一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职责

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕33号）文件规定，红河哈尼族彝族自治州水利局为红河州人民政府工作部门，正处级。部门主要职责是负责保障全州水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模和方向；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；完成州委、州政府交办的其他任务等。

2.机构设置及人员情况

红河州水利局机关设置10个内设机构（正科）和机关党委（人事科）。分别是办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、水土保持科、河（湖）长制工作科、水旱灾害防御科、建设运行管理科、监督科、机关党委（人事科），机关行政编制25名，设局长1名，副局长5名，正科级领导职数11名（含机关及直属单位党委专职副书记1名），副科级领导职数3名。

同时负责管理红河州水政监察支队、红河州水土保持监测中心站、红河州水利档案馆、州水资源综合管理中心（州全面推行河长制办公室）、红河州大型灌区管理局、红河州水利水电工程建设质量与安全监督站、红河州水利水电勘察设计研究院、红河州南洞泵站工程管理处、红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）水利建设投资全面提速。抓紧抓实水利固定资产投资工作，争取到各类水利建设资金32.48亿元。1-11月全州水利固定资产投资完成40.19亿元，同比增长44.6%，预计全年完成水利投资42亿元，同比增长35.5%。新开工增发国债项目20件，新增投资规模16.3亿元；列为国家150项重大水利工程的弥泸灌区、石屏灌区工程建设稳步推进，完成资金支付37.74亿元；12件中型水库、10件小（1）型水库、8件河道治理等在建重点水利工程建设有序推进。

（2）水旱灾害防御夺取重大胜利。面对秋冬春三季连旱且旱情持续加剧、库塘蓄水严重不足的严峻形势，及早部署打好抗旱保供水主动仗，投入抗旱资金1675.08万元，启动实施地下找水、天上要水、山泉引水、应急调水、全民节水等抗旱保供水“五大行动”，确保城乡生活用水总体有保障，实现“大旱之年无大灾”。入汛以来，面对旱涝急转、连续多轮较强降雨过程，认真落实“1262”精细化预报与响应联动机制，发出预报预警3048次、联合发布山洪灾害气象预警51期、预警信息12.47万条，参与水利部门调度19次、启动Ⅲ级应急响应1次、Ⅳ级应急响应4次，打赢了抗击台风“摩羯”硬仗，全州水库无一垮坝、堤防无一决口、人员无一伤亡。

（3）农村供水保障巩固发展。全州农村供水保障3年专项行动基本完成总投资任务，解决32.01万依靠水窖供水、水窖辅助供水和中度干旱条件下因旱应急送水人口供水保障问题，农村供水保障实现量的合理增长和质的有效提升。积极推进城乡供水一体化三年行动，动态调整后实施项目57件，总投资19.78亿元，截至目前，已完工23件，完成投资10.68亿元，受益人口6.1万人。

（4）河湖保护治理持续加强。层层压紧压实各级河（湖）长责任，督促各级河（湖）长认真履行巡河、管河、护河、治河职责，今年以来，全州各级河湖长开展巡河巡查共计10.44万余次，召开河湖长会议1506次，交办、督办问题2473个，办结处理2450个。有效组织开展河湖“清四乱”、“河长清河”等专项整治行动，州县自查发现“四乱”问题73个，完成整改销号73个，销号率100%；累计清理河湖库渠1701条(个)，清理垃圾、淤泥等污染物11.18万吨。完成水土流失治理面积493平方公里。建设绿美河湖21个，完成新增绿化面积44.64万平方米、新增绿化长度63.74公里、新增植树量3.5万株，完成投资4335.15万元。

（5）水利改革取得突破。深化用水权改革，13县市实现了水权交易零的突破，全州累计完成用水权交易13单，交易单数位列全省前列，交易总金额5.256万元，总用水量13.81万立方米。落实弥泸灌区深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点2024年度工作，完成了2024年度弥勒市卫泸片区4万亩，泸西县金马片区2.6万亩的田间配套项目。推广复制“水库保姆”“水库管家”管护模式，开远市以县为单元率先开展小型水库物业化管理改革，选择云南秀川管理咨询有限公司为17座小型水库提供物业化管理服务；建水县以甸尾乡为单元，选取云南润晶工程技术（集团）股份有限公司为12座小型水库提供物业化管理服务。

