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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2018年度部门决算 

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校成立于1953年5月，是在中共红河州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能： 

　　1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部； 

　　2、承办党委和政府举办的专题研讨班； 

　　3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新； 

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传； 

　　5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展党校在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训； 

　　6、承办州委、州政府和上级部门交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，红河州委党校、红河州行政学院、红河州社会主义学院在州委、州人民政府的领导下，在省委党校（行政学院）、省社会主义学院的指导下，始终坚持党校姓党和从严治校原则，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，在落实“两个坚决维护”上作表率，以建设全省一流州市党校为目标，按照州委“13611”工作思路，充分发挥党校、行政学院、社会主义学院在红河州干部教育培训中的主阵地、主渠道作用，较好地完成了年度各项工作任务。 

　　（一）提高政治站位，加强政治思想建设,不断提高理论水平和履职能力   

　　一是抓实党委班子的政治理论学习。二是强化干部职工思想建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。三是抓好教师的业务学习。四是科室扎实开展理论学习。 

　　（二）狠抓制度建设，转变机关作风，夯实办学基础 

　　一是严字当头，建立健全内部管理规章制度。二是扎实开展州直机关“七种作风”建设活动。三是持续开展机关作风“双转双提”活动。 

　　（三）强化能力提升，打造新时代新担当新作为师资队伍 

　　党校要发展，教师是关键。校（院）党委改革创新，采取多途径、多渠道培养教师队伍，使队伍整体素质得到提升。 

　　一是深化改革，推进全州党校系统师资队伍建设制度化。二是积极选派骨干教师及行政管理人员实践锻炼和学习培训。三是继续举办“学习讲堂”，提供锻炼平台，抓实践练兵。 

　　（四）突出主业主课，提质增效，不断提升干部教育培训水平 

　　一是在教学内容上，科学设置专题。二是创新教学方式，突出教学针对性和实效性。三是协同配合，着力办好各类主体班次。四是加大多元培训的“引进来”“走出去”力度，努力形成对外培训新机制。五是深入开展宣讲活动。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和党章党规党纪等主题，积极推进“万名党员进党校”，选派党校教师进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站开展宣讲工作。六是加强教学管理。 

　　（五）围绕中心，服务决策，科研咨政工作得到新提升 

　　一是围绕教学内容，科学设置研究课题。二是严格程序，顺利完成各项课题流程。三是加强调查研究，不断提升科研咨政能力。开展各级各类征文活动。四是着力办好校刊《红河探索》，提升影响力。全年共出版4期，每期20万字左右。 

　　（六）节俭高效，保障有力，后勤服务跃上新台阶 

　　一是以改革完善制度为抓手，努力实现管理规范化、科学化。二是不断完善办学基础设施。先后投入近300万元，新建2间可容纳200人的教室，改扩建综合楼党员活动室、住宿楼电梯安装、餐厅、报告厅维护维修等项目，进一步夯实办学服务保障基础。 

　　（七）凝心聚力，提高机关党建科学化水平 

　　一是加强党建领导班子建设。二是抓好基层党建重点工作任务落实。三是推进习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训示范基地建设。四是开展庆祝建党97周年系列活动。五是完成党建长廊和党员活动室建设。六是抓实意识形态工作。七是加强党风廉政建设。八是扎实开展保密工作。九是扎实开展脱贫攻坚工作。十是扎实开展普法工作。十一是扎实开展精神文明建设工作。十二是扎实开展对县市委党校的业务指导工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2018年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员30人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2018年度收入合计21,056,612.07元。其中：财政拨款收入19,893,218.07元，占总收入的94.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,163,394.00元，占总收入的5.53%。增加支收入2,553,809.88万元，增幅13.80%。主要原因是人员增加及增资。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2018年度支出合计19,826,231.40元。其中：基本支出13,657,764.22元，占总支出的68.89%；项目支出6,168,467.18元，占总支出的31.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加总支出1,852,633.89万元，增幅89.69%，主要原因是人员增加及增资增加支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,657,764.22元。与上年对比减少支出2,221,785.75万元，主要原因是退休人员工资由社保中心发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.65%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,168,467.18元。与上年对比增加支出4,074,419.64万元,主要原因是项目增加。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1、科研咨政项目支出714,929.49万元; 

　　2、州妇联付州委党校业务专项工作经费〔男女平等基本国策进党校项目经费〕支出10,000.00元; 

　　3、州领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班经费支出877,200.00元; 

　　4、红河州干部专业化能力提升训练班培训经费支出1,544,118.46元; 

