监督索引号53250000943401000

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　　第一部分 红河州商务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州商务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　本部门主要职责涉密，不予公开。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，在州委、州政府的坚强领导下，红河州商务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻新发展理念。按照省委、省政府对红河提出的“形成对外开放新高地”的目标要求和“沿边开放活州”的发展思路，坚持稳中求进工作总基调，全面推动全州商务工作稳中有进、进中向好。

　　2019年，红河州对外贸易进出口实现329.2亿元，增长37.4%。对外贸易规模位居全省第三位。口岸进出口货值总额36.2亿美元，同比增长26%；进出口货物总量597.6万吨，同比增长14%；出入境人员716.3万人次，同比增长15%；出入境交通工具52.8万辆（列）次，同比增长41%。全年实现电子商务交易额96.97亿元，其中，上行销售额21亿元，增长24.5%。社会消费品零售总额469.3亿元，同比增长11.5%，增速高于全省平均水平1.1个百分点，绝对值位居全省第三位，增速位居全省第四位。主要工作成效具体是：

　　1.大抓开放取得突破。举全州之力成功申报自贸试验区红河片区，以自贸试验区红河片区为引领、红河综保区和蒙自经开区为重点、昆河经济带为纽带的对外开放格局进一步形成。积极服务外资企业，全年新注册外商投资企业10户，实际利用外资954.74万美元，同比增长5.2%。

　　2.通关水平不断提高。积极争取安排口岸资金2491万元，加大口岸基础设施建设力度，提升口岸服务水平，实现边民互市申报无纸化、审单自动化、作业智能化、监控效能化，通关时间缩短近70%。6月28日开通中越双边口岸中第一个农副产品快速通关“绿色通道”，金水河口岸成功列入国家国际性口岸审理计划。

　　3.大抓电商增强活力。聚焦落实“六个大抓”，把“大抓电商”作为带动经济高质量发展的重要引擎之一。并认真贯彻落实国家、省有关“互联网+”和电子商务发展的政策措施，强化顶层设计，研究出台《红河州人民政府办公室关于推进电子商务与快递物流协同发展的实施意见》（红政办发〔2019〕6号）、《红河州大抓电商行动计划》（红政办发〔2019〕13号）等一系列产业发展政策，坚持以政府引导、资源整合、市场运作、上下联动等方式培养、扶持电商、服务电商，推进有实力、有潜力、有能力的电商企业健康、快速发展。

　　4.消费流通稳定可控。对13县市经济运行实行月调度，一对一进行分析研判、指导和协调，全年社会消费品同比增长11.5%。加强对成品油等重大战略物资的流通管理，主动配合应对非洲猪瘟疫情，保证市场供应稳定。

　　5.积极用好展会平台。组织89家企业748人参加2019年商洽会，与境内外50余家企业对接洽谈。组织193家企业384人参加第二届进博会，人数规模超过首届，现场采购金额5.2亿美元，同比增长33.3%，居全省各州市交易分团第2位。组织120家企业和单位参加第19届边交会，签订中越贸易协议12个，协议签约3.21亿美元，同比增长20.6%，会展作用不断显现。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州商务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州商务局人员编制涉密，不予公开；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员8人。其中：离休8人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州商务局2019年度收入合计14,987,506.40元。其中：财政拨款收入14,186,501.40元，占总收入的94.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入801,005.00元，占总收入的5.34%。与上年对比增加4,218,861.55元、增长39.17%，主要是上级补助项目经费比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州商务局2019年度支出合计11,722,019.71元。其中：基本支出7,798,060.50元，占总支出的66.52%；项目支出3,923,959.21元，占总支出的33.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,818,428.67元,下降13.42%，主要原因是2019年上级补助项目经费因下达时间较晚，在2019年没有形成实际支出，结转到2020年支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,798,060.50元。与上年对比增加265,469.15元，增长3.52%，增加主要原因是：人均公用经费比2018年标准提高，增加了驻村工作队工作经费和生活补助经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.00%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,923,959.21元。与上年对比减少2,083,897.82元,下降13.42%，主要原因是2019年上级补助项目经费因下达时间较晚，在2019年没有形成实际支出，结转到2020年支出。具体项目开支及开展工作情况是：政府非税收入执收部门成本专项支出45,500.00元，退休人员护理费支出4,448.00元，死亡人员抚恤费支出352,159.00元，电商数据平台资金支出389,218.45元、用于可视信息系统建设，首届国际进口博览会工作经费支出106,492.73元，发展和改革项目前期经费支出200,000.00元，外经贸内贸发展专项资金支出300,000.00元，家政服务业信用体系建设50,000.00元，中越边交会补助经费支出700,000.00元，支持加大吸引外资事项（开放平台稳外资）补助资金支出809,898.00元，支付商务局开展专项业务和委托业务等开支966,243.03元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出11,019,848.15元，占本年支出合计的94.01%。与上年对比减少2,520,500.23元，下降18.61%，主要原因是2019年上级补助项目经费因下达时间较晚，在2019年没有形成实际支出，结转到2020年支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,676,148.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.51%。

　　(1)一般公共服务（类）商贸事务(款) 行政运行（项）支出5,630,648.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.09%。主要用于在职人员工资发放和机关运行经费支出。

　　(2) 一般公共服务（类）商贸事务(款) 一般行政管理事务（项）支出45,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于开展专项业务工作所发生办公费、劳务费等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,221,481.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.16%。

　　(1)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出1,394,686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于支付离退休人员的离退休费1,312,918.00元，遗属生活补助49,500.00元、离退休人员健康休养等32,295.00元。

　　(2)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出408,379.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　(3)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出66,256.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于缴纳在职人员职业年金。

　　(4) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出352,159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于支付死亡人员抚恤费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出389,218.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于建设电子商务数据中心的相关服务支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出2,432,633.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.08%。

　　(1)商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出1,622,735.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要用于支付国际进口博览会参展工作相关支出，支付商务局开展专项业务和委托业务等支出。

　　(2)商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出809,898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用支付吸引外资参加展会、公务出差、委托业务等支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出300,366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450，000.00元，支出决算为59,826.00元，完成预算的13.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为8,136.00元，完成预算的3.25%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为51,690.00元，完成预算的25.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为保障人员经费和机构正常运转，“三公”经费开支严格执行中央八项制度规定，厉行节约，大量压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少46,976.60元，下降43.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少25,289.60元，下降77.99%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少22,689.00元，下降30.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国批次和人数比上年少，本年严格控制接待人数和标准，接待费较上年大幅下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出8,136.00元，占13.60%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出51,690.00元，占86.40%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出8,136.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。1人参与省商务厅赴越南开拓国际市场。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出51,690.00元。其中：

　　国内接待费支出51,690.00元（其中：外事接待费支出10,328.00元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待2批次），接待人次494人（其中：外事接待人次41人）。主要用于接待上级主管部门及县（市）行业管理部门及相关企业团体发生的接待支出，外事接待2批次是接待马来西亚企业家、台商联谊促进会来访人员餐费和住宿费。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州商务局2019年机关运行经费支出855,763.42元，与上年对比增加233,801.94元，增长37.59%。增加主要原因是：人均公用经费比2018年标准提高，增加了驻村工作队工作经费等；部门机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州商务局资产总额15,663,131.48元，其中，流动资产4,657,016.37元，固定资产10,992,357.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,757.61元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,955,401.71元，其中：流动资产增加2,252,445.82元，固定资产减少292,540.65元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产（减少）4503.96元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额452,230.00元,其中：政府采购货物支出37,730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出414,500.00元；授予中小企业合同金额452,230.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250000943401111