一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防汛条例》《云南省抗旱条例》等相关法律法规，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实党中央、国务院关于防汛减灾救灾工作系列部署和省、州党委、政府和水利部、省水利厅有关工作要求，坚持人民至上、生命至上，扛牢水利部门防汛减灾部门责任，守土有责、守土负责、守土尽责，坚决锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击的“四不”防汛目标，强化预报、预警、预案、预演“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御，切实把保障人民生命财产安全放到第一位，最大程度避免人员伤亡和减轻洪涝灾害损失。

2.项目主要内容及实施情况

山洪灾害监测预警系统运行维护：运行维护服务期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

3.资金投入和使用情况

红河州财政局以红财农发〔2024〕25号文下达红河州水利局2024年水旱灾害防御项目经费10万元，资金到位率100%。截至2025年2月17日，州水利局关于水旱灾害防御工作支出总计10万元，占预算安排资金总额的比例为100%。

表1：整体收支明细表

单位：万元

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

1.总体目标

以保障水旱灾害防御安全为主要目标，保障全州人民群众生命财产安全，在生态文明建设中做出防灾减灾新贡献。采取措施：通过召开防汛减灾专题会议，防汛会商，下发系列文件，促进全州各级各部门牢固树立政治意识、大局意识和责任意识，进一步提高了站位，全面提升我州防灾减灾能力；抓好薄弱环节排查，加大工作落实力度，根据防汛形势发展，适时派出检查组赴各县市检查指导防汛工作；强化抢险准备，扎实打好防汛基础，部门完善协作机制，加强行业防汛；突出重点紧紧围绕重要河段、水库、山洪灾害隐患点，认真落实防汛责任人、防汛检查、蹲守巡查等各项防汛措施，确保安全；严肃防汛纪律，做好预测预报预警和值班值守。不定期抽查13县市防汛值班及水库防汛“三个责任人”值班值守工作情况。加强与州气象局、州水文局会商研判，加强灾害性天气监测，及时滚动更新、更正预报结论，强化监测、预报和预警工作，建立机制并发布联合预警信息，提高信息覆盖面。

2.阶段性目标

保证红河州水利局山洪灾害防治项目监测预警平台运行正常运行。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

1.项目相关职责分工

组织机构健全，分工明确，负责防治水旱灾害具体工作；承担全州水情旱情预警工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

2.管理流程

项目资金根据历年情况和当年实施计划进行测算，资金使用严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，明确工作任务，把“节支增效”作为工作重点狠抓落实不动摇，树立大局意识，增强责任感、紧迫感、使命感。及时跟踪各项工作进度，优化项目经费支出，严格遵守财务制度，保证各项费用开支合理，不超支、滥用经费，规范资金使用，项目经费由财务统一管理。

3.组织实施

组织机构健全，分工明确。制定了《水旱灾害防御科工作职责》。

4.制度建设情况

红河州水利局制定了《红河州水利局关于印发机关财务支出报销管理办法的通知》《关于印发红河州水利局机关预算收入支出管理制度（试行）等7项管理制度的通知》（红水发〔2019〕34号），资金使用按经费开支范围进行报销，凭证整理完成后交财务审核，项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、财务科科长、单位负责人签字审批后，到财务科报销，审核后给予支付，保证项目资金发挥最大效益；加强预算管理，强化过程控制，落实责任。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

通过绩效评价全面分析水旱灾害防御项目资金分配、使用及管理等情况，督促项目单位合理分配资金、规范资金使用和管理，切实提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

红河州水利局。

3.绩效评价范围

2024年水旱灾害防御项目经费使用范围：防汛会商室运行维护。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、公众评判法等方法开展绩效评价。

2.绩效评价依据

①红河州财政局《关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

②红河州财政局《关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）；

③《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）；

④其他相关资料。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采取定量与定性相结合，对收集的基础资料、数据，在归集、整理、分析的基础上，运用分析比较法、公众评判法等方法，系统、科学地评价项目综合绩效情况。

①分析比较法

依据下达的项目预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与预算批复的完成情况；依据水旱灾害防御相关政策文件，评价项目是否按照资金管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

②公众评判法

通过公众问卷调查等方式，对财政支出的效率性和效益性进行评判，评价绩效目标的实现程度。社会公众的问卷调查，针对不同群体发放调查问卷，在发放过程中保证人群的随机性和广泛性，最后汇总分析调查问卷，得出调查结果。

4.绩效评价标准

本次绩效评价采用百分制，自评得分：预算执行率实际得分（满分10分）+绩效指标实际完成得分（满分90分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分），最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分），良（80分≤得分＜90分），中（60分≤得分＜80），差（得分＜60分）。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

部门科室自评。

2.组织实施

整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，了解项目实施情况。

3.分析评价

分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

通过项目的实施，2024年安全度汛，免除或减少了因洪涝旱灾而可能发生的人口死亡和财产损失。

项目综合评价为：优秀。

（二）绩效目标实现情况等

项目的实施，保证了指挥系统高效运转，提高了及时处置险情的能力，提升了防汛应急抢险能力，加强了防汛值守，满足了防汛需要，有效减轻了自然灾害对生产生活的影响，确保农业发展的可持续，改善人们的生活水平和生活质量，为河道周边居民的人身安全和财产安全提供了有力保障。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1.绩效目标分析

项目绩效目标是确保防汛指挥系统高效运转，防汛物料充足，及时处置各种防汛险情，免除或减少因洪涝旱灾而可能发生的人口死亡和财产损失，目标明确；搞好防汛队伍培训演练，保障防汛值班通讯设备、应急车辆正常运转，提高防汛指挥系统设备水平和管理水平，目标细化，对抗旱工作作出安排；按照定额要求增加防汛物资储备，目标量化。

2.项目决策过程分析

项目根据《中华人民共和国防洪法》立项，防汛费用用于防汛抢险应急物资储备、防汛信息化建设工作等，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合申报条件，申报、审批程序符合相关管理办法。

3.资金分配情况

红河州财政局以红财农发﹝2024﹞25号文下达红河州水利局2024年水旱灾害防御项目经费10万元，主要用于防汛会商室运行维护费。

（二）项目过程情况分析

项目遵守法律法规和业务管理规定，项目资金符合预算审批的内容，不存在截留、挪用、挤占等情况。

（三）项目产出情况分析

完成了山洪灾害监测预警系统运行维护（运行维护服务期限为2023年1月1日至2023年12月31日），州水利局按照审批项目用途使用专项资金，未发现违规使用问题。

（四）项目效益情况分析

项目的实施，保证了指挥系统高效运转，提高了及时处置险情的能力，提升了防汛应急抢险能力，加强了防汛值守，满足了防汛需要，有效减轻了自然灾害对生产生活的影响，确保农业发展的可持续，改善人们的生活水平和生活质量，为河道周边居民的人身安全和财产安全提供了有力保障。

五、主要经验及做法

1.扎实做好山洪灾害防御，保障人民生命财产安全。

2.强化会商和天气形势分析研判，做好监测预报预警。

3.根据新上任防汛抗旱责任人情况，组织县级水务（水利）局开展培训，促进其尽快熟悉工作程序，掌握水旱灾害防御知识，提高调度决策指挥能力。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：红河州水利局2024年度项目支出绩效单位自评表

2025年2月17日