　　5、多媒体教室等基础设施建设支出352,960.00元; 

　　6、2016年第二批州级预算内前期工作经费支出125,000.00元; 

　　7、州级领导扶贫工作经费支出100,000.00元; 

　　8、干部教育培训建设项目支出1,200,000.00元; 

　　9、购置教研设备补助经费支出200,000.00元; 

　　10、工作经费支出605,195.23元; 

　　11、离退休人员健康修养及护理费支出9,720.00元; 

　　12、死亡抚恤支出429,344.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出19,008,052.40元，占本年支出合计的95.87%。与上年对比增加支出2,597,627.96万元，增幅15.83%，主要原因是人员增加、调整工资增加人员经费、物价上涨、项目增加等增加支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,312,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于支出州妇联付州委党校业务专项工作经费10,000.00元、支付红河州干部专业化能力提升训练班培训经费425,000.00元、支付领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班经费877,200.00元。   

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出14,625,181.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.94%。主要用于单位日常工作运转的正常支出和专项业务工作的经费支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,386,112.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%。主要用于单位离退休人员正常费用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出684,559.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为420000.00元，支出决算为30,202.00元，完成预算的7.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为30,202.00元，完成预算的7.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度没有发生因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出（公务用车由州公务用车管理平台统一管理,我单位无公务用车）。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少120,715.00元，下降80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少120,715.00元，下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持从严从简，总量控制，严格控制公务接待支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出30,202.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出30,202.00元。其中： 

　　国内接待费支出30,202.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作，各县市党校汇报工作、报送材料，各地州党校到我单位交流学习产生的食宿费等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2018年机关运行经费支出909,958.01元，与上年对比减少支出1,320,571.01元，主要原因我单位坚持从严从简，总量控制，严格控制各项支出。部门机关运行经费主要用于于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、其他交通费等正常工作运转支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校资产总额87,536,810.08元，其中，流动资产4,377,082.06元，固定资产83,144,127.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,601.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,216.59元，其中;流动资产增加743,689.37元，固定资产减少718,472.78元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51,672项，账面原值1,640,258.62元，实现资产处置收入0元；出租房屋18717.77平方米，账面原值39,642,060.95元，实现资产使用收入455,292.50元。 

　　三、政府采购支出情况 　　

　　2018年度，部门政府采购支出总额3,097,800.00元,其中：政府采购货物支出1,354,000.00元;政府采购工程支出753,800.00元;政府采购服务支出990,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 　

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，预算支出项目12个，其中：2018年州本级部门预算安排项目10个，以前年度部门预算安排结转项目2个，项目经费支出6,168,467.18元。与上年对比增加支出4,074,419.64万元,主要原因是项目增加。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　紧紧围绕州委、州政府战略部署和“13611”工作思路，重点突出民族团结进步示范州、红河州新型工业化、新型城镇化、高原特色农业、脱贫攻坚、供给侧结构性改革、基层党建工作、反腐倡廉建设等方面研究，深入开展党情、社情、民情调查研究工作。充分体现党校科研为教学服务，为当地党委政府决策服务，为本地区经济建设和社会发展服务，为党的理论创新服务，即“四个服务”方针的要求；最大限度地提升红河州党校系统对全州社会以至全省范围内的影响力和竞争力，为推动我州全面建成小康社会作出应有的贡献。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　通过对州委党校基本支出情况和项目支出及项目立项情况、资金使用情况等了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。 

　　（四）2018整体支出绩效自评报告 

　　根据红财预发〔2019〕17号《红河州财政局关于开展2018年度州本级财政预算项目资金支出绩效自评工作的通知》精神，我单位对2018年度州本级部门预算安排项目资金进行了认真的绩效评价，现将自评情况报告如下： 

　　1、项目概况及实施情况 

　　2018年我单位预算支出项目14个，其中：2018年州本级部门预算安排项目10个，以前年度部门预算安排结转项目4个。 

　　（1）2018年州本级部门预算安排的项目 

　　①科研咨政项目经费800,000.00元，全年执行数为714,929.49元，项目未完成原因主要是其中9个省州课题结项时间为2019年7月。此项目主要用于紧紧围绕州委、州政府战略部署和“13611”工作思路，重点突出民族团结进步示范州、红河州新型工业化、新型城镇化、高原特色农业、脱贫攻坚、供给侧结构性改革、基层党建工作、反腐倡廉建设等方面研究，深入开展党情、社情、民情调查研究工作。项目的实施充分体现党校科研为教学服务，为当地党委政府决策服务，为本地区经济建设和社会发展服务，为党的理论创新服务，即“四个服务”方针的要求；最大限度地提升红河州党校系统对全州社会以至全省范围内的影响力和竞争力，为推动我州全面建成小康社会作出应有的贡献。 

