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　　目  录

　　第一部分 红河州文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，红河州文联在州委、州政府的坚强领导下，在省文联和州委宣传部的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》、习近平总书记系列重要讲话精神，特别是习近平总书记对文艺工作的重要讲话精神，全面落实全省、全州宣传思想工作会议、宣传部长会议和省文联七届九次全委会精神，紧紧围绕州委、州政府工作大局，面向基层，服务群众，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，积极参加各类文艺宣传系列活动，有力地推动了红河文艺事业的繁荣发展，为建设新时代团结进步美丽红河作出积极贡献。

　　1.加强党的建设，确保红河文艺事业健康发展

　　一年来，州文联党组贯彻落实党中央和省、州党委关于全面从严治党要求，始终把党建工作摆在首要位置来抓，全面加强文联党组织建设，确保了红河文艺工作的正确方向，促进了红河文艺事业的繁荣发展。

　　（1）抓好理论学习，强化思想武装。一是坚持落实中心组理论学习制度。认真按照年度理论学习中心组学习计划安排，切实做到在人员、时间、内容、质量的落实。截至11月，开展理论学习中心组学习10次，开展党员集中学习11次，党组书记、支部书记分别讲党课各4次。二是坚持突出学习重点。把学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和党章党规党纪作为首要政治任务和党员干部的必修课，深入开展“四力”教育实践活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是创新学习方式。利用好云南省干部在线学习、“学习强国”APP、“云岭先锋”APP等学习平台，紧密结合思想和工作实际，认真思考、深入研究，广泛开展“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”等活动，确保学习内容入心入脑，引领班子成员和党员干部树立正确的世界观、人生观、价值观，促进政治素质提升和工作作风转变。

　　（2）加强机关党建，发挥引领作用。坚持把党建工作摆上重要议事日程，制定了《州文联党组2019年党建工作计划》《州文联党组2019年党建工作责任清单》，把责任分工、学习教育、夯实组织、队伍建设等任务分解到科室，责任到人，真正形成了党组书记主要抓，党支部书记亲自抓，支部委员配合抓，党务工作人员具体干的齐抓共管工作格局。投入2万余元完成党支部活动场所建设，基本实现了党旗红、党味浓、党性强的预期目标；选强配齐了1名党支部委员，使党支部的凝聚力和战斗力得到进一步增强。组织机关在职党员到银河社区报到，全年开展常态化“创文包保”活动30次，深入银河社区富康大厦居民区入户宣传创城、创州、社会主义核心价值观等知识, 全力支持查处扫黑除恶工作，广泛开展宣传教育。编写发送《红河州文联关于动员全州广大文艺工作者积极参与扫黑除恶专项斗争的倡议书》给州级文艺家协会会员，呼吁文艺工作者发挥自身优势深入基层宣传，参与到扫黑除恶专项工作中，努力构建资源共享、优势互补、共驻共建的党建工作新格局。

　　（三）落实主体责任，全面从严治党。坚持把党风廉政建设同文联工作同谋划、同研究、同部署、同落实，切实提高履行“一岗双责”的意识和能力。坚持以上率下、层层传导压力。在把《党风廉政建设目标责任书》工作任务细化分解、落实到人的基础上，积极开展廉政教育，组织干部职工到红河州反腐倡廉警示教育基地参观，现场以案说法，进一步增强了党员干部“四个意识”和廉政意识，增强了自重、自省、自警、自励的自觉性，有效地防止了腐败问题的发生。

　　2.深化文联改革，不断加强文联组织建设

　　按照州委的统一部署，着眼于增强文联的“政治性、先进性、群众性”要求，积极推进文联改革工作，全面加强文联组织建设。

　　（1）组织召开红河州文联四届三次全委会。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，传达贯彻中国文联十届四次全委会、中国作协九届四次全委会、省委十届六次全会、全省宣传思想工作会议、全省宣传部长会议、省文联七届九次全委会和州委八届五次全会及全州宣传部长会议精神，回顾总结2018年主要工作情况，安排部署2019年主要工作任务，增补州文联四届全委会委员。

