监督索引号53250000947201000

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　　第一部分  红河州投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于投资促进和开放合作的路线、方针、政策、法律、法规以及中共红河州委、红河州人民政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全州对外开放及招商引资的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

　　2.围绕中共红河州委、红河州人民政府重大经济决策开展前瞻性调研工作，并提供有价值的调研报告，为全州国民经济和社会发展提供决策参考。

　　3.负责按照国家和省、州经济发展规划及产业、园区发展布局，研究拟定全州招商引资发展规划，拟定年度全州招商引资指导性意见。

　　4.负责全州招商引资年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类招商活动，指导、协调全州各县市和有关部门的招商引资工作；组织本州外来投资企业对州政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　5.负责统筹、协调、组织本州与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本州办事机构和其他组织的经济合作工作；负责沪滇经济合作，推进对口支援三峡库区工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　6.负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我州驻外机构的招商引资工作。负责会同各县市、州直有关部门、蒙自国家级经济技术开发区、红河综合保税区及重点企业策划全州重点产业招商引资项目，建立、管理、完善州级重点招商引资项目库；负责全州招商引资信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　7.负责协调蒙自国家级经济技术开发区、红河综合保税区等园区开展精准招商工作，并配合州直相关部门推进重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　8.负责红河州招商引资工作委员会的具体工作，并承担州招商委办公室、州重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　9.承办中共红河州委、红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年工作目标完成情况。2019年，全州3000万元以上新签约项目198个，协议投资752.95亿元，5000万以上新开工项目162个，协议总投资390.99亿元，在建招商引资项目1198个，协议总投资2622.8亿元。引进省外到位资金1085.71亿元，增长13.02%；完成实际利用外资1459万美元，同比增长23.85%，圆满完成省级下达任务。

　　呈现出的特点：

　　一是“三张牌”招商引资情况。围绕“三张牌”“六大重点产业”，加快引进一批优质项目和绿色食品企业，华为技术有限公司、广州猫屎咖啡连锁有限公司、美国保尔园艺集团、中自控（北京）项目管理有限公司、重庆渝洲教育产业（集团）有限公司、陕西海升万亩现代农业产业园，佳沃（蒙自）国家现代农业产业园，开远高效现代农业园桔梗、菊花种植基地及花卉种苗繁育中心等项目签约落地，中铁二院红河分院挂牌成立，华润三九制药、金锣集团生猪养殖屠宰加工等项目近期拟签约。2019年，共实施“三张牌”项目361个，协议总投资626.20亿元，前三季度引进省外到位资金244.70亿元，同比增长17.22%。

　　二是招大引强情况。坚持引资数量与质量并重，更加突出大项目、产业链项目，带动引资质量提升。投资64亿元的红河年产20万辆多功能皮卡车基础设施配套建设、投资20亿的开远市汽车城建设、投资10.6亿元的建水县60万吨t/a炭素阳极项目二期、投资28亿元的泸西县“东方玫瑰谷”暨阿庐温泉康体休闲运动度假区投资开发、投资10亿元的全国普洱茶陈化中心（元阳仓）建设、投资15亿元的河口高新技术电子信息产业园项目（一期）等一批重大项目落地红河。截至目前，全州入库在建的协议总投资1亿元以上项目375个，协议总投资2131.42亿元，占存内项目总投的88.74%；当年到位资金618.93亿元，占全部到位资金的75.67%；存量协议资金886.6亿元，占全部库存资金的95.71%。

　　三是出台政策情况。1.制定专项政策。现已制定出台了《中国（云南）自由贸易试验区红河片区招商引资办法20条》《红河州绿色食品加工中心三年行动计划》《红河州弥勒绿色食品加工中心招商手册》，并起草了《红河州弥勒绿色食品加工中心招商引资优惠政策》一系列扶持入驻自贸区、绿色食品加工中心企业做大做强的优惠政策。2.汇总普惠政策。系统梳理招商政策，完成《州、县市招商引资优惠政策汇编》，增强政策透明度、知晓度；加强产业研究，完成《省州产业政策汇编》；强化要素保障，完成《红河州招商引资投资成本要素汇编》。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　红河州投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州投资促进局2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人[含参公管理事业人员22人（含工勤人员3人）]，其他人员12人，主要是招商中心招聘人员。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州投资促进局2019年度收入合计11,555,437.87元。其中：财政拨款收入11,555,437.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1312838.11元，主要原因是2019年红财政预发（2019）15 号文件单位档次提高，公用经费提高标准，调整基本工资、工作业务开展扩大招商工作。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州投资促进局2019年度支出合计10,833,758.16元。其中：基本支出4,871,618.88元，占总支出的44.97%；项目支出5,962,139.28元，占总支出的55.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对上年增加1709452.31元。基本支出增加主要原因是调整基本工资增加；项目支出增加原因是工作业务开展扩大招商工作

　　（一）基本支出情况。2019年度用于保障红河州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,871,618.88元。与上年对比增加586927.47元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.52%。

