监督索引号53250000228801000

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　　第一部分 红河州委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局（以下简称红河州委员会老干部局）是中共红河州委工作机关，为正处级，归口中共红河州委组织部管理。职能职责按照《中共红河州委办公室关于印发中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕13号）执行。

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

　　3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。

　　4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

　　5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

　　6.负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。

　　7.指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

　　8.对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

　　9.完成州委、州委组织部交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　我局围绕精准服务离退休干部这个工作重点，立足职责、用心用情，求真务实、改革创新，扎实做好新时代红河州离退休干部工作，保证老干部的政治待遇和生活待遇能按中央和省委、省政府、州委、州政府的相关文件要求得到落实。我局离退休干部工作特点和亮点是：

　　1.思路发展方向更加清晰。各级领导高度关心重视红河州离退休干部工作，对工作发展提出了新要求、新思路，省委老干部局主要领导率队先后2次深入红河州调研，州委主要领导先后3次作出批示，充分肯定了红河州离退休干部工作取得的成效，为红河州做好新时代离退休干部工作明确了方向，增强了信心，注入了动力。

　　2.工作目标任务更加明确。全州各级各部门准确把握中央和省委、州委关于离退休干部工作的总体要求，加强了工作统筹，汇聚了工作合力，紧扣职能职责，进一步明确了工作目标任务，制定工作措施、强化责任落实，着力加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，重点在推进信息化、精准化、规范化建设方面下功夫、求突破、见实效，注重离退休干部优势和作用发挥，以务实管用的举措推进新时代离退休干部工作发展。

　　3.理念方法举措更加有效。全州各级各部门坚持信息化带动、精准化服务、规范化管理，丰富创新工作理念手段方法，认真贯彻落实“一化带两化促三性”要求，推动互联网与离退休干部工作的融合，用信息化建设带动精准化建设、规范化建设，建立和推广直接联系服务离退休干部的手机软件APP、工作网站、微信公众号、数据库等信息化平台，以离退休干部需求问题为导向，一件一件地解决、一项一项地落实，切实提高离退休干部工作服务质量和管理水平，更好地体现时代性、突出针对性、增强有效性。

　　4.服务管理保障更加精准。全州各级各部门坚持政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部，认真践行精准理念，研究出台《离退休干部工作“精准服务年”实施方案》等一系列重要文件，围绕政治引领精准化、服务管理精准化、作用发挥精准化、阵地建设精准化、队伍建设精准化的工作目标用实功、出实招、求实效，及时解决一批离退休干部最紧迫、最直接和反映最强烈的问题，严格落实好离退休干部的政治待遇、生活待遇，千方百计为离退休干部办实事、做好事、解难事。

　　5.引导作用发挥更加充分。全州各级各部门坚持围绕中心、服务大局，把握好让离退休干部为党和人民事业增添正能量的价值取向，为离退休干部发挥优势和作用搭建平台、创新载体、开展活动，组织引导广大离退休干部为红河决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康和高质量跨越式发展凝聚智慧、贡献力量、再立新功。离休干部杨家训老有所为、热心于扶贫济困、忠心向党葆本色，退休干部丁莲以强烈的社会责任感和大爱无疆的高尚情怀，矢志不渝地关爱社会弱势群体，成为2019年首届“感动红河”人物，在全州上下弘扬了主旋律、传播了正能量。参与组织选树李琼芬、周茂生、杜连贵等一批离退休干部先进典型。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州委员会老干部局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：中共红河州委老干部局、红河州老年大学、红河州老干部活动中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州委员会老干部局2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

