27元。（2017年基本支出25528,324.73元，2018年与2017年相比减少20557638。46元，主要原因是机关绩效奖励由州财政局直接发放，州直机关工委减少了机关目标绩效考核经费支出）包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.79%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党红河州直机关工委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,000.00元，与上年对比增加24000元。主要原因是2018年州委组织部安排的非公党建经费由工委负责分配并督促开支及开展工作情况。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党红河州直机关工委部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,014,686.27元,占本年支出合计的100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款支出25,548,324.73元。与上年对比减少20533638。46元，主要原因是机关绩效奖励由州财政局直接发放，州直机关工委减少了机关目标绩效考核经费支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,285,909.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.47%。主要用于人员经费和日常公用经费支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出514,576.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出214,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于在职人员住房公积金支出 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党红河州直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270000元，支出决算为19,742.00元，完成预算的7%。其中：因公出国（境）支出预算50000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出预算100000元，决算支出为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费预算支出120000元，决算支出为19,742.00元，完成预算的16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2018年我单位无人员因公出国，因公出国（境）支出。二是公务用车改革，我单位车辆已经全部上交州公务用车平台，无公务用车购置及运行费支出。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为32,886.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数19,742.00元，比2017年减少13144元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少13144元，下降40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和坚持厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出19,742.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出19,742.00元。其中： 

　　国内接待费支出19,742.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于日常工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党红河州直机关工委2018年机关运行经费支出983,917.50元，2017年机关运行经费支出1,609,166.90元，比2017年减少625249.40元。主要原因是财政预算改革，取消了专项业务费，由于我单位预算经费相应减少，直接拨付给挂钩扶贫点的经费也相应减少（其他商品与服务支出减少）。部门机关运行经费主要用于其他交通费用、办公费以及工委机关的正常运行。其中：会议费36140元，劳务费53100元，其他交通费262133.00元，其他商品与服务支出235288元以及保证机关正常运行的各种费用397256.50。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国共产党红河州直机关工委资产总额682,531.23元，其中，流动资产290,869.23元，固定资产391,662.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少216418.17元，其中;流动资产减少298618.17元，固定资产增加82200元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额82,200.00元,其中：政府采购货物支出82,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　我单位无项目支出 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　我单位无项目支出 　　 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　我单位无项目支出 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年部门整体支出绩效评价报告 

　　为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2018年度部门预算绩效自评工作，现将我局2018年度部门整体支出绩效评价情况报告如下： 

　　一、基本情况 

　　我单位内设办公室、组织部、宣传部等7个职能部室。2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员2人。离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。在编实有车辆0辆。  

　　（一）部门整体支出概况。 

　　2018年部门决算收支完成情况。 

　　1、2018年度收入合计4,726,383.80元。其中：财政拨款收入4,726,383.80元，占总收入的100.00%； 

　　2、支出合计5,014,686.27元。其中：基本支出4,970,686.27元，占总支出的99.12%；项目支出44,000.00元，占总支出的0.88%； 

　　（二）整体支出绩效目标 

　　预决算公开：2018年，按照相关要求我单位在省财政厅和红河州政府网站上进行了预决算公开。 

　　“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2018年度“三公经费”1.97万元，比预算下降93%，比去年下降54.44%。其中：无公务用车运行及维护费，公务接待费8.2万元，比2017年度下降40%。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费。按照相关要求我单位对“三公”经费情况进行了公示。 

　　内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定、完善了《红河州直机关工委财务管理制度》、《红河州直机关工委差旅费管理实施办法》、《红河州直机关工委管理制度》等一系列内部制度。 

　　项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：2018年我单位完成了州委组织部安排部分非公经济党建工作经费4.4万元的分配任务和党建工作监督、督察工作。 

　　（三）部门整体支出情况分析。 

　　从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行分管领导审核、主管领导审批制度。 

　　二、绩效评价工作情况 

　　（一）绩效评价目的。 

　　此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进审计事业的发展。 

　　（二）绩效评价的主要过程。 

　　根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，并将自评纳入年终对各部室的考核。通过自评来发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

　　三、主要绩效及评价结论 

　　2018年，在州委、州政府的正确领导下，我单位紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。 

　　（一）规范财务管理，提高资金使用效益。2018年我单位在资金不足的情况下，严格按照相关要求积极开展工作，在量入为出的情况下用好每一分钱，圆满完成了2018年绩效工作任务。  

　　（三）抓实抓细党建工作，始终把落实党建各项要求作为推动州直机关工作新发展的首要任务，认真落实意识形态工作责任制。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展了党支部“规范化”建设，“抓党建促脱贫”等工作，从严落实“三会一课”制度，突出政治学习教育，取得了一定的成效。 

　　（四）精心组织驻村帮扶工作，切实保障精准扶贫成效。我单位干部职工全员出动参与结对帮扶，全部落实结对帮扶责任，从办公费中挤出15万元用于帮扶工作。 

　　根据对我单位2018年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2018年我单位整体绩效自评分99分，为“优”等级。 

　　四、存在的主要问题 

　　经费的支出管理有待进一步细化和量化，要不断强化机关经费预算管理的刚性约束，整体支出必须按预算执行，进一步规范各项支出。 　　 

　　红河州委州直机关工委  

　　2018年12月26日 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 　　 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。 

　　2、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　监督索引号53250000128601111