　　（二）项目支出情况。2019年度用于保障红河州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,962,139.28元，与上年对比增加1122524.84元，包括其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、租赁费等，用于招商引资宣传材料制作、项目推介会、经贸洽谈、外出招商、外来客商到我州考察、洽谈、交流等招商引资工作和委托招商。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。红河州投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出10,833,758.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1709452.31元，2019年红财政预发（2019）15 号文件单位档次提高，公用经费提高标准，调整基本工资、工作业务开展扩大招商工作。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　1.一般公共服务（类）支出10,261,956.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.72%。主要用于机关行政运行、招商引资业务和片区招商业务支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出342,055.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出和离退休费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出229,746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。红河州投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2700000元，支出决算为433,685.06元，完成预算的16.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为48,000.00元，完成预算的1.78%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为385,685.06元，完成预算的14.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位采取“精准招商”方式，遵循“厉行节约”的原则，恪守中央八项规定要求，杜绝“铺张浪费”行为，压缩开支，避免不必要的接待、会议等，不断提高财政资金使用效率，使得支出较上年大幅减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数433685.06元比2018年减少323970.94元，下降42.76%。其中：因公出国（境）费支出决算48,000.00元，比2018年增加28000.00元，增长140%，主要原因是云南省招商合作局组织赴台湾开展产业合作交流活动增加2人；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算385,685.06元，比2018年减少351970.94元，下降47.71%。主要原因是单位在创新招商方式采取“精准招商”基础上，遵循“厉行节约”的原则，恪守中央八项规定要求，杜绝“铺张浪费”行为，压缩开支，避免不必要的接待、会议等，使得项目支出较上年大幅减少，不断提高财政资金使用效率。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出48,000.00元，占11.07%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出385,685.06元，占88.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出48,000.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展云南省招商合作局组织关于组团赴台湾开展产业合作交流活动。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出385,685.06元。其中：

　　国内接待费支出385,685.06元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待271批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,096人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作，2019年外来客商投资、考察、外出招商推介、活动、经贸交流活动、重点项目推进等工作接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州投资促进局2019年机关运行经费支出415,014.53元，与上年对比增加216623.12元，主要原因是：2019年红财政预发〔2019〕15 号文件单位档次提高部门机关运行经费，主要用于办公费、邮电费、手续费、差旅费、因公出国（境）费、工会经费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州投资促进局资产总额2,796,465.75元，其中，流动资产2,215,105.90元，固定资产581,359.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额2,796,465.75元，增加499972.84元，其中：流动资产2,215,105.90元，增加712982.99元，固定资产净值581,359.85元，减少48612.44元，对外投资及有价证券0.00元，与上年对比无增减变动，在建工程0.00元，与上年对比无增减变动，无形资产0.00元，与上年对比无增减变动，其他资产增加0.00元，与上年对比无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值7150元，实现资产处置收入0元；出租房屋107平方米，账面原值400000元，实现资产使用收入40000元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额722,700.00元，其中：政府采购货物支出22,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出700,000.00元；授予中小企业合同金额722,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　主要用于采购电脑、办公桌椅、委托招商等。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　（一）项目绩效目标完成情况。

　　红河州投资促进局2019年招商引资目标任务：1.引进省外到位资金1060亿元；2.实际利用外资1296万美元；3.工业项目省外到位资金355亿元；4.引进投资5000万元以上新开工项目124个；5.引进总投资3000万元以上新签约项目142个。6.支持、推动州级有关部门、各县市、三区重大招商引资项目工作；7.完成年度援建重庆石柱县黎场乡资金补助工作；8.完成年度党建工作；9.完成年度扶贫工作等年度绩效目标。

　　（二）本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　1.全州引进省外到位资金1085.71亿元，完成目标任务数1060亿元的102.43%，同比增长13.02%；2.实际利用外资1458.74万美元，完成省级下达任务数1269万美元的112.56%，同比增长10.69%；3.工业项目省外到位资金364.4亿元，完成州级任务数355亿元的102.65%；4.全州3000万元以上新签约项目198个，协议投资666.91亿元，完成全年目标任务数142个的139.44%；5.新开工总投资5000万元以上项目162个，完成任务数124个的130.65%，协议总投资2574.76亿元；6.拨付2019年度红河州招商引资重点项目经费100万元，支持、推动州级有关部门、各县市、三区重大招商引资项目工作；7.按上级要求拨付重庆石柱县黎场乡援建资金25万元，完成年度援建重庆石柱县黎场乡资金补助工作；8.全面完成年度党建工作；9.高质量完成年度定点扶贫工作。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年调入1人，调出2人，招商服务中心招聘工作人12人，支持省、州重点招商引资项目对下转移支付资金1000000元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.“一般公共服务”支出：主要反映招商引资项目、工资福利、对个人和家庭补助等的支出。

　　3.“社会保障和就业”支出：主要反映基本养老保险、职业年金经费支出和离退休费支出。

　　4.“住房保障”支出：主要反映在职人员住房公积金支出。

　　5.“招商引资项目前期工作经费支出”：主要反映招商引资项目开发包装、外出招商活动、外来客商洽谈、接送客商车辆租用、项目宣传资料制作、委托招商、驻点招商、重点项目推进、州招商服务中心运转等支出。

　　监督索引号53250000947201111