　　离退休人员53人。其中：离休38人（原州属企业离休人员），退休15人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州委员会老干部局2019年度收入合计11,462,793.32元。其中：财政拨款收入10,885,368.32元，占总收入的94.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入577,425.00元，占总收入的5.04%。与上年对比收入减少70,894.22元，主要原因分析：州属企业部分离休人员去世、压缩公用经费等原因导致财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州委员会老干部局2019年度支出合计10,774,272.69元。其中：基本支出9,911,050.10元，占总支出的91.99%；项目支出863,222.59元，占总支出的8.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少570,917.68元,主要原因分析：因部分州属企业离休人员去世，基本支出中的对个人和家庭的补助比上年减少163,986.50元，项目支出比上年减少391,562.41元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出9,911,050.10元。与上年对比基本支出减少179,355.27元，主要原因分析：因部分州属企业离休人员去世，基本支出中对个人和家庭的补助比上年减少163,986.50元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.83%。（人均公用经费为52964.18元）

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出863,222.59元。与上年对比项目支出减少391,562.41元，主要原因分析：2019年项目经费拨入1,595,020.50元，支出863,222.59元，结转781,797.91元。项目经费大部分是四季度调整预算时安排，拨款较晚，未支付完毕，形成结转。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.民族节日活动经费，用于春节慰问老领导离休老干部，支出168095.00元，结转14405元；

　　2.老干部活动中心专项经费，用于州老干部活动中心管理，支出280000元，无结转；

　　3.州老年大学教学点办学经费，用于保障州老年大学老年教学，支出80000元，无结转；

　　4.走访慰问省外易地安置离休干部经费，用于走访慰问省外易地安置离休干部，支出56065.50元，无结转；

　　5.扶贫工作经费，用于扶贫工作，支出74936.90元，结转125063.10元；

　　6.老干部工作专项经费，用于新中国成立70周年、老年节慰问离休干部、州级老领导及州属企业离休干部公用经费等，支出154125.19元，结转442329.81元；

　　7.延安精神研究会工作经费，用于红河州延安精神研究会运转开支，安排经费200000元，由于拨款12月才下达，2019年支出为0，结转200000元；

　　8.2018年结转项目，州本级福利彩票公益金，用于州老年大学办学，2019年支出50000元，无结转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州委员会老干部局2019年度一般公共预算财政拨款支出10,150,641.12元，占本年支出合计的94.21%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少1,194,549.25元，主要原因分析：由于2019年一般公共预算财政拨款支出中的项目支出比上年减少441,562.41元，导致商品服务支出比上年减少818,621.62元；州属企业部分离休人员去世，对个人和家庭的补助比上年减少384,358.50元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于日常公用支出，水费支出717.20元，电费支出4282.80元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出9,922,798.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.76%。主要用于工资福利支出3,738,040.03元（用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等）；商品和服务支出1,510,607.59元（用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、出差费、维修费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助支出4,674,150.50元（用于原州属企业离休费、生活补助、奖励金和遗属补助等）；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出222,843.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于职工工资中的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州委员会老干部局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230,000元，支出决算为40,999.00元，完成预算的17.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,294.00元，完成预算的37.3%；公务接待费支出决算为3,705.00元，完成预算的4.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定和省、州相关制度规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数；加强公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费，厉行勤俭节约,压缩三公经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少42,844.50元，下降51.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,516.50元，下降18.59%；公务接待费支出决算减少34,328.00元，下降90.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定和省、州相关制度规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数；加强公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费，厉行勤俭节约,压缩三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,294.00元，占90.96%；公务接待费支出3,705.00元，占9.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出37,294.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出37,294.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,705.00元。其中：

　　国内接待费支出3,705.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州委员会老干部局2019年机关运行经费支出702,385.00元，与上年对比减少624,431.21元，主要原因分析严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》厉行勤俭节约，减少机关运行经费。部门机关运行经费主要用于：日常公用经费（办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、出差费、维修费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会费、公务用车运行维护费等）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州委员会老干部局部门资产总额2,069,886.47元，其中，流动资产1,951,032.28元，固定资产118,854.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加954,639.61元，其中：流动资产增加1,016,841.27元，固定资产减少62,201.66元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值389,509元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资产占有使用情况表中,固定资产118,854.19元为净值。我单位越野车一辆为2009年购入,至2019年已使用十年，已提足折旧，原值为389,509元，2019年年末净值为0元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

　　4.项目支出：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250000228801111