部门决算
- 索引号: 20240930-095321-645
- 发布机构: 红河州总工会
- 文号:
- 发布日期: 2020-07-20
- 时效性: 有效
红河州总工会2019年度部门决算
监督索引号53250000371101000
目 录
第一部分 红河州总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河州总工会概况
一、主要职能
(一)主要职能
红河州总工会是中华全国总工会的一级地方工会,是中共红河州委领导下的群众团体,是州委、州政府联系全州职工群众的桥梁和纽带。红河州总工会依法维护职工的合法权益和民主权利;竭诚服务职工对美好生活的需要;动员和组织职工参加建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业单位和机关的民主管理;教育职工践行社会主义核心价值观,推进产业工人队伍建设改革,不断发展工人阶级先进性。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.积极推进困难职工解困脱困工作。围绕问题整改做实精准识别和动态管理,制定了《红河州总工会困难职工解困脱困核查评估发现问题整改工作方案》,召开了红河州困难职工解困脱困动态管理第二阶段整改工作会议,建立长效帮扶机制实施精准帮扶。建立退出审核机制精准退出,在全州范围开展了2019年全国级困难职工脱困注销申报工作。
2.送温暖”系列活动广泛开展。开展了以“进万家门·访万家情·结万家亲”为主题的2019年元旦、春节送温暖慰问活动。积极开展金秋助学活动,积极筹集资金发放大专以上助学金,资助大专以上困难职工(农民工)子女。开展了以生活救助、医疗救助、助学救助三个项目的专项救助行动,慰问全国级在档困难职工。积极开展新中国成立70周年走访慰问劳模活动。
3.开展好工青妇“四季品牌活动”。牵头组织开展了“爱满红河·助推脱贫”2019年红河州工青妇组织“夏日阳光就业行动”集中示范活动暨招聘会。
4.启动驻村扶贫工作队员意外伤害和重大疾病慰问项目。自云南省总工会《驻村扶贫工作队员意外伤害和重大疾病慰问办法》于2019年3月7日正式实施以来,全州各级工会广泛宣传,扎实做好扶贫一线干部慰问项目申报工作。同时,出台了《红河州乡镇脱贫攻坚一线工作人员意外伤害和重大疾病慰问办法》,积极开展好对乡镇脱贫攻坚一线工作人员的慰问。
5.全面提升劳模创新工作室建设质量。制发《关于进一步加强和完善劳模创新工作室建设的意见》,完善创新和激励机制促进产业工人队伍的人才培养技术创新的开展,组织全州部分劳模创新工作室领衔人及工会干部等赴上海、南京学习考察劳模创新工作室工作。充分发挥劳模创新工作室的创新引领作用,为促进红河发展作出积极贡献。积极推荐云南省第二届“云岭工匠”肖春魁参与申报云南省云岭工匠工作室,最终被命名为第二批云岭工匠创新工作室。
6.坚持不懈做好职业病防治工作。组织接触重点职业危害因素职工前往个旧工人疗养院开展职业健康疗休养,在卫生监督部门的大力支持下,开辟了职业病防治新途径,有力促进职业病防治工作的深入开展。完成省总安排的一线职工、脱贫攻坚乡镇书记镇长、贫困县乡村教师乡村医生,分别到云南省工人疗养院、腾冲市清水乡云南省职工和劳模疗休养基地,以及北京、上海疗休养的任务。
7.进一步推进百人以上企业建会及货车司机等群体入会工作。制发《关于加强红河州两新组织“党建带动工建,工建服务党建”工作的意见》《2019年百人以上企业建会及货车司机等群体入会工作方案》,建立百人以上企业建会及货车司机等群体入会工作调度汇报制度,在蒙自市召开百人以上企业建会及货车司机等群体入会工作推进会,及时总结提炼入会工作中的好做法、好经验、好典型、好事例,坚持典型引路、示范带动。
8.积极组织广大职工参与互助医疗。继续实施创业担保贷款工作。深入推进定点扶贫工作,制定了《红河州总工会2019年定点帮扶工作计划》《红河州总工会干部职工包村包户网格化管理工作方案》,健全了“全面覆盖、分级负责、无缝对接、责任到人”的定点扶贫工作网格化管理体系。
9.做好领导干部结对帮扶工作。根据机构改革的新变化,进一步加强结对帮扶工作的动态管理,对结对帮扶信息作了相应的调整,下发《关于调整州级机关领导干部联系职工生活困难户工作的通知》,使结对帮扶工作顺利开展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入红河州总工会2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:红河州总工会、红河州职工服务中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
红河州总工会2019年末实有人员编制29人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制2人),事业编制19人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员2人),事业人员13人(含参公管理事业人员9人),其他人员0人。
离退休人员13人。其中:离休1人,退休12人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河州总工会2019年度收入合计6,032,701.40元。其中:财政拨款收入6,032,701.40元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加83,741.58元,主要原因是人员变动、驻村人员生活补助和驻村工作经费增加。
二、支出决算情况说明
红河州总工会2019年度支出合计5,961,972.87元。其中:基本支出4,791,972.87元,占总支出的80.38%;项目支出1,170,000.00元,占总支出的19.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少35,038.57元,主要原因是财政压缩项目资金。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障红河州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,791,972.87元。与上年对比增加289,461.43元,主要是工资薪金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.97%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障红河州总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,170,000.00元。与上年对比减少324,500.00元,主要原因是财政压缩项目资金。2019年红河州总工会继续开展元旦、春节、中秋、国庆送温暖活动,将党的关怀送给群众,继续弘扬劳模精神和工匠精神,继续加强对农民工、困难职工的培训教育。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河州总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出5,961,462.87元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少31,083.67元,主要原因是财政压缩项目资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5,187,576.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%。