目录

　　第一部分 红河州广播电视转播台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州广播电视转播台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州广播电视转播台，原单位名为红河州716台，是红河州文化体育和广播电视局所属州级财政全额拨款二级预算单位。是1971年根据云南省革命委员会（1971）10号文件精神成立于个旧市东北面的水塘寨庙山之颠，单位性质为正科级（领导数量一正两副）事业单位。1972年9月开始试播，10月1日正式开播，其主要职责任务是 “播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目转播。”现拥有个旧庙山发射台（州716台）和蒙自朵古发射台两个广播电视发射台站。担负中央、省、州和本地广播电视节目红河州区域中心无线覆盖任务。在上级党委、政府和业务部门的正确领导下，按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，“安全、优质、完整、高效、稳定”转播好广播电视节目，宣传党的路线、方针、政策，促进科学发展，构建和谐社会。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一、加强学习，提高政治站位。

　　（一）加强政治学习。一是利用“集体学习日”，组织职工学习宣传贯彻党的十九大精神，在学懂、弄通、做实上下功夫，把思想和行动统一到党的十九大精神上来。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想摆在突出位置，认真学习2019年两会精神，以武装头脑、指导实践、推动安播工作。全年我台共组织台内集中学习11次，参加州局举办的学习会6次。二是规范党内政治生活，认真开展“三会一课”抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育。全年我台共召开支部党员大会9次，支委会12次，党课2次，组织生活会12次；组织党员参加局党总支党员大会2次，党课5次，州局理论学习中心组学习活动8次。我台还围绕“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢‘四个意识’、坚定‘四个自信’、坚决做到‘两个维护’，改进工作作风，勇于担当作为，坚决贯彻党的决策部署”这一主题开展了1次民主评议党员工作。

　　（二）加强业务学习。为全面提高全台职工安全优质播出工作水平，我台充分利用例行检修日，开展了学干结合、以干促学活动，不断提升职工实际动手能力。一是组织职工反复学习总局安全播出管理规定（总局第62号令）及其无线电台管理细则、新颁布的10个专业实施细则及省、州相关文件、规章制度、操作规程，进一步严明安全播出工作纪律，坚决克服麻痹大意思想，以促进机房工作的规范化、标准化。二是积极组织值机人员不断练习值机日常操作和应急处置操作流程，促使每步操作都记于脑，融于心，践于行，全面杜绝因人为操作失误造成的安播事故。三是传承“工匠”精神，发挥业务骨干的“传、帮、带”作用，努力打造一支政治过硬、本领高强，既能“守正”又善“创新”的干部队伍。全年，我台共组织台内技术培训会5次，选派参加州局举办的培训会13人次，省局举办的培训会1人次，总局举办的培训会2人次。通过学习培训，加强理论与实际的结合，掌握业务技术本领，提高自身工作能力，更好地完成安全优质播出任务。

　　二、完善制度，强化台站管理。

　　为确保全台每位职工安播工作定位准确、岗位清晰、职责明确。今年上半年，我台按照局党组的安排部署，健全完善了各项规章制度。一是按照62号令要求，结合本台实际，健全完善了《红河州广播电视转播台规章制度》。新修改完善的规章制度共有8章55条。除了完善安全播出责任制度、安全播出值机制度、机器设备检修制度、请销假制度等原有制度外，还新增了奖励性绩效考核管理制度，把平时工作和年度绩效考核紧密结合起来，杜绝了“等靠要”的思想，转变“慵懒散”的作风，真正实现了以制度管人。二是制定完善了《红河州广播电视转播台安全播出综合应急预案》。按照州局党组的指示精神，我台把原制定所有应急预案及应急处置流程，简化并综合到一起，促使应急预案更加简单实用。进一步强化安全运行过程管理、突发事故处置等工作，确保安全播出工作无漏洞、无死角、无隐患。

　　三、夯实基础，保障安全播出。

　　为确保新中国成立70周年、澳门回归20周年等重大节日和重大活动的安全播出保障工作，筑牢安全播出的防线。2019年，我台共计投资80多万元，进一步夯实安全播出的基础。一是投资20万元购买朵古发射台21频道1000瓦数字电视发射机1台及配套设备，消除朵古发射台地方数字电视节目无备机的隐患；二是投资11万元更新朵古发射台44频道天馈系统，并全面维护朵古发射台所有频道天馈系统，保障发射机高质量、满功率播出；三是投资16.3万元购买庙山发射台易事特80KVA UPS电源一套，完善庙山发射台供配电系统。四是投资6万元采购6台卫星接收机和4台充气机，并改造了个旧庙山发射台光缆信号传输线路，确保信号源稳定。五是我台还在两台站开展多项日常维护工作，加强了避雷接地，维护了各套天馈系统。六是于庙山台建设电视墙一面。七是我台向红建集团支付了庙山发射台基础设施建设资金32万元。另外，于本年开展的“三化”美丽台站建设中，我台在获得州局9.7万元拨款的基础上，补足投资数万元资金于红河州广播电视发射台进行“三化”美丽台站建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州广播电视转播台2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1、红河州广播电视转播台

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州广播电视转播台2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州广播电视转播台2019年度收入合计4989828.04元。其中：财政拨款收入4989828.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加38.46万元，主要为增加个旧庙山发射台业务用房尾款资金和篮球场建设项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州广播电视转播台2019年度支出合计4918372.76元。其中：基本支出3388464.93元，占总支出的68.89%；项目支出1529907.83元，占总支出的31.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3.28万元,主要原因财政压缩政府部门各项经费开支。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州广播电视转播台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3388464.93元。与上年对比减少17.01万元,主要为财政压缩政府部门各项经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.14%。年人均工资福利等人员经费15.46万元，年人均日常公用经费1.38万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州广播电视转播台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1529907.83元。与上年对比增加13.73万元,主要为个旧庙山发射台篮球场建设项目开支。我台2019年有项目3个，分别是专项业务费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，个旧庙山篮球场建设项目，通过项目的实施，完善发射台基础设施建设配备，解决我台办公环境差问题、使我台职工能更好、更愉快、更安全投入到工作中，促进基本公共文化服务水平稳步提升，满足全州人民群众对收听收看好广播电视节目的要求。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州广播电视转播台2019年度一般公共预算财政拨款支出4785232.76元,占本年支出合计的97.29%。与上年对比减少16.6万元,主要财政压缩政府部门各项经费开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出697500元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.58%。主要用于职工综合考评绩效的发放；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出3560830.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.41%。主要用于广播电视日常人员支出、公用支出及项目支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出320852.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于广播电视日常人员支出、公用支出及项目支出

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出206050元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85000元，支出决算为56899.67元，完成预算的66.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49955.67元，完成预算的76.92%；公务接待费支出决算为6944.00元，完成预算的34.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我台本着厉行节约原则，严格控制“三公”经费开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11498.37元，下降16.81%。其中：因公出国（境）费支出决算与2018年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少9222.37元，下降15.54%；公务接待费支出决算减少2276元，下降25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我台本着厉行节约原则，严格控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49955.67元，占87.8%；公务接待费支出6944元，占12.2%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出49955.67元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于个旧庙山和朵古发射台开展正常运行维护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6944.00元。其中：

　　国内接待费支出6944.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广播电视日常业务活动发生的公务接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州广播电视转播台2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州广播电视转播台资产总额8726321.55元，其中，流动资产427076.75元，固定资产8299244.8元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.53万元，其中固定资产减少33.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额313060.00元,其中：政府采购货物支出307060.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入： 是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。