目录

　　第一部分 红河州文化产业发展中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州文化产业发展中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）管理和使用好红河大剧院。

　　（2）监管和指导好红河州诺玛阿美文艺演出有限公司工作。

　　（3）做好红河州文化产业项目的调研和策划，提出可行性报告并组织实施。

　　（4）组织承办各类公益性和商业性演出活动。

　　（5）积极开展对外文化交流活动和招商引资工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍。充分发挥红河大剧院文化辐射与带动作用，狠抓文化阵地建设，积极开展丰富多彩、健康向上的文艺演出，满足全州广大人民群众日益增长的精神文化需求。今年，参与州京剧协会在大剧场完成了红河州2019年元宵戏曲晚会演出任务；协助红河州妇联举办了红河州2019年“三八”国际妇女节巾帼脱贫攻坚优秀故事展演活动；红河州教育体育局2019云南省中职学校技能比赛“尼农杯”艺术节目比赛、2019年云南省职业教育活动周启动仪式暨全省职业院校技能大赛闭幕式演出；红河学院音乐学院“哈尼族八声部民歌演唱人才培养”集中学习汇报音乐会等各种公益性演出。引进白俄罗斯明斯克经典乐队《春之声》施特劳斯作品专场音乐会、重庆市歌舞团舞剧《杜甫》、联觉空间室内乐团“久石让动漫亲子音乐会”、儿童剧《青蛙王子》等国内外优秀剧目到红河大剧院进行商演。2019年，在红河大剧院大剧场、小剧场、音乐厅举办各类演出活动共64场，其中，商演8场，公益性演出5场，行业类演出48场，会议3场。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州文化产业发展中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州文化产业发展中心部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。2019年7月调出1人，2019年9月通过招考录用1人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州文化产业发展中心部门2019年度收入合计2,467,394.20元。其中：财政拨款收入2,467,394.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年3,889,673.02元相比减少1,422,278.82元，下降36.57%。下降的主要原因是每年300万红河大剧院管护演出项目经费今年年初财政仅预算安排了85万元，影响了红河大剧院的正常运转；调整2019年7月调出人员及2019年9月新录用人员（1人）工资、津补贴、社保及公积金等。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州文化产业发展中心部门2019年度支出合计2,721,094.48元。其中：基本支出1,324,792.22元，占总支出的48.69%；项目支出1,396,302.26元，占总支出的51.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年4,214,187.7元相比减少1,493,093.22元，下降35.43%。下降的主要原因是每年300万红河大剧院管护演出经费今年年初财政仅预算安排了85万元，影响了红河大剧院的正常运转；调整2019年7月调出人员及2019年9月新录用人员（1人）工资、津补贴、社保及公积金等。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州文化产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,324,792.22元。与上年1,247,346.23元相比增加77,445.99元，上升6.21%，上升的主要原因分析是每年正常晋升、预留在职人员奖励性绩效及新录用人员（1人）追加工资、津补贴、社保及公积金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.91%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州文化产业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,396,302.26元。与上年2,966,841.47元相比减少1,570,539.21元，下降52.94%，主要原因分析下降主要原因是每年300万红河大剧院管护演出经费今年年初财政仅预算安排了85万元，影响了红河大剧院的正常运转。具体项目开支及开展工作情况，红河大剧院管护演出经费主要用于每月产生的水电、保安、保洁费及对剧场舞台设施设备的维修维护。2019年在确保基本安全保障的情况下，红河州文化产业发展中心裁减部分安保人数，缩小开支，但仍然面临红河大剧院设施设备老化，急需对舞台机械、屋顶漏雨、墙体脱落等进行维修维护。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州文化产业发展中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,509,922.30元,占本年支出合计的92.24%。与上年3,789,036.66元对比减少1,279,114.36万元，下降33.76%，主要原因分析每年300万红河大剧院管护演出经费今年年初财政仅预算安排了85万元，影响了红河大剧院的正常运转。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出289,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于在职人员预发2019年及补发2018年奖励性绩效工资；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,043,300.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.41%。主要用于在职人员工资福利及红河大剧院管护演出活动的支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出108,023.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于单位职工社会保障与就业方面的支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出69,599.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于单位对职工住房公积金方面的支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州文化产业发展中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位依据出台的相关接待报销制度对接待工作进行了严格的管理和控制，致使我单位三公经费较上年下降。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年相比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无增减；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年相比无增减；公务接待费支出决算0.00元，与上年相比无增减。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减的主要原因是我单位依据出台的相关接待报销制度对接待工作进行了严格的管理和控制，致使我单位三公经费较上年下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此说明情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2019年无公务接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此说明情况。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州文化产业发展中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州文化产业发展中心部门资产总额1,084,185.07元，其中，流动资产310,690.75元，固定资产773,494.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少818,782.06元，其中;流动资产减少274,310.38元，固定资产减少544,471.68元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无此说明情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。