关于红河州2019年州级财政预算调整方案（草案）的报告

——2019年10月22日在红河哈尼族彝族自治州第十二届人民代表大会常务委员会第十四次会议上

　　州财政局局长 陈代波

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　按照《中华人民共和国预算法》规定，受州人民政府委托，我向州人大常委会本次会议报告红河州2019年州级财政预算调整方案（草案）。

　　一、预算调整的背景和依据

　　2019年，受减税降费政策的影响，州本级收支矛盾异常尖锐。为贯彻落实好中央“除应急救灾支出外，可根据减税降费政策调整后的减收情况，按程序抓紧调整预算，优化财政支出结构；预算执行中一般不追加预算，也不出台增加当年支出的政策，必须出台的政策通过以后年度预算安排资金”的精神，政府带头过“紧日子”，结合州本级财力状况，2019年州本级年初预算收支维持不变，人员增加及正常晋升工资，从年初预算预留增人增资资金中安排。但在预算执行中，由于机构改革、上级政策调整、补齐民生短板等因素，导致部分支出科目发生了变化，为规范预算的执行和管理，只对相应支出预算科目进行调剂。

　　二、州本级一般公共预算调整情况

　　州本级一般公共预算收支总额维持年初预算不变。但年初预算安排的部分支出，要求主管部门组建基金运作，通过市场化方式放大资金规模，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。但在预算执行中，相关主管部门基金组建工作至今未完成，年内难以形成实际支出。为提高资金使用绩效，发挥资金最大效益，拟从年初预算安排的产业发展基金20,000万元中调减15,000万元、交通发展基金10,000万元中调减4,200万元，合计19,200万元调剂安排用于机构改革、上级政策调整、补齐民生短板支出。具体调剂如下：

　　一是调剂用于因机构改革年初预算时未明确的支出。由于州本级部门机构改革“三定”方案在年度执行中才获得批准，各单位职能职责及人员转隶在编制年初预算后才明确，为保证机构改革后单位正常运转及工作需要，拟从资源勘探信息支出中调减产业发展基金12,522万元，相应调剂安排相关单位资金12,522万元。具体调剂情况如下：

　　1.调增一般公共服务支出3,865万元，用于安排州级单位驻村扶贫工作队员生活补助和通信补贴1,154万元、州级单位驻村扶贫工作队员工作经费641万元、州纪委州监委新建留置点经费2,000万元、州直机关公开遴选公务员工作经费及年度考试录用公务员面试工作经费70万元。

　　2.调增粮油物资储备支出500万元，用于安排粮食风险基金。

　　3.调增其他支出8,157万元，用于安排各执收执罚单位非税收入成本性支出。

　　二是调剂用于因上级政策调整年初预算时未安排的支出。在年度预算执行中，因国家和省级新出台政策或者政策标准发生变化，年初预算时未能安排相关支出，拟从资源勘探信息支出中调减产业发展基金2,478万元、交通运输支出中调减交通发展基金1,138万元，相应调剂安排到其他项目3,616万元。具体调剂情况如下：

　　1.调增一般公共服务支出441万元，用于安排州食品药品检验所偿还拖欠民营企业中小企业账款资金9万元、州机关事务局偿还拖欠民营企业中小企业账款资金343万元、州审计局偿还拖欠中介机构审计费用资金89万元。

　　2.调增社会保障和就业支出586万元，用于安排“三支一扶”大学生缴纳社会保险补助142万元、优抚对象价格临时补贴30万元、红河州退役士兵保险接续资金414万元。

　　3.调增卫生健康支出322万元，用于安排贫困县乡村干部健康体检经费。

　　4.调增节能环保支出1,267万元，用于安排中央环保督察整改环保专项资金。

　　5.调增自然资源海洋气象等支出1,000万元，用于安排红河州国土空间总体规划编制。

　　三是调剂用于补齐民生短板年初预算时未预见的支出。在年度预算执行中，为贯彻落实国家和省有关决策部署，补齐我州民生短板，年初预算时未能预见相关支出，拟从交通运输支出中调减交通发展基金3,062万元，相应调剂安排到其他项目3,062万元，具体调剂情况如下：

　　1.调增一般公共服务支出560万元，用于安排统战特殊经费33万元、扶贫资金跟踪审查和评价经费76万元、行政中心东面4条人行通道亮化改造经费57万元、编制红河州大项目融资计划实施方案经费49万元、州纪委警示教育片拍摄经费20万元、州纪委州监委办案工作站（留置点）管护费100万元、州委组织部“不忘初心、牢记使命”主题教育经费225万元。

　　2.调增教育支出1,597万元，用于安排中央民族大学附中红河州实验中学托管费120万元、中央民族大学附中红河州实验中学办学经费补助300万元、州教育局优秀老师优秀教育工作者表彰经费72万元、州教育体育局红河教育发展专项基金50万元、州一中邻地骨干教师安家费补助55万元、红河学院基础设施建设经费1,000万元。

　　3.调增社会保障和就业支出60万元，用于安排老干部工作专项经费。

　　4.调增城乡社区支出100万元，用于安排红河革命军事馆建设。

　　5.调增农林水支出227万元，用于安排红河州脱贫攻坚驻县督导工作经费。

　　6.调增自然资源海洋气象等支出518万元，用于安排州气象台在中央电视台午间晚间天气预报节目征订本城市预报经费。

　　上述支出功能分类科目调剂后，州本级一般公共预算支出为425,138万元，与年初预算数一致。

　　三、州本级政府性基金预算调整方案

　　州本级政府性基金预算维持年初预算不变。

　　四、州本级国有资本经营预算调整方案

　　州本级国有资本经营预算维持年初预算不变。

　　五、州本级社会保险基金预算调整方案

　　州本级社会保险基金预算维持年初预算不变。

　　六、蒙自经开区地方一般公共预算调整方案

　　蒙自经开区由于土地出让收入未达到预期目标，为保证政府性基金收支平衡，相应减少调入一般公共预算的资金，一般公共预算可用财力比年初预算调减1,562万元。因此，蒙自经开区地方一般公共预算支出由年初预算的31,900万元调整为30,338万元，调减1,562万元，相应调减相关支出。同时，根据预算执行实际情况，对部分原定预算科目进行调剂。

　　七、蒙自经开区政府性基金预算调整方案

　　蒙自经开区政府性基金预算维持年初预算不变。

　　以上报告，请予审查。