监督索引号53250001073501000

　　目  录

　　第一部分 云南红河技师学院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南红河技师学院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　培养德技双优人才，服务经济社会发展需要。以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业生为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析与检验、烹饪等级几十个专业（工种）3—4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，我院在州委、州政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕州委、州政府的中心工作和我院的工作重点，主要开展了以下工作：

　　1.我院2019录取审批学生1931人，省厅下达任务为2500人，全年招生完成率为77.24%。对定点负责乡镇的学生，依据学生家庭贫困程度的不同，采取对应的帮扶措施。具体帮扶情况如下：对150名学生给予免除全部学费、教材费，还免费提供行李、军训服和校装各一套；对48名学生给予免除学费、住宿费。同时，还对“建档立卡贫困户”376人及全州各县市中华职教社组织的家庭困难的132名“温暖工程”学生给予帮扶，免除了学费、住宿费、行李费，减免金额合计110多万元。有力支持了脱贫攻坚工作。

　　2.2019年我院共有毕业生1327人，共引进96家省内外单位进行了招聘，共录用学生1324名，毕业生就业率达98%。完成了学生推荐的目标。

　　3.2019年学院共开展职业技能培训63期4828人；举办安全生产特种作业培训122期，培训人次10489人（其中，取证6293人，复审4196人），全部培训共15317人；职业技能鉴定121个计划，鉴定人数9700人。完成云南省应急厅宣传教育中心安全生产考试200余人次，红河州安全生产技术中心安全生产考试3000余人次，个旧市安技中心安全生产考试2000余人次，红河州司法局行政执法考试3600余人次。全年培训鉴定总收入1000万余元；首次实现了社会培训规模过万人，培训收入过千万的基本办学目标。通过培训，使我院既取得了社会效益，又取得了经济效益，上缴财政培训费1,153.66万元；如今学校已成为培养各行业各层次技术工人的重要基地。

　　这一年中我院各部门、各系部都各司其职、各尽其责，圆满完成了各项工作。为全州的经济发展和社会稳定作出了贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南红河技师学院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南红河技师学院人员编制505人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制505人（含参公管理事业编制0人）；2019年末实有在编人员433人，其中：在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员433人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。。

　　离退休人员278人。其中：离休1人，退休277人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南红河技师学院2019年度收入合计169,480,851.41元。其中：财政拨款收入169,480,851.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　2019年度收入合计169,480,851.41元比2018年度总收入96,772,021.63元增加72,708,829.78元，增长原因是财政拨入原省化校资产处置税费和土地出让金。

　　二、支出决算情况说明

　　云南红河技师学院部门2019年度支出合计166,515,150.98元。其中：基本支出76,331,003.56元，占总支出的45.84%；项目支出90,184,147.42元，占总支出的54.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　2019年度支出合计166,515,150.98元比2018年度支出合计96,152,140.93元增加70363010.05元；增长原因是支付原省化校资产处置税费和土地出让金。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障云南红河技师学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76,331,003.56元：其中(1)工资福利支出67,023,804.33元(包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出)占基本支出的87.81%；（2）商品和服务支出7,110,387.65元(包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出）占基本支出的9.31%；（3）对个人和家庭的补1,793,661.58元(含离休费、遗属生活补助，助学金等）占基本支出的2.35%；（4）资本性支出403,150.00元（含办公设备购置、专用设备购置等）占基本支出的0.53%。

   2019年基本支出中人员经费支出68,817,465.91元比上年62,681,843.44元增加6,135,622.47元，增长9.78%，主要原因是2018年因四校合并应正常晋升的薪级工资到2019年才晋升薪级工资，导致人员经费支出增加；日常公用经费支出7,513,537.65元比上年10,008,047.71元减少2,494,510.06元，减少24.92%，减少的主要原因是大型修缮和办公设备购置费用比上年减少。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障云南红河技师学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,184,147.42元：主要用于（1）工资金福利支出4,874,023.43元(包含津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金等）,占项目支出的5.4%；（2）商品和服务支出33,644,788.48元（包含办公费、水电费、维修费、物业管理费、差旅费、邮电费等）,占项目支出的37.31%；（3）对个人和家庭的补助6,755,701.81元（主要用于支付抚恤金、助学金等）,占项目支出的7.49%；（4）债务利息支出1,686,353.26元(主要支付补短板项目利息),占项目支出的1.87%；（5）资本性支出43,223,280.44元(主要购买办公设备、专用设备、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿费等）占项目支出的47.93%。

    2019年项目支出90,184,147.42元；其中人员经费支出和对个人和家庭的补助11,629,725.24元比上年6,016,014.92元增加5,613,710.32元，增长93.31%，增长的主要原因是补发省化校退休人员补贴及学生助学金；日常公用经费支出78,554,422.18元比上年17,446,234.86元增加61,108,187.32元，增长350.26%，增加主要原因是支付补短板项目利息和省化校土地补偿费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南红河技师学院2019年度一般公共预算财政拨款支出123,200,408.54元，占本年支出合计的73.99%。主要用于工资金福利支出71,847,747.76元，商品和服务支出39,096,258.69元，对个人和家庭的补助8,401,668.39元主要用于支付离休费、抚恤金、助学金等，债务利息支出1,686,353.26元主要支付补短板项目利息，资本性支出2,168,380.44元主要购买办公设备和专用设备。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出109,942,492.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.24%。主要用于：

