监督索引号53250000149301000

　　目  录

　　第一部分  红河州人民政府研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州人民政府研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州人民政府研究室主要职能为：1.负责起草红河州人民政府工作报告和重要文件；负责起草或参与起草红河州人民政府综合性文稿；参与起草中共红河州委有关重要文件和会议材料；2.负责起草或参与起草红河州人民政府主要领导重要讲话等文稿；3.围绕中共红河州委、红河州人民政府中心工作和重大部署，加强对全面深化改革和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见；4.加强对省内外、州内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为红河州人民政府决策提供咨询服务；5.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.做好报告起草和文稿服务工作。一是做好2019年政府工作报告的起草工作。顺利完成2019年《政府工作报告》的起草任务，以及州政府工作报告背景资料的汇编工作。收集汇总了2019年度红河州及13县市的政府工作报告。二是做好州委、州政府和上级部门布置的各种重要文稿的起草、审核修改把关工作。先后完成了州政府主要领导在第十二届红河州人民政府第二次廉政工作会议上的讲话、在全州半年工作汇报会上的讲话，州政府领导班子2019年度工作总结、红河州2019年经济社会发展情况及2020年工作打算等文稿材料，审核修改了全州旅游革命暨“美丽县城”和特色小镇建设现场推进会、《红河州贯彻落实党中央国务院决策部署汇报提纲》等相关材料等，收集整理、审核修改和汇编州直相关部门及部分县市上半年和全年工作汇报会汇报材料。三是围绕中心工作开展调查研究。先后对河口跨合区建设情况、南部五县脱贫攻坚、“美丽县城”课题、 全域旅游、对外开放等进行了专题调研，并形成《中国河口—越南老街跨境经济合作区建设发展现状、问题及对策建议》《红河州南部五县脱贫攻坚工作情况调研报告》《弥勒等五县市“美丽县城”建设情况的调研报告》《红河州全域旅游发展情况调研报告》《红河州对外开放专题调研报告》等。做好国务院发展研究中心、省政府参事室、省政府研究室、省政府发展研究中心调研组赴红河州开展调研活动的协调服务工作。

　　2.抓好意识形态及信息服务工作。一是提高认识抓好意识形态工作。把意识形态工作作为部门工作的重要内容，室党组书记认真履行意识形态工作第一责任人的责任。2019年召开党组会18次，开展党组理论学习中心组学习活动10次，开展本室内部培训13期。强化干部职工网络安全意识，遵守政治纪律、网络道德规范和网络安全法、保密法等法规。二是做好信息服务工作。全面收集国内外省内外各类经济社会发展信息动态，认真编辑《领导参阅》12期、增刊1期，印送州级领导供决策参考。认真撰写新闻信息稿件，被《红河》《红河日报》《红河周迅》采用稿件25篇次。

　　3.切实做好挂钩帮扶工作。切实履行脱贫攻坚政治责任，室领导班子成员带队，先后13批次深入扶贫挂钩点红河县阿扎河乡过者村委会，聚焦“两不愁三保障”，开展“户户清”、走访调研和帮扶工作。组织调研组深入南部五县，提出脱贫攻坚对策建议。协调落实帮扶资金10余万元，协调捐献衣物500余件、水泥55吨。组织职工为贫困户捐资捐物活动，捐赠书籍138册、衣物144件，筹措资金7万元开办了脱贫攻坚“自强动力小站”。

