目  录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州文化馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州文化馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：红河州文化馆是国家设立的公益性质的事业单位，是构建红河州现代公共文化服务体系的重要组成部分，肩负着组织全州重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，民族民间传统文化收集、整理和保护等重要任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍：2019年以来，红河州文化馆在州文化和旅游局的领导下，以服务人民群众为根本点和出发点，充分发挥自身职能作用，各项工作做到早安排、早部署，在艺术创作、群众文化活动、辅导培训等方面做了大量工作，为完成全年工作任务打下了坚实的基础。1.注重政治理论学习，理想信念更加坚定；2.把艺术创作放在文化馆工作的重要位置，在出作品、出精品方面取得预期成果；3.精心组织，群众文化活动丰富多彩；4.强化服务，馆办群众文艺团队蓬勃发展；5.注重培训，队伍业务素质不断提升；6.强化服务，积极做好群众文化辅导工作；7.注重研究，抓好群众文化理论研究工作；8.助推脱贫攻坚，积极探索精准扶贫新路径。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州文化馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2019年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2019年度收入合计9,157,227.32元。其中：财政拨款收入9,157,227.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比去年9,775,096.80元下降6.32%，减少617,869.48元,主要原因是中央资金项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2019年度支出合计9,020,201.67元。其中：基本支出7,266,328.63元，占总支出的80.56%；项目支出1,753,873.04元，占总支出的19.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比去年支出合计9,635,675.01元减少6.38%，减资615，473.34元，主要原因是主是中央资金项目资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,266,328.63元。比去年6,960,664.77元增长4.39%，增资305，663.86元，主要原因是在职人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出共计6,868,036.58元，占基本支出的94.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出共计398,292.05元占基本支出的5.48%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,753,873.04元。比去年2,775,010.24元下降36.79%，减资1,021,137.20元。主要原因是项目资金减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出8,997,405.31元，占本年支出合计的99.75%。比去年9,205,471.37元减少2.26%，减资208,066.06元，主要是在职人员调出，项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,392,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.48%。主要用于发放在职人员奖励性绩效工资支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,177,189.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.66%。主要是用于在职人员工资支出和其他文化体育与传媒支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出989,415.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。主要是用于离休人员工资支出、事业单位离退休专项业务费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出438,301.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要是用于在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为188,000.00元，支出决算为59,611.00元，完成预算的31.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,503.00元，完成预算的15.69%；公务接待费支出决算为30,108.00元，完成预算的16.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费没有支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数59,611.00比2018年84,689.21减少25078.21元，下降29.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少20413.21元，下降40.89%；公务接待费支出决算减少4665.00元，下降13.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆修理费减少和接待人数减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,503.00元，占49.49%；公务接待费支出30,108.00元，占50.51%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出29,503.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出29,503.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于群众文化活动及平时出差所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出30,108.00元。其中：

　　国内接待费支出30,108.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于群众文化活动中相关演员、指导老师等发生的接待,国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2019年机关运行经费支出398,292.05元，比去年314，191.11元增长26.76%,增资84100.94元，主要是其他商品和服务支出增加，部门机关运行经费主要用于保证机关运行的办公费、差旅费、水、电费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州文化馆资产总额1,677,749.27元，其中，流动资产931,361.44元，固定资产746,387.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额190,6517.49元相比，本年资产总额减少228,768.22元，其中：流动资产减少14,256.72元，固定资产减少214,511.5元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额8,000.00元，其中：政府采购货物支出8,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额8,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　2.项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

　　3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　4.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。