　　（2）积极推进县市文联改革工作。督促指导县市文联强力推进改革，为文艺事业发展提供有力保障。目前，全州13县市文联有10个县市（蒙自、个旧、开远、石屏、泸西、河口、绿春、金平、元阳、弥勒）已经出台方案；有3个县（建水、屏边、红河）已经拟定了深化改革方案，并按照有关规定上报审批。

　　3.加大人才培养力度，努力提高创作水平

　　坚持站在全面推进红河文艺事业大繁荣大发展的战略高度，切实把文艺人才培养作为一项长期的系统工程来抓，从基础工作入手，不断加大人才培养力度。

　　（1）坚持办好红河文艺讲坛。一年来共举办4期。1月13日，邀请中国文联、中国电影家协会著名书法家、音乐家、著名表演艺术家莅临红河学院，分别举办了书法、音乐、朗诵与影视表演艺术培训讲座，来自蒙自市、个旧市、开远市的300多名文艺工作者和爱好者聆听了讲座；4月14日，举办“红河文艺讲坛”——音乐创作知识培训，传授音乐创作培训及音乐培训机构规范运作业务知识，来自各县市音乐爱好者、音乐培训机构、州音乐家协会各学会及州音乐家协会常务理事班子成员、本土艺术家共60余人分享了他们丰富的创作经验和崭新的创作理念，为进一步提升红河文艺队伍创作整体实力和水平创造有利条件。

　　（2）举办乡村学校少年宫艺术辅导员培训班。在中央文明办三局、中国文联文艺志愿服务中心及省、州文联的关心帮助下，在泸西县委、县政府的高度重视和相关部门的共同努力下，泸西县被确定为全国34个、云南省4个乡村学校少年宫艺术辅导员培训项目试点县之一。该项目自2018年11月23日启动，至2019年3月18日结束，先后举办美术、书法、音乐、舞蹈4个门类的3期共9天、45课时的专业培训，共培训乡村学校少年宫专兼职艺术辅导员798人次。通过培训，进一步提升了乡村学校艺术辅导员艺术素养和教学水平，为农村少年儿童健康成长创造了良好条件。

　　（3）举办红河州书法家协会冲刺省展、西部展、全国展书法骨干培训班。5月17日至19日，著名书法家钱玉清莅临个旧培训班作讲座、点评作品。钱玉清老师通过多媒体作了冲刺国展的讲座，阐述了当代中国书法创作的走向，提出要根植传统，向经典学习，意与古会。并以专精和广博两者的关系，指出学员学习书法的不二门径，并作临帖示范。在钱老师指导下，书友们技艺得到提高，理清了思路，增强了信心。

　　（4）举办2019年红河州曲艺（快板）创作表演培训班。中国曲协快板艺委会主任、著名快板书表演艺术家、中国曲艺“牡丹奖”获得者李少杰先生及著名曲艺家、云南省曲艺家协会主席潘卫炎教授莅临我州授课，来自全州各县市的戏剧、曲艺创作及表演骨干共50余人参加此次培训活动。

　　（5）举办“不忘初心、牢记使命”2019年云南省曲艺家协会会员培训班。国家级、省级著名艺术家莅临我州授课，全省共计100余名学员参加培训。

　　（6）举办2019年度云南省舞蹈家协会会员综合培训班。国家级、省级舞蹈专家莅临我州授课，全州共计110余名学员参加培训。

　　（7）举办第四届“中国梦·红河情”红河南岸和第三届“中国梦·红河情”红河北部文学创作笔会。邀请5位我省著名作家分别就“文化与旅游、文学与扶贫”、“当今小说创作的蜕变”、“如何写好报告文学作品”、“全球化时代的写作——以红河作家作品为例”、“小说的伦理”作了专题讲座。省、州著名作家，全州13县市文联主席、文学创作骨干，金平、弥勒作家协会会员以及部分文学爱好者共220人参加活动。

　　(8) 举办红河州第九届“红河之星”青少年才艺大赛书法比赛。大赛分为绘画、书法、写作3个类别，来自全州共1680名青少年参加了本次比赛。绘画类、写作类采取上交作品统一评选的方式进行，而书法类则采取现场书写的方式进行。

