监督索引号53250000175501000

　　目  录

　　第一部分 中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会是中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　1、贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚决维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2、组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。

　　3、 组织开展各种学习、培训及社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州会员做好服务工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，民建红河州委团结带领全州会员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，全面推进自身建设，发挥民建自身特色优势，在思想建设、组织建设上下功夫，凝聚会员，积极履行参政党职能，为建设新时代团结进步美丽红河贡献智慧和力量。

　　2019年2月13日至14日，中国民主建国会红河州第四次代表大会在蒙自召开，会议选举产生了民建红河州第四届委员会。在2019年红河州各级“两会”上，我州各级组织和会员中的人大代表、政协委员，积极参政议政、建言献策，向红河州各级“两会”提交参政议政材料共65件，其中提交《关于加大全州农产品出口力度的建议》等4篇集体大会发言材料，其中《关于加大全州农产品出口力度的建议》的大会发言材料被遴选为州政协大会口头交流发言的10篇材料之一，在红河州政协十二届二次会议上口头发言；提交《关于推进红河州跨境电商发展的建议》等21件集体提案，《关于找准定位 加快红河综保区高水平开放发展的建议》等28件委员个人提案,《关于进一步加强基层医疗卫生服务能力建设的建议》等12件人大建议案。内容涉及乡村振兴、农产品出口、营商环境、民营企业持续发展、农科技术推广、跨境电商、推广全民阅读、环境治理等方面。同时，完成调研成果转化，3个课题调研报告均转化为集体提案提交州政协、民建省委，其中《关于加大全省农产品出口力度的建议》被民建省委作为集体提案提交省政协会议并被采用。上报州政协、民建省委社情民意3篇。在州政协表彰的十二届二次会议优秀提案中，民建红河州委集体提案《关于聚力非公企业与非公经济代表人士参与乡村振兴的建议》、尹久发委员个人提案《关于建立入河排污口信息公示牌的建议》获优秀提案奖；民建红河州委荣获民建省委2019年度参政议政集体一等奖。

　　配合民建云南省委开展《民营企业高质量发展》大调研，到个开蒙三地实地调研会员企业6户，召开民营企业家座谈会3次，听取企业的经营发展情况和存在的问题困难，共计发放问卷36份，形成《关于优化民营企业营商环境的建议》的调研报告提供相关部门决策参考。参加州政府工作报告、州政协常委会工作报告、脱贫攻坚、“绿色食品牌”政党协商会等征求意见会议，提出建议10余条；参加州政府、州政协组织的3个重点提案督办和调研工作，提出建议7条；州委会参加并组织会员企业参与省州政协《关于加快农产品加工业发展，助力绿色食品牌打造》调研及远程协商会议，这是州政协历史上第一次远程协商会议。同时，充分发挥全州会员中的人大代表、政协委员以及特约人员的作用，认真履行民主监督职责。

　　继续开展“挂包帮 转走访”工作。在年初主委会议上专题研究了今年的“挂包帮”帮扶工作计划。全州脱贫攻坚大战视频调度会后，州委会班子召开专题会议，研究部署脱贫攻坚工作，机关全力保障脱贫攻坚各项工作任务落实。为垇嘎村进村道路改扩建项目和村史文化墙建设安排项目资金共10万元。该道路建设工程已完工投入使用，极大地方便了村民出行；为开远市马者哨卫生院修缮业务用房安排项目资金13万元。州委会全年协调安排价值40余万元的帮扶资金和物资。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。2016年5月实施公车改革后，单位无车辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度收入合计1,012,383.00元。其中：财政拨款收入1,012,383.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少14,203.8元，减少1.38%，主要原因是经费压缩，厉行节约。今年联合开展的调研工作经费支出较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度支出合计1,073,673.76元。其中：基本支出832,792.36元，占总支出的77.56%；项目支出240,881.40元，占总支出的22.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加142,850.09元，增加15.35%，主要是召开了民建红河州第四次代表大会，申请增加了会议经费。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出832,792.36元。与上年对比减少了14,998.36元，减少1.77%，主要原因厉行节约，压缩公用经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.06%。（人均29,272.65元）

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240,881.40元。与上年对比增加157,848.45元，增加190.10%，主要原因召开民建红河州第四次代表大会和拨付挂包帮扶贫点脱贫攻坚项目经费。具体项目开支及开展工作情况：按经济分类科目，支出办公费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。主要开展了课题调研、召开了会议和培训，挂钩扶贫工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,073,673.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增142,841.09元，增加15.35%,主要是召开了民建红河州第四次代表大会，申请增加了会议经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出979,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.22%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出606,893.47元，占一般公共服务（类）支出的61.96%；商品和服务支出357,416.53元，占一般公共服务（类）支出的36.49%；对个人和家庭的补助15,120.00元，占一般公共服务（类）支出的1.61%。（2）按科目分：2012801行政运行支出838,548.60元，占一般公共服务（类）支出的85.62%，2012899其他民主党派及工商联事务支出140,881.40元，占一般公共服务（类）支出的14.38%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出53,967.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出53,397.76元，占社会保障和就业（类）支出的98.94%；商品和服务支出570.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.06%。（2）按科目分：2080501归口管理的行政单位离退休支出570.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.06%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53,397.76元，占社会保障和就业（类）支出的98.94%。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出40,276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出中的公积金40,276.00元，占住房保障（类）支出的100%。（2）按科目分：2210201住房公积金支出40,276.00元，占住房保障（类）支出的100%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000元，支出决算为370.00元，完成预算的0.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为370.00元，完成预算的3.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，年初预算里的因公出国经费50,000元，实际工作情况中没有发生因公出国事务，没有实际列支。严格执行中央八项规定，公务接待费支出减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,114.00元，下降89.38%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少3,114.00元，下降89.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出370.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出370.00元。其中：

　　国内接待费支出370.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民建省委领导赴我委指导工作，挂包点村委会干部和工作队赴我委商谈扶贫工作的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年机关运行经费支出117,105.13元，与上年对比减少59,290.66元,下降33.61%，主要原因分析是贯彻厉行节约精神，减少会议、培训班次数和规模，开展调研花费少。部门机关运行经费主要用于在职人员工资、津补贴，机关运行费用如办公费、印刷费、邮电费，举办会议、培训班等，出差报销差旅费、公车租赁费，开展课题调研等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额82,410.71元，其中，流动资产54,199.73元，固定资产28,210.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少158,710.11元，其中;流动资产减少62,064.32元，固定资产减少90,951.02元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值72,066.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额5,060.00元,其中：政府采购货物支出5,060.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额5,060.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　二、民主监督：是人民政协三大主要职能之一(人民政协的主要职能:政治协商、民主监督、参政议政)。 民主监督作为"自下而上"的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。

　　三、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　监督索引号53250000175501111