监督索引号53250000175901000

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　　第一部分 九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。九三学社红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。职责是团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机构建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出了努力和贡献。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍。

　　1.机关建设方面：

　　以社中央第二批机关能力建设试点工作为契机，着力加强机关建设。严格遵守中共中央八项规定、《红河州领导干部十不准》，干部职工无违法违纪行为；积极完成社省委、中共红河州委、州人民政府及州委统战部安排的工作任务，落实精神文明建设和廉政建设责任，为执行全委会、常委会、主委会的各项决议和社州委会各项工作的开展提供了保障。以深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为主线，采取加强政治理论学习、开展主题教育及纪念活动相结合的方式，不断增强坚持中国共产党领导的自觉性，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，进一步夯实多党合作共同思想政治基础。

　　2.参政议政方面：

　　一年来，我社州委认真参与政党协商，意见建议得到相关部门领导高度重视。如《发挥红河优势 大力发展绿色生态养老产业》的建议，大会发言《红河州全面推行河（湖）制的对策建议》作为口头发言篇目在大会上作交流发言，提案《 红河州分级诊疗存在的问题及对策》被红河州政协评为优秀提案。强化民主监督工作，社情民意信息工作有突破。积极报送社情民意信息，《关于促进云南花卉产业转型升级的建议》被省政协、省委统战部采用；《关于发展乡村旅游促进乡村振兴的建议》被社中央、省政协采用；《关于积极发展乡村民宿旅游解决农村“空心化”问题的建议》被社中央、省政协、省委统战部采用；《关于发展农村电子商务助力区域经济转型增效的建议》被省政协、省委统战部采用；《关于推进城市适老化改造积极主动应对人口老龄化的建议》被省政协、省委统战部采用。

　　3.社会服务方面

　　充分发挥与科技界联系密切的优势，坚持常为常思、开拓创新、品牌做精、新牌做响理念，加强社内外资源协调整合，实现了社会服务工作的提质增效。挂乡扶村，做好定点扶贫工作。将脱贫攻坚作为九三学社围绕中心、服务大局、参政履职的一项重要工作，充分发挥九三学社智力优势，为全州脱贫攻坚工作献计出力。2019年4名机关干部帮扶屏边县玉屏镇半坡村委会32户贫困户。精心组织，做实“九三科技之光”品牌活动。在蒙自市芷村镇白石岩村开展“九三科技之光”——助力脱贫攻坚社会服务集中示范活动。此次集中示范活动分为爱心捐赠、法律宣讲和健康义诊三部分。开拓创新，持续做好科普活动。社个旧市委组织医学专家、社员到个旧市保和乡木花果村委会参加个旧红十字会主办的2019年“5·8世界红十字周”义诊宣传；到卡房镇中心小学开展“不忘合作初心，继续携手前进”助学扶志团体心理辅导活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2019年度收入合计997,443.56元。其中：财政拨款收入997,443.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2019年度支出增加91,680.99元，原因为：年内工资、津补贴、绩效工资增加以及临时追加项目所致。

　　二、支出决算情况说明

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2019年度支出合计1,043,013.05元。其中：基本支出900,933.05元，占总支出的86.38%；项目支出142,080.00元，占总支出的13.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年度支出增加91,680.99元，原因为：年内工资、津补贴、绩效工资增加以及临时追加项目所致。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出900,933.05元。与上年对比2019年度支出增加49,600.99元，原因为：年内绩效工资、津补贴、各种社会保障缴费支出增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.98%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142,080.00元。与上年对比2019年增加了42,080.00元，主要用于保障九三学社红河州委员会第四届代表大会顺利召开的会议经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,043,013.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比2019年度支出增加92,400.99元，原因为：年内工资、津补贴、绩效工资增加以及临时追加项目所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出948,763.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.96%。主要用于民主党派及工商联事务支出中：工资福利支出634,655.39元、商品和服务支出299,669.82元、对个人和家庭的补助1,560.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出53,917.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于2019年机关事业单位基本养老保险缴费、归口管理的行政单位离退休日常公用经费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出40,332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于住房公积金的缴纳支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为1,390.00元，完成预算的1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,390.00元，完成预算的1.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算中的因公出国费因行程安排冲突未予支出。我单位公务用车已经核销，故无费用。接待费用主要用于接待上、下级相关业务往来人员产生的费用，发生的接待支出较上年有所减少原因为年内积极响应厉行节约号召和开展的业务比上年少，接待也减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少670.00元，下降19.42%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少670.00元，下降32.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为年内积极响应厉行节约号召和开展的业务比上年少，接待也减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,390.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出1,390.00元。其中：

　　国内接待费支出1,390.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1.接待云南省委监督委员会干部一行6人用餐费用。2.接待昆明市委调研一行13人用餐费用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2019年机关运行经费支出171,037.82元，与上年对比减少16,080.15元，主要原因为：机关响应厉行节约的号召，年内压缩部分开支。部门机关运行经费主要用于保障九三学社红河州委各项工作正常运转和机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额96,267.74元，其中，流动资产33,591.99元，固定资产62,675.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137,033.09元，其中：流动资产减少60,628.84元，固定资产减少76,404.25元，对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。主要原因为本年决算开始计提固定资产折旧造成固定资产减少，上年结余本年加快支出所致。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额11,880.00元，其中：政府采购货物支出11,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额11,880.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门整体支出绩效自评表详见附表（附表9-附表12））

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　二、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　三、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　四、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　五、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　六、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　七、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　八、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　九、项目经费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和“精准脱贫”工作经费等费用。

　　十、（公车）租赁费：用于车辆改革后单位向社会力量租赁调研、扶贫、会议用车的费用。

　　十一、（公文）印刷费：用于单位正常运行中由于设备限制原因向社会力量支付的公文印刷费用。

　　十二、办公（用纸）费：用于单位正常运行中向社会力量购买的打印、复印用纸费用。

　　十三、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　十四、 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250000175901111