　　（9）进一步建好人才培育园地。注重发挥《红河文学》发现新人、培育人才的作用，坚持把新人新作、少数民族题材、少数民族作者、短小精干的作品作为重点，既增强刊物的思想性、艺术性和可读性，又使《红河文学》成为了培育文艺人才的园地。2019年，《红河文学》双月刊共出刊7期（第1期至第6期，外加1期庆祝中华人民共和国成立70周年征文增刊），共采用小说、散文、诗歌、评论、报告文学、大中小学学生作文223篇（首、组），共计75.6万字。此外，还刊发红河本土作者优秀美术、书法、摄影作品50幅。

　　4.围绕中心服务大局，广泛开展文艺宣传活动

　　一年来，紧紧围绕州委、州政府中心工作，大力开展以“民族团结一家亲，携手共筑中国梦”为主题的文艺宣传活动。

　　（1）全面做好“我们的中国梦 文化进万家”走进云南省红河州慰问演出组织保障工作。通过积极协调、精心组织、密切配合、全力以赴，确保了由中国文联、中国电影家协会、中国文艺志愿者协会、云南省文联主办，中国文联文艺志愿服务中心、中国文联电影艺术中心、州委宣传部、州文联承办的“我们的中国梦 文化进万家”中国文联、中国电影家协会文化文艺小分队走进红河州慰问演出活动的圆满成功举行。精彩纷呈的文艺演出赢得红河7000多名干部群众的热烈欢迎和一致好评，营造了欢乐祥和、喜庆热烈的浓厚节日氛围。

　　（2）积极配合省文联、省戏剧家协会组织的文艺志愿服务活动。5月7日，由云南戏剧“山茶花”艺术团组织的文艺志愿者服务队到红河县开展“送欢乐、下基层”暨“脱贫攻坚劳动美、歌唱祖国靓青春”志愿服务活动。活动汇聚了省京剧院、省滇剧院、省杂技团、省话剧院、云南师范大学音乐舞蹈学院、云南文化艺术职业学院、昆明市魔术协会、建水县文化馆等20多名优秀的表演艺术家，演出节目形式多样、内容精彩，有京剧、滇剧、话剧、杂技、魔术、川剧变脸、小品、独唱、歌舞等，受到当地老百姓的热烈欢迎和一致好评。

　　（3）积极举办丰富多彩的文艺宣传活动。先后自办或与有关部门合作，组织开展了庆祝中华人民共和国成立70周年“中国梦·劳动美”云南省职工美术书法摄影作品展征稿工作、庆祝新中国成立七十周年“红河·70年巨变”书画摄影展、2019年红河州“书香三八”读书活动、庆祝中华人民共和国成立70周年“红河·消逝的镜头”——文世坤摄影艺术收藏展等文艺活动。并以朗诵、歌曲演唱等形式拍摄的“壮丽70年·奋斗新时代”《中国》“快闪”活动，在州内各级各类媒体和优酷等网络平台进行展播，并荣获庆祝中华人民共和国成立70周年歌唱祖国“快闪”活动优秀作品。

　　（4）举办“我为创文添光彩”——喜迎建州62周年文艺演出活动。本次活动旨在充分激发广大市民主动参与创建活动的热情，营造创建全国文明城市家喻户晓、人人参与的浓厚氛围。本次活动共编创上演了16个文艺节目，有200多位文艺志愿者参加了演出。舞蹈《盛世欢歌》、音诗画《文明在哪里》、小品《公园相亲》、旗袍秀《蒙自美如一幅画》等节目赢得观众一致好评。

