监督索引号53250000175601000

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　　第一部分  中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　民进红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　(2)组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极发挥参政议政,民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。

　　(3) 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民进会员做好服务工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年民进红河州第四次代表大会在蒙自召开。会议选举产生民进红河州第四届委员会和民进红河州第四届监督委员会，切实做好政治交接。年末民进红河州委及4个支部被民进云南省委评为宣传思想工作先进集体，7名会员被民进云南省委评为宣传思想工作先进个人。本年度共发展会员4名，平均年龄34岁，2人具有中、高级职称，截至2019年11月底，共有会员445名。

　　参政议政、民主监督：在州政协召开的十二届二次会议上，共提交大会发言材料3篇，提案建议17件，社情民议1条，其中：集体提案11件，个人提案6件，内容涉及精准扶贫、环境保护、经济发展等方面。全年3次参与民进云南省委调研组到元阳、红河、金平、绿春等县开展脱贫攻坚专项民主监督工作。参加中共红河州委、州政府、州政协召开的政府工作要点、政府工作报告、州政协常委会工作报告以及专题协商会等重大政治协商活动，提出意见建议50余条，充分发挥参政党在政治生活中的作用。在政党协商会上，围绕专题协商打造“绿色食品牌”、巩固“全国民族团结进步示范州”成果等工作提出了10条建议，得到了相关部门的高度认可和采纳。

　　脱贫攻坚、社会服务：上下联动，努力汇聚资源做好扶贫工作。1.努力推进对挂钩点屏边县凹嘎村委会的扶贫工作，全年开展入户走访9次。全年协调、划拨资金5万元用于凹嘎村委会的机耕路修建，进一步改善生产条件。2.与民进云南省委经济委员会联合组织30余名会内外专家和企业家到红河县开展“同心送温暖、协力助脱贫”社会服务活动。3.民进云南省委经济委员会、民进红河州委、民进昆明高新支部共同参与，协调资金近20万元，帮助红河县迤萨镇建小河村委会建盖农贸市场一个。4.红河民进全体会员积极响应“同心圆梦彩云南·聚力脱贫攻坚战”活动，发动会员和爱心企业针对脱贫攻坚事业开展捐款活动，共收到会员特殊会费2.44万元，企业爱心捐助20.5万元，用于蒙自市期路白乡松树坡村委会岩子头村、个旧市蔓耗镇黄木树村小学等多个少数民族贫困地区的基础设施建设、添置学校教学设备、人居环境改善等方面。

　　主题教育、宣传培训：持续开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，共组织集中学习8次，参与学习会员350余人。组织开展庆祝中华人民共和国和人民政协成立70周年庆祝活动。全年组织会员培训两次，增强会员、基层委员的政治意识、提升履职能力和会务工作水平。本年度民进中央采用我委信息5条，民进云南省委采用信息65条，省政协、州政协、州委统战部、州委信息局、州扶贫办采用信息共49条。开通中国移动MAS短信服务平台，就多党合作、民进会史、统一战线等相关信息知识做到会内推送全覆盖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，今年人员比去年增加1人，主要是今年换届，由州委组织部调入专职副主委1人,调入文件号红组干调（2019）65号。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。2016年5月实施公车改革后，单位无车辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度收入合计1,120,299.00元。其中：财政拨款收入1,120,299.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加163240.00元，增加17.06%，主要是增加1人的工资、公用经费相应增加等。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度支出合计1,112,986.72元。其中：基本支出959,786.72元，占总支出的86.24%；项目支出153,200.00元，占总支出的13.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加65038.48元，增加6.21%，主要是增加1人的工资、公用经费相应增加等。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出959,786.72元。与上年对比增加了85818.48元，增加9.82%，主要原因增加了1人的工资、公用经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出833857.63元，占基本支出的86.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出125929.09占基本支出的13.12%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153,200.00元。与上年对比减少20780.00元，减少11.94%，主要是因为，2018年度我委有上级单位划拨的脱贫攻坚工作经费补助款，今年没有。具体项目开支及开展工作情况：按经济分类科目，支出办公费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。主要开展了课题调研、召开了会议和培训，挂钩扶贫工作等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,112,986.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增65038.48元，增加6.21%,主要是增加了1人的工资、公用经费相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,002,982.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.12%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出724363.63元，占一般公共服务（类）支出的72.22%；商品和服务支出273539.09元，占一般公共服务（类）支出的27.27%；对个人和家庭的补助60.00元，占一般公共服务（类）支出的0.01%；资本性支出5020.00元，占一般公共服务（类）支出的0.5%。（2）按科目分：2012801行政运行支出949782.72元，占一般公共服务（类）支出的94.7%，2012899其他民主党派及工商联事务支出53200.00元，占一般公共服务（类）支出的5.3%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出61,984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出61414.00元，占社会保障和就业（类）支出的99.08%；商品和服务支出570.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.92%。（2）按科目分：2080501归口管理的行政单位离退休支出570.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.92%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61414.00元，占社会保障和就业（类）支出的99.08%。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出48,020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。（1）按项目分：工资福利支出中的公积金48020.00元，占住房保障（类）支出的100%。（2）按科目分：2210201住房公积金支出48020.00元，占住房保障（类）支出的100%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元，支出决算为1,922.00元，完成预算的3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,922.00元，完成预算的9.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要是因为本年度我委没有发生因公出国境费用，及严格执行中央八项规定，公务接待费支出减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少305.00元，下降13.7%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少305.00元，下降13.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要是因为本年度我委没有发生因公出国境，及严格执行中央八项规定，公务接待费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,922.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,922.00元。其中：

　　国内接待费支出1,922.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外民进组织交流学习，上下级相关部门往来发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年机关运行经费支出125,929.09元，与上年对比减少86018.49元,减少40.58%，主要原因是财政对预算资金改革，按一定比例压缩。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额66,244.82元，其中，流动资产26,419.33元，固定资产39,825.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52239.33元，其中;流动资产增加13086.55元，固定资产减少65325.88元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值21960.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额5,020.00元,其中：政府采购货物支出5,020.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额5,020.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　二、民主监督：是人民政协三大主要职能之一(人民政协的主要职能:政治协商、民主监督、参政议政)。民主监督作为"自下而上"的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。

　　三、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　监督索引号53250000175601111