监督索引号53250000347501000

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　　第一部分 红河州供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　从我州农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从供销合作社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1. 深化供销合作社综合改革工作取得突破性进展。

　　2. 为农服务组织体系更加健全完善。

　　3. 服务乡村振兴战略实施有效推进。

　　4. 助力精准脱贫攻坚发挥了供销独特优势。

　　5. “不忘初心、牢记使命”主题教育取得明显成效。

　　6. 党建工作进一步聚焦主业主责。

　　7. 党风廉政建设和安全生产的主体责任严格落实到位。

　　8. 意识形态和网络安全工作有力推进。

　　9. 统筹抓好其他各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州供销合作社联合社2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员27人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州供销合作社联合社2019年度收入合计6,657,121.60元。其中：财政拨款收入6,657,121.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2018年收入6,480,517.80元相比增加207,996.72元，主要原因是：调整基础工资收入和提高公用经费标准。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州供销合作社联合社2019年度支出合计6,688,514.52元。其中：基本支出6,172,752.72元，占总支出的92.29%；项目支出515,761.80元，占总支出的7.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年6,559,823.63元对比增加128,690.89元，主要原因：绩效奖励增加、调整基础工资收入以及公用经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,172,752.72元。与2018年5,355,603.23元对比增加817,149.49元，主要原因：绩效奖励增加、调整基础工资收入以及公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.47%。（单位人均日常公用支出28,508.97元）

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出515,761.80元。与2018年1,204,220.40元对比减少688,458.6元，主要原因：2018年上级项目资金补助较2019年大。

　　具体项目开支及开展工作情况：2080502款事业单位离退休支出2,776元，为退休人员住院护理费支出；2160217款市场监测及信息管理支出--红河农产品信息网站费用214,465.8元；2160299款其他商业流通事务支出298,520元，其中，2019年省供销社补助供销社资金支出200,000元，会议费98,520元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出6,688,514.52元，占本年支出合计的100.00%。与2018年收入6,480,517.80元相比增加207,996.72元，主要原因是：调整基础工资收入和提高公用经费标准。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,194,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.86%。主要用于：2011301商贸服务行政运行536900元，为综合考评预发数；2013601其他共产党事务支出658000行政运行为绩效奖励。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出709,070.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于：2080502事业单位离退休支出283162.26元，为离退休人员公用经费和离休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出425908元，为养老保险、工伤保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出4,498,231.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.25%。主要用于：20160201商业流通事务行政运行3985245.46元，为在职人员工资、公用经费等支出；2160217市场监测及信息管理214465.8元，为红河农产品信息网维护费；2160299其他商业流通事务支出298520元，为省社补助供销社资金和会议费支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出286,313.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400000元，支出决算为14,524.00元，完成预算的3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,524.00元，完成预算的10.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格遵守中央八项规定精神，杜绝浪费，使 “公务接待费”支出有所下降；2019年无因公出国（境）支出，单位无公务用车致单位无“公务用车购置及运行维护费”支出，致“三公”经费有明显下降。2019年公务接待费支出14,524元，接待12批次118人。单位实施公车改革后，单位编制车辆0辆，实有车辆0辆，公务用车运行费用0万元，其他交通费用347,471.8元，主要为单位在职人员公务交通补贴292,650元、租用公务用车平台租车费用54,821.8元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年15630.62元减少1,106.62元，下降7.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年对比无增减变动；公务接待费支出决算减少1,106.62元，下降7.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格遵守中央八项规定精神，杜绝浪费，使 “公务接待费”支出有所下降；2019年无因公出国（境）支出，单位无公务用车致单位无“公务用车购置及运行维护费”支出,致“三公”经费有明显下降。2019年公务接待费支出14,524元，接待12批次118人。单位实施公车改革后，单位编制车辆0辆，实有车辆0辆，公务用车运行费用0万元，其他交通费用347,471.8元，主要为单位在职人员公务交通补贴292,650元、租用公务用车平台租车费用54,821.8元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出14,524.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出14,524.00元。其中：

　　国内接待费支出14,524.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县市供销社到本单位汇报工作人员、外省供销社到我州调研人员以及扶贫挂钩点村民。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州供销合作社联合社2019年机关运行经费支出769,927.91元。比2018年159,503.52元相比增加610424.39万元，增加382.7%，主要是2019年因公务接待费减少；公用经费标准提高后，单位公用经费支出增加。2019年单位机关运行经费主要用于办公费112062.8元、咨询费1128.2元，水费3950元，电费7695，邮电费9550.76元，物业管理费13851元，差旅费118655元、会议费4008元，培训费9031元，公务接待费14524元、劳务费1000元，委托业务费20000元，工会经费39729元、福利费49150.19元，其他交通费347471.8元，其他商品和服务支出18121.16元（离退休人员公用支出）等日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州供销合作社联合社部门资产总额311,069.14元，其中，流动资产166,447.71元，固定资产137,082.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,539.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少387,469.95元，其中：流动资产减少24,146.95元，固定资产减少355,459.69元，对外投资及有价证券0.00元，与上年对比无增减变动，在建工程0.00元，与上年对比无增减变动；无形资产减少7,833.31元，其他资产0元，与上年对比无增减变动；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.供销发展资金：为改善我州“三农”融资环境，加快推进我州农村现代流通网络体系建设，支持供销合作社改革发展，贯彻落实《中共红河州委 红河州人民政府关于印发〈红河州全面深化农村改革总体方案〉及4个专项方案的通知》以及《中共红河州委 红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》有关规定，设立 “供销发展资金”。

　　3.红河农产品信息网维护费：红河农产品信息网是按照红河州人民政府《关于建立红河州农产品信息网的通知》（红政发〔2003〕50号），由州供销合作社负责承建和管理维护的一个面向农产品生产者、经营者和广大乡村农户的专业化信息服务平台。旨在宣传和推介地方特色优势农产品，搞活农产品市场流通，提高农产品市场竞争力，打造地方特色优势农产品品牌，解决好农产品卖难、卖好问题，促进我州农业增效、农民增收、农村发展，用信息化推动农业向产业化、现代化方向发展。

　　4.农村电子商务平台建设资金：坚持“政府引导、市场运作、社会参与”的原则，依托红河州优势产业和特色产品，以拓宽农特产品网销渠道和满足农村电子商务消费需求为重点，以电子商务进农村综合示范建设为抓手，建立和完善农村电子商务人才、物流、政策等支撑体系，培育壮大农村电子商务市场主体，探索创新农村商贸流通服务模式，推动电子商务与“三农”融合发展，促进农村经济加快转型升级，为实现全面建成小康社会作出新贡献。

　　监督索引号53250000347501111