监督索引号53250000276101000

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　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能

　　一是宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

　　二是开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提起供紧急救援和人道救助；

　　三是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

　　四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

　　五是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

　　六是参加国际人道主义救援工作；

　　七是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　八是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州政府委托事宜；

　　九是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

　　十是协助州政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

　　十一是完成州委、州政府和上级红十字会交办的其他任务；

　　十二是指导全州各县市红十字会工作。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　红河州红十字会于1989年9月成立，2005年独立建制，是从事人道主义工作的社会救助团体，系参公管理的群团组织，机构格局为正县级，2019年机构改革后，内设办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部等4个内设机构和备灾救灾中心1个正科级事业单位，属于一级预算事业单位。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　——积极推进州红十字会改革。认真谋划和锐意推动州红十字会改革工作，积极争取州委、州政府及相关部门的支持，出台了《红河州红十字会改革方案》，进一步理顺了州红十字会机关内设机构设置，确定备灾救灾中心（加挂应急救护培训中心）为正科级公益一类事业单位，增加了群团使用机关事业编3个，事业编2个。同时，指导县市红十字会改革和依法开展工作。

　　——助力脱贫攻坚扎实有力。全州红十字会系统结合红十字会特色优势，积极动员和汇聚社会爱心力量，对困难群众实施人道救助，助力脱贫攻坚，共接收捐赠款物价值3,018.66万元（其中，州级696.68万元），支出2,496.74万元。持续开展“博爱送万家”、贫困家庭先天性心脏病筛查救助、健康扶贫光明行、“一对一帮扶”等助困、助医、助学人道救助活动，救助困难家庭先心病患儿26名，白血病患儿17名，白内障及胬肉患者722人。持续开展博爱助学，救助贫困学生463名。以实施“博爱家园”等人道项目为抓手，助力脱贫攻坚工作，组织参与全国第二届众筹扶贫大赛活动，10家企业通过“京东网络平台”进行销售，4家企业入围全国30个项目的决赛，销售农副产品43.9万元，州红十字会、州扶贫办荣获省级众筹大赛优秀组织奖。同时，做好定点扶贫工作，州红十字会定点扶贫村达到脱贫出列的标准，实现整村脱贫。

　　——“三救”“三献”核心业务工作实现高质量发展。一是做好备灾救灾工作。进一步加强备灾救灾中心建设，加强备灾救灾物资的管理，确保救灾物资安全。结合“5·8”“5·12”大力开展防灾减灾宣传。参与金平县“6·24”灾害救援工作，发放136个家庭包，价值4.2万元。二是持续推进应急救护培训，共培训红十字初级救护员49,122人，完成普及培训14,625人。三是积极开展人道救助，持续开展“博爱送万家”等人道救助工作，惠及群众3万余人次。四是积极参与无偿献血宣传动员工作，共参与动员无偿献血36,849人次，献血量1,178.42万毫升。五是做好造血干细胞捐献宣传宣传发动工作，招募造血干细胞捐献志愿者628名，采集造血干细胞血样221份，实现捐献3例。六是稳步推进人体器官捐献工作。招募人体器官捐献志愿者1,012名，实现器官捐献11例、遗体捐献4例。

