监督索引号53250000276301000

　　目 录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州老干部休养所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州老干部休养所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　做好离休干部服务管理，落实老干部的政治待遇和生活待遇，充分发挥老干部的政治优势、经验优势、威望优势，教育、引导老干部为党和人民事业增添正能量。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、继续深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻《关于加强离退休干部党组织建设和思想政治建设工作的意见》，加强党支部建设和党员的教育管理，积极参加州、县组织的各种学习培训。

　　2、按照“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案，开展学习教育和向先进典型学习活动。

　　3、严格按照党支部规范化建设标准和“两项”建设工作要求，严格落实“三会一课”制度，从严落实工作责任，从严落实党的纪律，从严抓好理想信念教育。

　　4、严格按照党风廉政建设责任制要求，做好各项工作。认真贯彻执行八项制度和红河州领导干部十不准。

　　5、用心倾情做好老干部工作，落实好老干部各项待遇。加大上门联系力度，把服务工作做细、做实、做深。以老年体协组织为平台，组织老干部和遗属开展适宜的文体活动。

　　6、加强作风建设和自身建设，牢固树立“四个意识”，保持高度的责任感和使命感，克服不良情绪，保持良好精神状态，认真履行好工作职责。做好贫困户的挂包联系工作，积极完成扶贫攻坚任务。

　　7、加强法治宣传教育，开展普法学习活动和网络在线学法用法考试，加强保密法规学习宣传，严守保密规定。

　　8、拓展思维观念，学习借鉴先进经验，积极探索干休所转型发展，深入研究新形势下老干部工作的内在规律，不断推动老干部工作科学发展。

　　9、加强老干部和遗属的安全教育，做好外住人员的管理，落实安全责任，学习、活动前制定应急预案，防止事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1、无。

　　2、红河哈尼族彝族自治州老干部休养所。

　　3、无。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员3人，主要是机关工勤人员。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2019年度收入合计2,411,375.48元。其中：财政拨款收入2,411,375.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2019年增加了926029.09元, 增加62.34%，主要原因分析：2019年机构改革，红河州老干部休养所由原红河州老干部第一休养所和原红河州老干部第二休养所整合组建而成，机构编制重新设定及上年统计基数的原因所致。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2019年度支出合计2,458,610.40元。其中：基本支出2,450,230.40元，占总支出的99.66%；项目支出8,380.00元，占总支出的0.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年增加了977011.64元，增加65.94%，主要原因分析：2019年机构改革，红河州老干部休养所由原红河州老干部第一休养所和原红河州老干部第二休养所整合组建而成，机构编制重新设定及上年统计基数的原因所致。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州老干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,450,230.40元。与上年对比增加981251.64元，主要原因分析：2019年机构改革，红河州老干部休养所由原红河州老干部第一休养所和原红河州老干部第二休养所整合组建而成，机构编制重新设定及上年统计基数的原因所致。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.38%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州老干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,380.00元。与上年对比增加760元，主要原因分析：本年度王广方伤残补助发放标准提高。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2019年度一般公共预算财政拨款支出2,458,610.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加977011.64元，主要原因分析：2019年机构改革，红河州老干部休养所由原红河州老干部第一休养所和原红河州老干部第二休养所整合组建而成，机构编制重新设定及上年统计基数的原因所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,341,833.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.25%。主要用于：一是2080502款，用于离退休人员离退休费支出和离退休人员公用经费支出7980元；二是2080503款，用于在职人员的工资等基本支出2135781.56元。三是2080505款，机关事业单位基本养老保险缴费支出157988.16元。四是2080506款，用于机关事业单位职业年金缴费支出。五是2080801款，死亡抚恤支出8380元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　19.住房保障（类）支出116,777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21200元，支出决算为21,100.00元，完成预算的99.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,100.00元，完成预算的99.42%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照预算要求，严格控制相关经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4200元，增长25.23%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2300元，增长16%；公务接待费支出决算增加1800元，增长81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：根据2019年机构改革安排，红河州老干部休养所由原红河州老干部第一休养所和原红河州老干部第二休养所整合组建而成，机构编制重新设定，本报表“三公”经费2018年年末数不包含原红河州老干部第二休养所的年末数（2018年，原红河州老干部第二休养所的“三公经费”主要包括一项：公务接待费，共6000元。），决算系统所提取的2018年年末数为原红河州老干部第一休养所的数据，导致红河州老干部休养所2019年“三公”经费与上年同期相比有所增加，红河州老干部休养所2019年“三公”经费支出严格按照年初预算安排执行并在预算范围。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,100.00元，占81.04%；公务接待费支出4,000.00元，占18.96%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出17,100.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出17,100.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为老干部服务用车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4,000.00元。其中：

　　国内接待费支出4,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂包帮扶点村干部到我单位商讨扶贫事宜及老干部工作部门之间业务往来发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2019年机关运行经费支出376,891.80元，与上年对比增加206105.87元，增加120.68%,主要原因分析：2019年机构改革，红河州老干部休养所由原红河州老干部第一休养所和原红河州老干部第二休养所整合组建而成，机构编制重新设定及上年统计基数的原因所致。部门机关运行经费主要用于维持红河哈尼族彝族自治州老干部休养所正常办公所需的办公费、水电费、差旅费、报刊征订费、公务用车运行维护费、临时工工资支出、组织老干部活动的相关支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州老干部休养所资产总额4,877,263.83元，其中，流动资产73,795.11元，固定资产4,803,468.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少384363.62元，减少的原因是因为执行新会计制度计提折旧。其中;流动资产减少24326.85元（本年度暂存款减少所致），固定资产增加870671.57元,增加的原因：机构改革，原两个干休所资产整合合并所致。对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额20,620.00元,其中：政府采购货物支出20,620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额20,620.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年机构改革，红河州老干部休养所由原红河州老干部第一休养所和原红河州老干部第二休养所整合组建而成。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　监督索引号53250000276301111