　　4.切实做好机构改革工作。成立机构改革领导小组，制定方案，组织推进改革。认真贯彻落实党中央和省委关于深化党和国家机构改革的决策部署及机构改革相关文件精神。顺利实现原州政府法制办整体转隶至州司法局，并完成了人事工资关系、组织关系、档案、资产和财务会计的移交工作。按照新“三定”规定，理顺科室关系、明确科室职责，配齐配强内设科室负责人，积极选调州政府发展研究中心工作人员，履行职责发挥作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州人民政府研究室2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。红室字〔2019〕40号文件精神，设立红河州人民政府研究室为政府工作部门，设3个内设科室，办公室、文稿科、经济社会研究科。红编办〔2019〕44号文件精神，所属事业单位（正科级），州人民政府发展研究中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州人民政府研究室2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州人民政府研究室2019年度收入合计2,562,934.50元。其中：财政拨款收入2,555,918.00元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,016.50元，占总收入的0.27%。2019年度比上年收入2,563,825.97元减少891.47元下降0.03%，其中：财政拨款收入比上年增加35075.53元增长1.39%，其他收入比上年减少35967元下降83.68%。主要原因是：2019年收入比上年总体是减少的，由于取消了专业业务费，所以下降幅度大，而人员经费刚性支出是增加的，人员调入、工资津贴补贴调整、核拨了驻村补贴增加，两抵后，总体收入下降幅度不大；而其他收入也是大幅下降，主要因为州本级财政不能向其他单位划经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州人民政府研究室2019年度支出合计2,551,987.57元。其中：基本支出2,551,987.57元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度比上年支出合计2,540,573.61元增加11413.96元增长0.45%，主要原因是，人员经费刚性支出增加，而专项业务费被取消支出大幅下降，两项相抵后，略有小幅增长。其中：基本支出比上年增加21413.96元增长0.85%，略有增长，2019年度项目支出为0，下降100%，主要因为，我单位无项目支出的预算。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,551,987.57元。基本支出与上年2,530,573.61元相比增加21413.96元增长0.85%，主要原因是，人员经费刚性支出增加，而专项业务费被取消支出大幅下降，两项相抵后，略有小幅增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.78%，比上年的占比79，44%，上升了6.34个百分点；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.22%，比上年的占比18.86%，下降了4.64年百分点。人均公用经费支出2.59万元，比上年人均公用经费支出4.33万元，下降了40.18%，主要原因是专业业务费被取消。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。上年有1个项目支出为课题研究费1万元，2019年无项目支出，主要因为财政没有安排我单位项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州人民政府研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,544,971.07元，占本年支出合计的99.73%。比2018年度一般公共预算财政拨款支出2,487,590.11元,增加57380.96元，增长2.31%，主要原因是，人员调入，工资津贴补贴增加，人员经费刚性支出增加，而专项业务费被取消支出大幅下降，两项相抵后，略有小幅增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,244,907.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.21%。主要用于机关行政运行支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出176,483.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于机关基本养老保险和退休人员公用支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出123,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州人民政府研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为563.00元，完成预算的0.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为563.00元，完成预算的1.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要因为在做预算时主要考虑了按每年递减的原则，没有考虑实际情况，因公出国境如果不做预算，万一发生了就不能支出，所以做了一定金额的预算，实际没有发生，同时公务接待也大幅减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数563.00元，比2018年9275元减少9162元，下降98.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算563.00元比2018年9275元减少9162元，下降98.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出563.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出563.00元。其中：

　　国内接待费支出563.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作需要支出的接待费。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州人民政府研究室2019年机关运行经费支出355,980.71元，与上年477,205.54元对比减少了121224.83元，下降25.4%。主要原因分析专项业务费被取消，由于没有经费导致部分业务无法开展，如政府工作报告汇编印刷等。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、租车费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州人民政府研究室资产总额251,929.68元，其中，流动资产87,932.89元，固定资产163,996.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额251,929.68元比上年211536.20元增加40393.48元，其中：流动资产87,932.89元比上年74862.26元增加13070.63元增长17.46%，固定资产净值163,996.79元比上年136673.94元增加27322.85元增长19.99%,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　1.概述项目绩效目标完成情况。

　　2019年未安排项目支出。

　　2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　完成了本部门2019年度整体绩效目标。（1）起草《政府工作报告》及相关工作。（2）按照州委、州政府和领导的安排起草各种重要文件文稿；完成红河州2019年上半年和全年经济社会发展情况及工作重点的起草上报；完成2019年政府工作报告背景说明材料的汇编。（3）围绕州委、州政府的中心工作完成4个以上调研课题；完成和参与完成领导安排的调研课题。（4）编印《领导参阅》12期，提供领导决策参考。（5）完成机关党建工作。（6）完成扶贫攻坚工作。

　　本部门2019年度整体收支情况。州政府研究室2019年度收入合计256.29万元。其中：财政拨款收入255.59万元，占总收入的99.73%；其他收入0.7万元，占总收入的0.27%。州政府研究室2019年度支出合计255.20万元。其中：基本支出255.20万元，占总支出的100%；项目支出无。

　　基本支出中：1.人员经费支出218.90万元，主要包含工资福利支出217.08万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金），对个人和家庭补助1.82万元；2.日常公用经费支出36.30万元，主要包含商品和服务支出36.19万元（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出），离退休公用经费0.11万元。2019年度“三公”经费支出为0.06万元。2019年度无项目支出。

　　3.当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

　　（1）项目设定的绩效目标不够合理。由于我单位的职责职能主要是以文稿、信息、咨询服务为主，资金主要用于维护机构正常运转，用于日常消耗，很难产生经济效益，产生的社会效益也很难用指标来评价。

　　（2）对现行的预算绩效管理不适应。一是领导干部对绩效管理的认识理解不到位，不够重视。二是绩效管理没有成熟模式，缺乏专业知识和相应的工作经验，没有达到预期效果。

　　（3）改进措施：一是做好部门年度重点工作的计划安排。二是理清部门工作任务目标。三是明确任务目标分管领导和具体负责人。四是加强监督管理，督促任务落实。五是做好工作总结，发现问题及时整改。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　州政府办无偿划入：台式电脑6台计35880元，兄弟打印机2台计2520元，惠普打印机1台计6200元，沙发1张计2390元，办公桌4张计4400元，办公椅6把计5460元，共计56850元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250000149301111