主要用于工资薪金支出、元旦春节送温暖支出、劳模支出、停产半停产困难职工帮扶支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出512,103.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于职工社会保障缴费。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出231,783.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河州总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260,000.00元,支出决算为27,416.61元,完成预算的10.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为14,519.61元,完成预算的20.74%;公务接待费支出决算为12,897.00元,完成预算的8.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行国务院“三公经费”规定和《党政机关厉行节约反对浪-费条例》,严控三公经费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,301.39元,下降10.75%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加8,524.61元,增长142.20%,主要是脱贫攻坚任务重,增加了部分脱贫公务公车支出;公务接待费支出决算减少11,826.00元,下降47.83%,主要是严格执行公务接待有关制度,做到无公函不接待,控制接待规模和标准。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数总体比上年减少的主要原因是严格执行国务院“三公经费”规定和《党政机关厉行节约反对浪-费条例》,严控一般性支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出14,519.61元,占52.96%;公务接待费支出12,897.00元,占47.04%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出14,519.61元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14,519.61元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务工作、脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出12,897.00元。其中:
国内接待费支出12,897.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次215人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门调研,联系业务工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河州总工会2019年机关运行经费支出573,219.61元,与上年对比增加116,817.61元,主要原因是2019年脱贫攻坚任务加重,支出相应增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要保证机构正常运转的日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,红河州总工会部门资产总额268,751.56元,其中,流动资产211,003.92元,固定资产53,067.64元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产4,680.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加59,908.94元,其中:流动资产增加73,734.50元,固定资产减少12,265.56元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产减少1,560.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额48,946.00元,其中:政府采购货物支出48,946.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额48,946.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
1.概述项目绩效目标完成情况。红河州总工会2019年州本级年初预算二级项目共有6项,其中送温暖经费1,700,000.00元(含补助下级1,400,000.00元),停厂半停厂企业困难职工帮扶经费1,000,000.00元(含补助下级700,000.00元),劳模专项经费400,000.00元,工会专项工作经费140,000.00元。2019年年初预算安排的项目已于当年实施完毕,4个项目由州本级实施,补助下级的2个项目在预算执行过程中已由红河州财政局直接下拨各县市。本年预算安排控制较好,项目支出控制在预算编制以内。在预算执行过程中,支出总额控制在预算总额以内,项目支出无结余。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。2019年红河州总工会部门支出合计5,961,972.87元,为调整预算数的100%。其中:基本支出4,791,972.87元,为调整预算数的100%,项目支出1,170,000.00元,为调整预算数的100.00%。部门预算整体支出一是足额保证基本运行。2019年红河州总工会基本支出4,791,972.87元,基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。二是加强资金使用效益,及时拨付项目经费,于2019年春节、国庆和中秋节前向红河州财政局提交专项资金分配方案,及时拨付停产半停产企业困难职工帮扶经费、送温暖经费,切实加强了全州困难职工帮扶力度。
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
劳模,即劳动模范的简称。劳动模范是工人阶级的优秀代表,是民族的精英,国家的栋梁,社会的精英,人民的楷模,国家评选劳模,其目的是为了鼓励全国人民向劳模学习,为国家争光。
送温暖,党建理论词语。“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日,主要是春节,各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动,主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其他物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀,是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”,是责任和义务。“送温暖”是面镜子,反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径,通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流,了解群众的期望,听取群众的建议,更好地做到情为民所系,利为民所谋,权为民所用。
监督索引号53250000371101111