监督索引号53250001035801000

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　　第一部分 红河日报社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河日报社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河日报于1980年7月复刊，负责宣传党的方针、政策，传播新闻和信息，促进社会经济文化发展。主报出版、增页出版、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流，是红河州新闻宣传的重要媒体之一，事业单位编制机构，编制人员71人。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　围绕州委、州政府的中心工作开展宣传工作取得新成效。深化报纸和媒体融合发展，建立了以报纸为主体，网站、微信等多媒体宣传的格局，创新机制多种经营，创收工作取得了新进展。做好脱贫攻坚、扫黑除恶、民族示范州创建宣传报道工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河日报社2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：红河日报社和中国红河网。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河日报社2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人），其他人员29人，主要为单位长期聘用人员。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河日报社2019年度收入合计26,001,879.80元。其中：财政拨款收入12,188,887.44元，占总收入的46.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12,807,881.10元，占总收入的49.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,005,111.26元，占总收入的3.87%。与上年对比财政拨款收入增加3.28%，主要原因为在职人员工资调整和收到税务机关根据政府退报纸先征后返2018年1—12月增值税税费56.26万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河日报社2019年度支出合计26,001,879.80元。其中：基本支出元，占总支出的82.07%；项目支出4,662,979.00元，占总支出的17.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比财政拨款支出增加5.15%，主要原因为在职人员工资调整和物价上涨，印刷费和投递费等费用加大。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,338,900.80元，2018年度正常运转的日常支出24,378,495.64元。与上年对比减少3,039,594.84元，下降12.47%，主要原因为财政将非税收入口径进行了调整，从基本支出调整到项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河日报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,662,979.00元。与上年对比增加1,232.28%，主要原因为财政将非税收入口径进行了调整，从基本支出调整到项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河日报社2019年度一般公共预算财政拨款支出12,188,887.44元，占本年支出合计的46.88%。上年支出12,094,663.56元，与上年对比比去年增加94223.88元，增加0.78%。主要原因为调增工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出160,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于基本支出的公用经费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,547,118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.53%。主要用于基本支出的人员经费、公用经费（如印刷费、投递费）。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,231,492.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于基本支出的人员的养老保险、职业年金、基本医疗等社会保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出161,516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于防艾宣传支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出88,761.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于基本支出的人员经费-住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河日报社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为我单位为事业单位定额，部分公用经费靠事业收入列支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为143,559.80元，与上年相比减少143,559.80元，下降100%。其中： 
  1、2019年度因公出国（境）费支出决算0.00元；2018年度因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变化； 
  2、2019年度公务用车购置及运行费支出决算0.00元，2018年度公务用车购置及运行费支出决算140,139.80元，与上年相比减少140,139.80元，下降100%。主要原因我单位为事业单位定额，部分公用经费靠事业收入列支。 
  3、2019年度公务接待费支出决算0.00元，2018年度公务接待费支出决算3,420元，与上年相比减少3,420元，下降100%。主要原因我单位为事业单位定额，部分公用经费靠事业收入列支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河日报社2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河日报社资产总额6,799,175.81元，其中，流动资产5,360,654.47元，固定资产769,785.14元，对外投资及有价证券600,000.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产68,736.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,076,597.92 元，其中;流动资产增加1,058,884.65 元，固定资产增加277,112.38 元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加68736.2元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4,200,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,200,000.00元；授予中小企业合同金额3,600,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）红河日报社属于定额补助事业单位，无机关运行经费安排。

　　（二）政府采购服务支出主要是用于支付印刷厂报纸印刷费4,200,000.00元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　资产：是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

　　收费成本补偿：红河日报社的非税收入缴入本级国库后，由财政拨款弥补红河日报社经费开支不足部分。

　　监督索引号53250001035801111