　　②干部教育培训建设项目经费1,200,000.00元。主要用于干部教师培训、设备实施购置等支出。师资队伍是党校办学的核心力量，加强党校师资队伍建设是党校的立足之本，是发挥党校干部培训主阵地和主渠道作用，提升干部培训整体质量的重要保证。项目的实施极大地改善州委党校的教学条件，为党校教育培训活动的开展提供有力保障，为参与培训的广大干部党员提供良好的学习培训载体，使党校在推进我州干部教育培训工作科学化、规范化，培养造就适应红河跨越式发展的高素质干部队伍及推动我州全面建成小康社会等方面作出应有的贡献。 

　　③离退休人员健康及护理费9,720.00元。根据红老字（1996）８号和云组通（2002）50号文，我校完成在2018年度5人教职工及离退休人员住院期间发生陪护费、护理费按照文件规定给以补助及2017年至2018年退休人员5人的健康休养费。 

　　④抚恤丧葬费429,344.00元。根据民发【2011】192号文件和红人通【2010】10号文件规定，我校完成在2018年度2人离退干部死亡丧葬费补助支出。 

　　⑤红河州干部专业化能力提升训练班培训项目经费2,669,156.00元，全年执行数为1,048,346.50元，项目未完成原因主要是项目时限为2019年5月。项目的实施为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实建设高素质专业化干部队伍要求，培养提升干部专业能力、专业精神，增强推进工作落实见效能力。2018年度红河州干部专业化能力提升训练班共开设工业和信息化、城乡规划与建设、开放发展、高原特色现代农业、旅游开发、金融财税、生物医药和大健康7个小班。培训对象为全州各县市，州属各部门相关行业有培养潜力的副科级以上干部。 

　　⑥领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班项目经费877,200.00元。项目主要用于按照《中共云南省委组织部关于做好党的十九大精神干部轮训工作的通知》（云组发〔2017〕19号）、《中共红河州委关于贯彻中央决定及省委实施意见认真学习宣传贯彻党的十九大精神的实施意见》（红发〔2017〕21号）和《中共红河州委组织部关于做好党的十九大精神干部轮训工作的通知》（红组发〔2017〕7号）要求，经州委同意，定于3月5日至3月23日举办红河州领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班费用支出。培训对象为全州实职处级领导干部（除县市党政正职）、乡镇（街道）党政正职及部分州第八次党代会代表。 

　　⑦男女平等基本国策进党校项目经费10,000.00元。主要用于将“男女平等基本国策”列入党校教研任务，纳入干部培训内容，建立促进妇女工作全面发展的良好平台。通过这个平台，使各级领导干部掌握男女平等基本国策和妇女发展纲要的内涵与要求，进一步提高性别平等意识和贯彻落实男女平等基本国策的自觉性和责任感，自觉摈弃封建的、落后的歧视妇女的落后观念，更好地维护妇女的合法权益，促进妇女发展，发挥妇女在社会文明发展进步中的积极作用。 

　　⑧扶贫工作经费100,000.00元。主要用于我单位扶贫挂钩点屏边县和平乡扶贫工作经费支出。扶贫工作是党中央、国务院的一项重要战略部署。党政机关定点扶贫是我国扶贫开发战略部署的重要组成部分，是新阶段扶贫开发的一项重大举措，对推动贫困地区经济社会的发展有着积极的意义。此项目的实施为我单位进一步扎实推进脱贫攻坚工作提供有力保障。 

　　⑨购置教研设备补助经费200,000.00元。主要用于改善我单位教学条件，为参与培训的广大干部党员提供良好的学习培训载体，使党校在推进我州干部教育培训工作科学化、规范化，培养造就适应红河跨越式发展的高素质干部队伍及推动我州全面建成小康社会等方面作出应有的贡献。 

　　⑩非税收入成本核定项目602,000.00万元，全年执行数为501,894.23元，项目完成时限为2019年第一季度。此项目来源于我单位函授学院办学收费、事业单位国有资产出租出借收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入应收尽收，应缴尽缴后成本核定收入，用于我单位为完成州委、州政府下达的各项工作任务正常工作运转支出。 

