监督索引号53250000171501000

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　　第一部分 红河州中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州中华职业教育社是由州教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。其机关主要职责是：

　　（1）开展职业教育的调研与实践，探索全州职业教育改革发展的新途径，积极向州委、州政府提出建议。

　　（2）宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动全州职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

　　（3）推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

　　（4）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　（5）为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

　　（6）争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　（7）关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　（8）密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　（9）开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　（10）完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，红河州中华职教社在州委、州政府的领导下，在州委统战部的具体领导和云南中华职教社的指导下，团结和带领全州广大社员，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“争创一流、省内领先、国内知名”的工作目标，团结奋进，开拓创新，扎实推进，各项工作完成预定目标任务。

　　一、主要工作

　　（一）加强理论学习，提高政治能力。2015年7月6日习近平总书记在中央党的群团工作会议上的讲话指出：政治性是群团组织的灵魂，是第一位的。政治理论的学习为中华职教社组织建设指明了方向。我们紧紧抓住思想理论建设，认真学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想及考察云南重要讲话精神，以理论的清醒锻造政治的坚定，以高度自觉地学习来保持政治、理论、制度、文化的自信，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，自觉在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　（二）举办了“红河州2019年元宵戏曲晚会”。今年2月18日举办了2019年元宵节戏曲晚会，这场晚会是州委、州政府交给的政治任务，也是献给人民群众的戏曲艺术文化盛宴，特邀国家京剧院、云南省京剧院、云南省滇剧院、云南省花灯团与红河州业余京剧艺术团联合举办元宵戏曲晚会，有演员近400人，阵容较大，并组织红河州13县市中华职教社干部职工观看元宵戏曲晚会。

　　（三）召开了州社五届一次社务委员会议。3月28日召开红河州中华职教社五届一次社务委员（扩大）会议。会上，专职副主任邓永继回顾了2018年工作，安排部署了2019年工作。

　　（四）各类技能培训不断加大。加强职业技能培训，着力提高劳动者综合素质，充分利用红河州温暖农民工职业培训学校、红河州惠民职业培训学校和县（市）职教社培训基地，与总工会、妇联、共青团，政府有关职能部门，州、县（市）职业学校开展各类技能培训。

　　（五）帮扶助学扎实开展。为开展好温暖工程帮扶行动和“温暖工程班”助学工作，发挥州中华职教社对外协调、联系的作用，举全州广大社员之力，联合各大职业院校，加大对各县市贫困学生帮扶力度，全年筹措帮扶资金26000.00元，通过就业介绍、帮助弱势群众、看望孤寡老人等方式，累计帮扶了2023人次；筹措助学资金47000.00元，共帮助264名贫困学生解决就学困难问题，完成年初计划任务的264%，其中：云南红河技师学院144人、红河州财经学校59人。

　　（六）调研献策取得新进展。调查研究、建言献策是中华职业教育社的一项重要工作。全州职教社紧紧围党委、政府的中心工作，充分依托职教社联系广泛、人才荟萃的优势，对职业教育发展和群众关心的社会热点、难点问题进行深入调研与探索，为党委、政府提供决策和参考服务。全州共撰写调研报告30篇。

　　（七）对外宣传持续发力。各县市中华职教社加强了对外宣传的工作力度，积极鼓励社员向上级社及各新闻媒体投稿，全州中华职教社向总社、省社、州社及新闻媒体等投稿226篇。做好《红河社讯》《红河戏苑》组稿、编辑等工作，全年出刊《红河社讯》6期，6000余份 ，《红河戏苑》12期，3000份；完成州委信息局对我社信息考核任务125%。

　　（八）脱贫攻坚更加精准。州中华职教社领导带领全体干部职工到挂钩点屏边县和平镇百福村委会开展扶贫工作12次。

　　（九）组织建设稳步发展。加强组织建设，完善组织管理，稳步推进社员组织的发展。全年共发展个人社员54人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州中华职业教育社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州中华职业教育社2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州中华职业教育社2019年度收入合计4,363,073.32元。其中：财政拨款收入4,363,073.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2335000元，主要原因分析为：减少了红河州温暖农民工技能培训中心及红河州惠民职业培训学校修缮改造经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州中华职业教育社2019年度支出合计3,903,961.33元。其中：基本支出971,860.69元，占总支出的24.89%；项目支出2,932,100.64元，占总支出的75.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%与上年对比减少2905600元,主要原因分析为减少红河州温暖农民工技能培训中心及红河州惠民职业培训学校修缮改造经费。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出971,860.69元。与上年对比增加了209400.00元,主要原因分析为增加了人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.60%。。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,932,100.64元。与上年对比减少3115000.00元，主要原因分析为：减少了温暖农民工技能培训中心及红河州惠民职业培训学校修缮改造经费。2019年具体项目开支及开展工作情况为：一是红河州京剧艺术团2020年元宵戏曲晚会项目，由于疫情的原因晚会暂时取消；二是红河州中华职教社专项经费，2019年州中华职教社按年初的目标，完成了全年工作任务；三是中华职教社惠民培训学校工作经费，已经全额拨付到其学校。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州中华职业教育社2019年度一般公共预算财政拨款支出3,887,446.33元，占本年支出合计的99.58%。与上年对比减少2900000.00元，主要原因分析为：减少了农民工技能培训中心及红河州惠民职业培训学校修缮改造经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,770,418.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.99%。主要用于单位职工的人员经费支出742047.37元，日常公用经费支出96270.00元，资本性支出40305.00元，项目支出2891795.64元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出66,828.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出50,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州中华职业教育社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10100.00元，支出决算为5173.00元，完成预算的50.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,173.00元，完成预算的50.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,173.00元，下降50.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5,173.00元，下降50.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,173.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出5,173.00元。其中：

　　国内接待费支出5,173.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市职教社到州职教社汇报工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州中华职业教育社2019年机关运行经费支出96,210.00元，与上年对比增加了17600.00元，主要原因分析是办公成本提高。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、电费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州中华职业教育社部门资产总额671,881.11元，其中，流动资产601,424.02元，固定资产70,457.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加671,881.11元，其中：流动资产增加601,424.02元，固定资产增加70,457.09元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值25600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250000171501111