（6）行业监管水平不断提升。积极开展水事纠纷调处和水事违法案件查处工作，定期排查涉水矛盾纠纷隐患。今年以来，办理涉水违法案件63件，办结52件，结案率90%；巡查河道7522千米，水域面积412平方千米，巡查对象个数592个，出动人员2030人次，车辆585车次，船只24航次，现场制止违法行为244次，有效维护全州水利秩序。

（7）全面从严治党深入推进。扎实开展党纪学习教育，通过“三会一课”、组织党员重温入党誓词、参观廉政警示教育基地、组织党纪学习教育研讨等，认真学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党章程》等，坚持原原本本学、逐章逐条学、联系实际学，准确把握《条例》的要义和要求，推动学习教育向实处做、向深处走。扎实开展水利系统队伍专项整治、违规使用“加油卡”专项整治、违规吃喝专项整治、群众身边的不正之风专项整治等，持续巩固良好政治生态，机关党风政风和工作作风持续好转。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

重点推进（石夹槽水库、本那河水库）2件大型水库、1件大型灌区（红河谷灌区）、12件中型水库、19件小型水库、2件主要支流治理项目、8件中小河流治理项目、2件城乡供水一体化及农村供水保障3年专项行动项目，以及17件水系连通、灌区续建配套及节水改造、水电站水资源综合利用等其他项目的前期工作。争取完成屏边县桥田水库、建水县苏租水库、元阳县马龙河水库3件中型，曲江建水段利民乡段治理3件主要支流治理和其余规划内中小河流治理等项目前期工作。加快推进开远泸江等22件重点水源工程、8件中小河流治理工程和绿春黄连山水库除险加固工程建设，加快11座小型病险水库除险加固扫尾工作。

打好打赢农村供水保障3年专项行动收官战，确保实现解决因旱应急送水问题、提升农村供水保障能力目标。积极推进绿美河湖三年行动，完成不少于4个绿美河湖建设项目的达标达效认定工作。贯彻防治结合、以防为主的方针，推进山洪灾害防治措施和监测预警体系建设。紧扣“十四五”期间消除劣Ⅴ类水体目标，打好红河、南盘江两大水系生态保护修复攻坚战，持续改善全州河湖面貌和水生态环境。

（三）当年部门整体支出绩效目标

依据部门2024年工作计划及与州委、州政府、省水利厅签订的目标责任书，结合部门的各项具体工作职责工作任务，我局总结提炼出了能体现总体目标实现程度的、规范完整的，可细化量化的关键性指标。指标明确合理，符合行业水平，与资金规模和支出方向匹配，并按级财政部门审核通过。我局2023年部门整体绩效目标共设定3项一级指标，7项二级指标，23项三级指标。具体指标如下：

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了单位管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2024年度年初预算下达5792.56万元，其中：基本支出预算1194.36万元，项目支出预算4598.2万元；本年预算调减2539.38万元；年初结转和结余0万元。

2.整体收支情况

2024年度全年收入合计3253.18万元(本年收入)。本年收入全部为一般公共预算财政拨款收入。2024年度全年支出合计3253.18万元，其中：基本支出1303.32万元，项目支出1949.86万元。

2024年度“三公经费”支出合计12.56万元，其中：因公出国(境)支出0元；公务用车购置及运行维护费支出12.56万元，主要用于公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0元。

3.预算执行情况

2024年度收入决算数1537.91万元，支出决算数1537.91万元，年末结转和结余0，预算执行率为100.00%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

