目 录

　　第一部分 红河州系统2018年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州系统2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　红河州审计系统2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州审计系统是红河哈尼族彝族自治州（县）两级人民政府的审计监督职能部门，负责对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

　　（二）机构设置情况

　　红河州审计系统共14个行政单位，包括红河州审计局和13个县市审计局。

　　（三）重点工作概述

　　主要对州（县）两级人民政府预决算编制，执行情况、县市人民政府决算执行情况和其他财政收支，州、县级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支；州（县）属国有企业和金融机构、红河州人民政府规定的州属（县）国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；州（县）管干部及依法属于州（县）两级审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计等进行审计监督。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个。财政全供给单位中行政单位14个；参公管理事业单位15个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　根据中共云南省机构编制办公室、云南省审计厅《关于统一上划省以下审计系统人员编制及有关管理规定的通知》（云编办〔2016〕253号）文件，明确了我州审计系统人员编制314人，其中：行政编制211名，工勤人员编制19人，事业编制84人。

　　年末实有在职人数299人，其中：行政197人，工勤23人，事业编制79人。

　　车辆编制11辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入6826.34万元，其中：一般公共预算财政拨款6784.36万元，上年结转41.98万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入6826.34万元，其中:本年收入6784.36万元，上年结转41.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6784.36万元（本级财力6780.86万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿3.5万元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出6826.34万元，财政拨款安排支出6784.36万元，其中：基本支出4915.63万元，项目支出1868.73万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能分类支出：一般公共服务支出5582.55万元，社会保障和就业支出536.80万元，医疗卫生与计划生育支出399.92万元，住房保障支出307.07万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济分类支出：基本支出4915.63万元：其中，工资福利支出3518.06万元，机关商品和服务支出534.49万元，对事业单位经常性补助863.08万元。

　　项目支出审计业务经费1868.73万元，机关商品和服务支出1785.52万元（其中：办公费62.88万元，邮电费11.10万元，差旅费1375.86万元，维修费21.26万元，会议费9.36万元，培训费48.05万元，公务接待费88.42万元，专用材料费3.5万元，劳务费5.5万元，公务用车运行维护费37.12万元，其他交通费7.54万元，其他商品和服务支出114.93万元）；资本性支出（基本建设）办公设备购置23.92万元；资本性支出59.29万元（其中：办公设备购置54.67万元，信息网络及软件购置更新4.62万元）。

　　五、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购预算资金78.32万元。

　　六、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排534.49万元（基本支出中机关商品和服务支出）。

　　其中：办公经费487.79万元，会议费20.27万元，公务用车运行维护费14.69元，维修费6.33万元，其他商品和服务支出5.41万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。