　　——对外交流稳步推进。根据云南省红十字会与越南老街省红十字会会谈纪要相关事宜，协助做好中越双方互访工作，访问取得圆满成功。积极开展中越双方地方红十字会人道工作合作，为６名越方下肢肢残患者免费安装假肢并开展了康复训练和心理治疗。同时，与上海徐汇区、青浦区、长宁区红十字会保持经常性的沟通联系，做好上海爱心人士援助困难家庭学生工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。红河州红十字会属于参照公务员管理的一级预算事业单位，2019年部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员13人），其他人员0人，主要是党组书记、常务副会长1名，副会长2名，实职正科级干部5名、副科级干部2名，主任科员3名，工勤人员1名，事业人员1名）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2019年度收入合计3,155,935.50元。其中：财政拨款收入3,018,617.50元，占总收入的95.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入137,318.00元，占总收入的4.35%。与上年对比增加213,757.78元，增长7.26%。增长原因：1.一般公共财政预算拨款比上年增加322,874.78元，原因分析：一是年内新增2名在职人员，从而增加工资；二是在职人员正常晋升工资；三是2019年在职人员日常公用经费大幅度提高（从每人7,000元/年提高到每人13,600元/年）；四是福利费、职工教育费、工会经费因工资提高而相应比上年有所增加；2.其他收入比上年减少109,117元，主要是云南省红十字会下拨相关项目执行费减少所致。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2019年度支出合计3,156,668.40元。其中：基本支出2,665,414.01元，占总支出的84.44%；项目支出368,042.89元，占总支出的11.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，其他支出123211.46元，占总支出的3.9％。与上年对比减少116,504.84元，下降3.56%，下降原因：1.一般公共财政预算拨款支出比上年增加337,714.18元，原因分析：一是年内新增2名在职人员，从而增加工资；二是在职人员正常晋升工资；三是2019年在职人员日常公用经费大幅度提高（从每人7,000元/年提高到每人13,600元/年）；四是福利费、职工教育费、工会经费因工资提高而相应比上年有所增加；2.今年在其他资金支出中比上年减少435,641.74元，主要是云南省红十字下拨各项目执行费减少所致。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,665,414.01元。与上年对比增加417,374.69元，增长18.57%，主要原因一是年内新增2名在职人员，从而增加工资；二是在职人员正常晋升工资；三是2019年在职人员日常公用经费大幅度提高（从每人7,000元/年提高到每人13,600元/年）；四是福利费、职工教育费、工会经费因工资提高而相应比上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.41%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出491,254.39元。与上年对比减少533,879.53元，下降52.07%，主要原因分析：一是今年没有获得中国红十字会总会和红十字国际委员会“博爱家园”和“博爱家园生计”项目支持；二是上年生命健康安全体验馆建设有支出而今年没有此项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：一是应急救护培训费支出114,200元。全州继续巩固在初学机动车驾驶员中开展红十字会救护员培训工作，不断拓展培训领域开展应急救护员培训。共培训红十字初级救护员49,122人，完成普及培训14,625人。二是会议费支出9,150元，2018年12月召开红河州红十字会第五届理事会第二次会议，本次会议费在2019年财政才下拨，因此在2019年才形成支出；三是红十字专项经费支出367,904.93元。①积极动员和汇聚社会爱心力量，对困难群众实施人道救助，助力脱贫攻坚，共接收捐赠款物价值3,018.66万元（其中州级696.68万元），支出2,496.74万元。持续开展“博爱送万家”、贫困家庭先天性心脏病筛查救助、健康扶贫光明行、“一对一帮扶”等助困、助医、助学人道救助活动，救助困难家庭先心病患儿26名，白血病患儿17名，白内障及胬肉患者722人。持续开展博爱助学，救助贫困学生463名。以实施“博爱家园”等人道项目为抓手，助力脱贫攻坚工作，组织参与第二届众筹大赛活动，10家企业通过“京东网络平台”进行销售，4家企业入围全国30个项目的决赛，销售农副产品43.9万元。②积极参与无偿献血宣传动员工作，共参与动员无偿献血36,849人次，献血量1,178.42万毫升。③做好造血干细胞捐献宣传宣传发动工作，招募造血干细胞捐献志愿者628名，采集造血干细胞血样221份，实现捐献3例。④稳步推进人体器官捐献工作。招募人体器官捐献志愿者1,012名，实现器官捐献11例、遗体捐献4例。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出3,033,456.94元，占本年支出合计的96.10%。与上年对比都加337714.22元，增长12.53%，主要原因分析：一是年内新增2名在职人员，从而增加工资；二是在职人员正常晋升工资；三是2019年在职人员日常公用经费大幅度提高（从每人7,000元/年提高到每人13,600元/年）；四是福利费、职工教育费、工会经费因工资提高而相应比上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,901,148.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.64%。主要用于本单位事业发展支出，其中：工资支出2,281,148.8元，机构运转及项目支出620,000.14元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出132,308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于发放在职人员的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98,000元，支出决算为10,073.00元，完成预算的10.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,073.00元，完成预算的44.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年单位没有安排人员出国（境），因此未发生支出；2019年公务接待批次比上年减少10次，接待人数比上年减少45人，因而接待费支出减少；公务用车购置及运行维护费因本单位公车改革后不再拥有公务用车，因此不存在公务用车购置及运行维护费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21,287元，下降67.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少21000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，未发生支出；公务接待费支出决算减少287元，下降2.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年单位没有安排人员出国（境），因此未发生支出；2019年公务接待批次比上年减少10次，接待人数比上年减少45人，因而接待费支出减少；公务用车购置及运行维护费因本单位公车改革后不再拥有公务用车，因此不存在公务用车购置及运行维护费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,073.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。当年未开展此项工作。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出10,073.00元。其中：

　　国内接待费支出10,073.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行红十字事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2019年机关运行经费支出384,145.21元，与上年对比增加299,395.21元，增长353.27%，主要原因分析：2019年的公车改革补贴在机关运行费中反映，2019年公车改革补贴共发生126,750元；提高在职人员人均办公经费，从7,000元/人·年提高到13,600元/人·年，当年共增加办公经费132,527元，其他如工会经费和福利费随工资增长相应增加导致。部门机关运行经费主要用于正常开展红十字会相关工作而发生的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州红十字会部门资产总额2,715,712.29元，其中，流动资产97,001.25元，固定资产1,168,711.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,450,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282,277.27元，其中：流动资产减少34,155.08元，固定资产减少248,122.19元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250000276101111