（1）抓紧抓实水利固定资产投资工作，争取到各类水利建设资金32.48亿元。

（2）认真落实“1262”精细化预报与响应联动机制，发出预报预警3048次、联合发布山洪灾害气象预警51期、预警信息12.47万条，参与水利部门调度19次、启动Ⅲ级应急响应1次、Ⅳ级应急响应4次，打赢了抗击台风“摩羯”硬仗，全州水库无一垮坝、堤防无一决口、人员无一伤亡。

（3）积极推进城乡供水一体化三年行动，动态调整后实施项目57件，总投资19.78亿元，截至目前，已完工23件，完成投资10.68亿元，受益人口6.1万人。

（4）全州各级河湖长开展巡河巡查共计10.44万余次，召开河湖长会议1506次，交办、督办问题2473个，办结处理2450个。建设绿美河湖21个，完成新增绿化面积44.64万平方米、新增绿化长度63.74公里、新增植树量3.5万株，完成投资4335.15万元。

（5）办理涉水违法案件63件，办结52件，结案率90%；巡查河道7522千米，水域面积412平方千米，巡查对象个数592个，出动人员2030人次，车辆585车次，船只24航次，现场制止违法行为244次，有效维护全州水利秩序。

（二）绩效目标未完成原因分析

全州河湖水环境质量持续改善绩效指标部分达标，主要原因是异龙湖等部分河湖水质脱劣时限还未到达，水质仍未脱劣，所以全州河湖水环境质量持续改善指标部分达标。

三、绩效自评结论

根据《2024年部门整体支出绩效自评表》，本着实事求是的原则，我们对2024年红河州水利局部门整体支出绩效进行了客观的评价，自评为99.5分，评级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

本部分满分分值15分，自评分值15分。

目标设定方面：根据部门三定方案、中长期规划及年度目标任务，制定了2024年部门整体绩效目标，部门整体绩效目标清晰、细化、可衡量，并将年度部门重点工作转化为具体项目并设置了项目绩效目标表，项目绩效目标明确清晰，可细化量化。

预算配置方面：结合部门年度工作任务及相关绩效目标，科学合理编制预算，预算编制与履职目标匹配，编制依据充分完整。基本支出预算充分保障了机关运转需求，年末无缺口；项目支出预算按照先重点后一般的原则，结合部门项目要求，预算编制充分优先保障重点项目需求。

（二）过程情况分析

本部分满分分值20分，自评分值20分。

预算执行方面：年末财政已将所有结余资金额度收回，本部门年末没有结转结余资金，结转结余变动率-100%； 2024年政府采购预算执行得到有效执行，资金收入来源合规，支出程序规范，用途符合年初预算批复用途。

预算绩效管理方面：建立了内控制度，相关管理办法、制度、措施得到有效执行；积极开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；并对人大、纪检监察、审计、财政绩效评价过程中发现的问题积极进行了整改或正在整改；及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，预决算及时公开。

资产管理方面：健全完善了资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产收益及时上缴；固定资产正常使用，无闲置浪费情况。

（三）产出情况分析

本部分满分分值35分，自评分值34.5分。

2024年度全年整体绩效指标23项，实际完成22项，1项未完成，实际完成率95.65%，扣0.5分；全年具体绩效目标完成情况详见附件1-3《红河州水利局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

（四）效果情况分析

本部分满分分值30分，自评分值30分。

全年工作任务完成，取得了较好成绩，经济效益较好，水资源费、水土保持补偿费超计划完成；社会效益显著，生产建设项目全年无故事；生态效益上水土保持治理面积超额完成，部门履职过程中全年无违法违纪行为发生；社会综合满意度为≧95%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制的科学性、合理性有待进一步提高；

2.预算执行率有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

1.细化预算编制，不断完善预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

2.加快推进资金预算执行，加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

六、主要经验及做法

（一）计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行；

（二）加强组织领导，制度项目执行计划，有序推进项目。领导重视、组织有力是项目推进的保障，合理制度项目执行计划是项目有序开展的前提；

（三）强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

附件：

1.红河州水利局2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州水利局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州水利局

2025年4月14日