　　（5）指导各县市文联深入开展“送欢乐·下基层”文艺志愿服务活动。蒙自市文联组织开展了“我们的中国梦 文化进万家”文化惠民活动，为当地老百姓现场书写不同书体和风格的春联书法作品300余幅、各种书体的“福”字300余张，创作年画60余幅，赠送《蒙自》文学刊物200本；开远市文联组织开展了“送欢乐·下基层”为百姓拍全家福活动，共为村民们拍摄全家福照片20余幅，捐赠丛书300余册，《凤凰花开》40册，书写春联290余对，“福”字260余个；个旧市文联组织开展了“我们的中国梦 文化进万家”活动，现场书写赠送春联和“福”字1000余套，拍摄全家福100余幅；弥勒市文联组织开展了“福地弥勒沐党恩·春联迎新跟党走”为主题的2019年廉政春联进农家活动，共为群众免费书写、赠送廉政对联、脱贫攻坚对联、迎春接福对联3500多对；泸西县文联组织开展了“迎新春·送祝福送书送春联”文化惠民活动活动，共为群众发放300本书籍及书写赠送近2000副春联；建水县文联组织开展了2019年迎新春赠春联活动，共计送出春联1100余幅；石屏县文联组织开展了“送戏下乡”文艺演出活动，并与乡镇联合举办春节“送春联”、“画简笔人像画”活动，举办我们的节日“春节”迎新春晚会3场；金平县文联组织开展了“三下乡”送春联、歌舞表演文艺惠民活动，送出新春春联200余幅；红河县文联组织开展了“我们的中国梦 文化进万家”送春联活动，为村民书写赠送了千余副春联；绿春县文联组织开展了迎新春书写赠送春联活动，共赠送400余幅新春对联和200册文艺刊物；元阳县文联与红河州书法家协会共同组织开展了“文化三下乡”送春联活动，共赠送春联600余对；河口县文联组织开展了 “迎新春·送春联”活动；屏边县文联与县级有关部门共同开展了“三下乡”为民服务活动，向广大群众送福字800余个、送春联1100余幅、拍全家福70余户。

　　5.切实转变工作作风，坚决打好脱贫攻坚战

　　州文联党组坚持把脱贫攻坚工作作为首要政治任务、发展头等大事、第一民生工程来抓。

　　（1）切实加强扶贫工作组织领导。成立了由党组书记、主席华莎任组长，党组成员、副主席兼秘书长徐建徽和党组成员、副主席、文艺创作联络室主任哥布任副组长，各科室负责人任成员的扶贫工作领导小组。坚持党组每半年、支部每季度、脱贫攻坚工作领导小组每月召开一次结对帮扶工作会议，分析总结结对帮扶工作开展情况，研究部署下一步结对帮扶工作打算，制定了扶贫工作规划和年度工作计划，有针对性地制定了帮扶措施，确保挂钩扶贫工作顺利开展。

　　（2）坚持党建扶贫双推进。积极指导扶贫挂钩点党组织建设，配合扶贫挂钩联系点金平县金河镇牛栏冲村党总支抓好农村党员教育工作，强化党员理论武装，提升党员队伍素质。筹集经费征订了《习近平谈治国理政》第二卷、新《中国共产党章程》赠送村党总支、党支部党员。党组班子成员分别深入扶贫挂钩点讲1次党课，开展1次“自强、诚信、感恩”主题教育，进一步增强了农村基层党组织凝聚力和战斗力，为脱贫攻坚提供了可靠的组织保证。

　　（3）全力打好脱贫攻坚大会战。按照州县两级“定点扶贫”工作要求，制定了《州文联干部包村包户网格化管理工作方案》，实施了挂包贫困户网格化管理，围绕“两不愁三保障”标准，开展了“户户清”动态监测工作。今年以来，坚持每月至少1次组织干部职工深入挂钩扶贫点，进村入户宣传党的政策，掌握贫情状况、分析致贫原因，了解群众需求，开展精准帮扶，确保了各项扶贫工作任务的全面落实。

　　（4）努力为贫困乡村排忧解难。在工作经费十分紧张的情况下，想方设法为贫困村贫困群众解决燃眉之急。今年下拨驻村工作队员办公经费5万元，其中4万元给予牛栏冲村委会用于改善饮水、办公设施和发展产业，拨付驻村工作队员办公经费1万元。新春佳节走访慰问贫困户，为他们送去被子、面条，有效推动了贫困户脱贫致富；捐赠电脑1台，图书2000余册；干部职工个人出资3200元为32户贫困群众购买扶贫救助人身财产综合保险。通过努力，州文联所挂钩的32户贫困户已有19户已经脱贫摘帽，剩余的13户将在今年底实现脱贫目标。