　　（1）工资金福利支出61,001,441.84元：基本工资21,204,930.20元、津贴补贴9,259,076.00元、其他社会保险缴费838,321.64元、奖金14,641,100.00元、绩效工资15,058,014.00元。

　　（2）商品和服务支出38,320,748.69元：办公费1,037,214.67元、印刷费114,418.50元、咨询费40,000.00元、水费577,609.80元、电费1,655,215.47元、邮电费1,406,703.26元、物业管理费4,098,588.05元、差旅费1,641,121.94元、维修费2,603,050.19元、租赁费99,400.00元、会议费4,440.00元、培训费185,431.50元、公务接待费113,514.00元、专用材料费1,070,037.82元、劳务费2,736,056.19元、委托业务费375,589.93元、工会经费1,822,119.00元、公务用车运行维护费300,862.86元、其他交通费用359,275.00元、税金及附加费用15,269,453.99元、其他商品和服务支出2,810,646.52元。

　　（3）对个人和家庭的补助6,765,568.39元：奖励金4710元、助学金6,760,858.39元。

　　（4）债务利息及费用支出1,686,353.26元。

　　（5）资本性支出2,168,380.44元：办公设备301,030.00元、专用设备372,703.00元、大型修缮1,187,093.44元、信息网络及软件购置更新152,428.00元、其他资本性支出155,126.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出8,706,276.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于：

　　（1）工资福利支出6,294,666.92元：机关事业单位基本养老保险费5,838,113.32元、职业年金缴费456,553.60元。

　　（2）商品和服务支出775,510.00元：办公费556.00元、劳务费207,748.93元、差旅费0元、培训费0元、务用车运行维护费0元、其他商品和服务支出567,205.07元、其他交通费用0元。

　　（3）对家庭和个人的补助,1636,100.00元：离休费165,949.00元、抚恤金411,982元、生活补助1,058,169.00元、助学金8000元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出4,551,639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%：主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南红河技师学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,890,000元，支出决算为414,376.86元，完成预算的21.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为300,862.86元，完成预算的15.89%；公务接待费支出决算为113,514.00元，完成预算的6.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

　　一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。严格执行培训费管理办法、公务接待费管理办法、并对我院“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。

　　二是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费。

　　三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。

　　四是根据《云南省公务用车制度改革总体方案》（云办发〔2015〕29号）精神，结合学院实际，制定了《云南红河技师学院公务用车制度改革实施方案》及相关配套文件, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数414,376.86元比2018年733,352.78元减少318,975.92元，减少43.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算300,862.86元比上年642,788.78元减少341,925.92元，减少53.19%；公务接待费支出决算113,514.00元比上年90,564.00元增加22,950.00元，增长25.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

　　（1）进一步建章立制，从严控制“三公”经费。严格执行培训费管理办法、公务接待费管理办法、并对我院“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。

　　（2）硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费。

　　（3）各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。

　　（4）根据《云南省公务用车制度改革总体方案》（云办发〔2015〕29号）精神，结合学院实际，制定了《云南红河技师学院公务用车制度改革实施方案》及相关配套文件, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出300,862.86元，占72.61%；公务接待费支出113,514.00元，占27.39%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出300,862.86元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出300,862.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于招生宣传、外出培训、与上级管理部门沟通联系等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出113,514.00元。其中：

　　国内接待费支出113,514.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我院检查工作和指导工作、招生宣传接待等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南红河技师学院2019年机关运行经费支出0.00元，2018年0.00元，无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，云南红河技师学院资产总额162,909,187.25元，其中，流动资产54,821,573.63元，固定资产81,422,454.70元，对外投资及有价证券12,197,728.29元，在建工程10,000,000.00元，无形资产4,467,430.63元，其他资产0元（具体内容详见附表）。本年资产总额162,909,187.25元与上年相比，减少24,097,337.92元，其中;流动资产增加17,177,482.23元，固定资产减少51,475,542.21元,对外投资及有价证券增加12,197,728.29元，在建工程增加0元，无形资产减少1,997,006.23元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物16491.66平方米，账面原值84,666,464.00元；处置车辆14辆，账面原值2,048,910.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入149,466,686.72元；出租房屋260.86平方米，账面原值176,328.75元，实现资产使用收入416,870.47元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3,665,557.34元,其中：政府采购货物支出1,182,428.00元；政府采购工程支出765,080.00元；政府采购服务支出1,718,049.34元；授予中小企业合同金额3,665,557.34元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　长期股权投资：依据红河州审计局审计决定书《红审决〔2019〕16号》补列长期股权投资12,197,728.29元作为云南云投职教扶贫开发省化工高级技校有限责任公司注册资本金。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250001073501111