　　（2）以前年度部门预算安排结转的项目 

　　①多媒体教室等基础设施建设项目结转经费686,268.00元，全年执行数为352,960.00元。项目主要用于为保证干部培训需要，综合楼加层建盖多媒体教室，项目实施计划未能按期完成，目前已经顺利完成。项目实施后极大地改善州委党校的教学条件，可为党校教育培训活动的开展提供有力保障，为参与培训的广大干部党员提供良好的学习培训载体，使党校在推进我州干部教育培训工作科学化、规范化，培养造就适应红河跨越式发展的高素质干部队伍及推动我州全面建成小康社会等方面作出应有的贡献。 

　　②2016年第二批州级预算内前期工作经费结转经费500,000.00元，全年执行数为125,000.00元。项目主要用于学员住宿楼电梯的安装，有利于更好地做好红河州干部教育培训的后勤服务保障，确保干部教育培训工作顺利开展。项目完成时限为2019年3月底。 

　　③红河州干部专业化能力提升训练班培训项目结转经费495,771.96元，项目完成时限为2019年6月。项目的实施为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实建设高素质专业化干部队伍要求，培养提升干部专业能力、专业精神，增强推进工作落实见效能力。2017年度红河州干部专业化能力提升训练班共开设工业和信息化、城乡规划与建设、开放发展、高原特色现代农业4个小班。培训对象为全州各县市，州属各部门相关行业有培养潜力的副科级以上干部。 

　　④非税收入成本核定项目103,300.00元，项目完成时限为2019年第一季度。此项目来源于我单位函授学院办学收费、事业单位国有资产出租出借收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入应收尽收，应缴尽缴后成本核定收入，用于我单位为完成州委、州政府下达的各项工作任务正常工作运转支出。 

　　2、存在的问题及困难 

　　（1）面对新形势新任务新要求，州委党校现有的办学设施不能满足新形势下干部教育培训需求，师资队伍能力整体不突出，依然存在骨干教师偏少，缺少教学“名师”、科研“名士”和资政“名家”等问题，使得学科建设困难、精品课少、高质量科研成果少，故需加大项目资金投入力度。 

　　（2）后勤服务中心大部分设备设施陈旧破损，部分设施功能已经无法正常使用，对来参加培训轮训学员的住宿条件正在逐年下降，一定程度上制约了干部教育培训效果提升。 

　　3、下一步工作措施 

　　（1）完善办学基础设施，积极推进信息化建设。争取开展学员楼改造提升、学员教室改扩建、报告厅改造、智慧校园等项目建设，不断夯实办学基础设施。 

　　（2）加强行政后勤保障。坚持从严治校的方针，严格校风、校规、校纪，抓好行政后勤管理工作，努力实现管理科学化、规范化、制度化，提高服务质量。加强校园综合治理，建立健全应急值守制度，进一步完善应急管理方案，有效处置重大突发事件的发生；抓好安全保卫、消防应急、环境卫生、校园绿化美化净化工作落实，确保安全无事故。 

　　（3）进一步加强干部队伍建设。围绕建设一支政治坚定、业务精湛、作风优良、勇于担当、清正廉洁的干部队伍，建立健全人才培养机制、激励机制，实施“名师”工程，以久久为功、驰而不息的精神状态持续加强培训培养，不断改进培养方式，培养“名师”“名教”“名家”等高水平的师资队伍。加强青年教师培养，充分发挥骨干教师“传帮带”作用，采取个人主动提高与组织培养相结合的方式，丰富培养渠道、实践平台，提高教学科研能力。严格政治要求，加强干部职工师德、师风建设，提高职业道德和党性修养。 

　　（4）加强各项工作制度建设，推进工作标准化规范化开展，使各项工作体现党的意志，符合党的十九大精神。建立系统的标准化规范化管理体系，使各项工作的每个环节，都能按照既定的程序，在事前、事中、事后全过程得到监控，环环相扣的过程控制以及质量评价、自我纠正、持续改进的工作机制，能够使决策科学、管理有效、执行高效。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　(一)干部教育培训，是指围绕党的十九大及十九届一中、二中、三中全会精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，服务州委中心任务、服务机关党建工作、服务干部队伍建设，开展全州党员干部教育培训。  

　　（二）科研和师资队伍建设。党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律开展研究分析存在问题提出建设意见。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要，不断提高全州干部教育培训的质量和效果，建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的师资队伍，创建干部培训品牌，更好地完成全州干部培训任务。 

　　（三）一般公共预算拨款收入，是指财政部门核拨给单位的财政资金。 

　　（四）住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。 

　　（五）基本支出，指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。 

　　（六）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中：包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。 

　　（七）“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　（八）政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

　　（九）政府购买服务，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。 

　　监督索引号53250000128101111