　　6.扩大文艺交流，展示红河良好形象

　　坚持开展“走出去、请进来”的文艺交流活动，在学习借鉴文化发达地区的先进经验的同时，彰显了红河文艺魅力，展示了红河良好形象。

　　(1) 举办“彩云之南·筑梦辉煌”2019年红河、昆明、曲靖、楚雄四州市摄影作品联展。本次联展展出的160幅作品内容丰富多彩，体现了四州（市）广大摄影工作者、摄影家、摄影爱好者，坚持“以人民为中心”和“扎根人民、扎根生活”的创作导向，以弘扬正气、弘扬民族文化，歌颂瑰丽山水和美丽家园为主题，展示了各自不同的地域特色和民族风采，作品具有较高的艺术性、思想性和时代性。用影像展示四州（市）丰富多彩的灿烂文化、自然风光和民风民俗，架起四州（市）友谊的桥梁。

　　（2）参加全国基层文联工作座谈会。泸西县文联连续两次代表云南省先进基层文联参会并在大会作交流发言。近年来，泸西县文联关于“加强组织建设是做好文联工作的前提；围绕中心、服务大局是做好文联工作的根本；争取领导支持、加强服务管理是做好文联工作的保障；注重文艺人才培养是做好文联工作的基础；搭建展示平台是做好文联工作的重点”等5条有力措施得到了与会领导和同志的高度评价。

　　（3）组织开展庆祝中华人民共和国成立70周年 “百花放映·情系云南（红河）”国产经典电影回顾展映活动。2019年，红河县作为此项目在红河州唯一的项目落地县，中国电影家协会、云南省电影家协会组织著名影视演员佟凡、阎青妤、田英男、方晓莉等电影艺术家深入红河县进行实地采风创作。

　　（4）进一步加强与兄弟州市文联交流合作。今年5月下旬，泸西文联交流学习团，到昭通市进行为期5天的交流学习。通过交流学习、取长补短，进一步开阔了工作思维，拓展了文艺创作视野，明确了的工作目标，增进了友谊合作，为促进两地文学艺术事业繁荣发展注入了新的活力。

　　（5）进一步加强南部与北部文艺交流。今年分别在红河县和泸西县举办“山水画名家画红河”写生采风活动，国内著名油画家到红河县采风、多位知名画家在泸西县城子古村举办写生交流活动。在进一步加强南部与北部文艺交流的同时，宣传了红河县非物质文化遗产知名度和美誉度，助力了红河县、泸西县文化旅游产业发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州文学艺术界联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州文学艺术界联合会2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含参公管理事业编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员1人（行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州文学艺术界联合会2019年度收入合计3,546,565.34元。其中：财政拨款收入3,546,565.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加629670.90元，主要原因分析为：人员增加，基本支出工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州文学艺术界联合会2019年度支出合计3,479,403.57元。其中：基本支出1,770,462.20元，占总支出的50.88%；项目支出1,708,941.37元，占总支出的49.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出781867.40元，增加22.47%。2019年支出增加的原因是：人员增加，基本支出工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等收入增加。为提高文学艺术创作水平，加大人才培养力度，举办各类文学艺术培训班、笔会等增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,770,462.20元。与上年对比增加了1634385.13元,主要原因分析是增加了人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出的7.66%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,708,941.37元。与上年对比增加645790.33元，主要原因分析：举办“我们的中国梦 文化进万家”中国文联、中国电影家协会文化文艺小分队走进云南省红河州慰问演出活动、“彩云之南·筑梦辉煌”2019年红河、昆明、曲靖、楚雄四州市摄影作品联展等活动而支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,479,403.57元，占本年支出合计的100.00%。，与上年对比增加781867.40元,主要原因分析为举办“我们的中国梦 文化进万家”中国文联、中国电影家协会文化文艺小分队走进云南省红河州慰问演出活动、“彩云之南·筑梦辉煌”2019年红河、昆明、曲靖、楚雄四州市摄影作品联展等活动而支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,547,679.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.48%。主要用于工资福利、办公费等支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,703,931.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.97%。主要用于文学艺术创作及精品工程专项项目经费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出132,303.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出95,489.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.52万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降1.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州文学艺术界联合会部门2019年机关运行经费支出135,603.75元，与上年对比减少了29921.26元，主要原因分析办公印刷费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、电费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州文学艺术界联合会资产总额526,513.49元，其中，流动资产425,248.38元，固定资产101,265.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29511.71元，其中：流动资产减少337911.45425,248.38元，固定资产减少47711.89元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额25,290.00元,其中：政府采购货物支出25,290.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额25,290.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250001072101111