为贯彻落实好党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面落实绩效管理”精神，按照《预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，进一步提升我州财政资金使用效率和政府部门管理水平，根据《红河州人民政府关于印发< 红河州州级预算绩效管理实施办法>的通知》（红政办〔2015〕171号）文件精神，结合红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知（红财预〔2015〕97号）、红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔2015〕98号），《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号），以及红河州财政局《关于下发2019年度预算绩效管理考核考评细则的补充通知》的要求，将对州本级财政预算项目资金开展全面绩效评价工作，现将我办自查报告如下：

　　一、红河州接待办公室项目自查工作开展情况

　　项目绩效自查1个项目，金额共120万元，项目名称：对外联络经费（红财预指[2019]315号）

　　二、项目基本情况

　　按红政办发〔2008〕37号文件（部门职责）要求：完成党和国家领导人到红河州视察考察的公务接待任务。(1).围绕中心，服务大局的政治意识强；(2).制定接待方案周密、科学、严谨；(3).接待服务落实“安全、规范、热情”的目标到位；(4).严格执行安全警卫规定；(5).严格执行保密纪律。2.完成国家级有关部委办局领导到红河州指导调研的公务接待任务。(1). 完成党中央、国务院有关部委办局领导到红河州指导调研的公务接待任务；(2).完成全国人大、全国政协有关部门领导到红河州指导调研的公务接待任务；(3).完成国家级群团组织、人民团体领导，无党派人士到红河州指导调研的公务接待任务。3.完成省级公务接待任务。(1).完成省委、省人大、省政府、省政协部级领导到红河州指导调研的公务接待任务。(2).完成省委、省人大、省政府、省政协各部委办局厅级领导到红河州指导调研的公务接待任务； (3).完成省级群团组织、人民团体厅级领导，无党派人士到红河州指导调研的公务接待任务。4.完成州级国内公务外事接待。5.完成州内大型会议接待工作。

　　三、项目绩效目标

　　按红政办发〔2008〕37号文件、红办发[2014]100号文件《红河州贯彻（党政机关厉行节约反对浪费务例）实施办法》、红办发[2014]101号文件《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》要求，年度内共完成国家、省部级、外事、大型活动接待任务917批次。

　　四、项目自查步骤及方法

　　项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、满意度等做出自我评价。

　　五、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　按年初预算数向州财政局申报，经州财政局批复下达后，全部用于所实施的项目。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1、资金计划。按每个小项目实际支出结算，年内支出128.43（含上年结转项目资金支付）。

　　2、资金到位。截至2019年8月，计划资金全部到位，共计120万元。

　　3、资金使用。截至2019年12月底，主要用于：公务接待费76.86万元；劳务费用29.93万元；车辆租用费3.52万元；设备购置2.38万元；印刷、办公等15.74万元；。

　　（三）项目财务管理情况

　　项目经费采取州本级授权支付的方式，州财政按项目预算资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范的对收支进行账务处理和会计核算。

　　（四）项目监管情况

　　项目资金制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，没有挤占挪用项目资金。强化监督，指定项目实施科室进行审查，及时协调解决项目实施过程中的困难和问题，限时完成。

　　六、自查结论

　　通过认真组织实施，2019年州接待办公室对外联络经费已基本完成绩效目标任务，自评分：97.5分。项目立项规范，绩效目标合理、指标明确，资金到位及时，执行项目资金支出制度严格，取得了很好的效应。

　　七、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法

　　1.领导重视。州接待办对预算绩效管理工作高度重视，专题研究部署安排,明确责任,由单位主管任组长,副主任任副组长，各科室、中心负责人为成员,明确工作任务,形成一级抓一级层层抓落实的工作格局。

　　2.认识到位。接待服务落实“安全、规范、热情”的目标到位，推进“以服务保障为重点，精打细算，严格落实州委州政府厉行节约相关规定，规范和加强部门预算经费管理，进一步优化绩效，确保资金安全使用并发挥最大效益,充分发挥了当家理财的作用，严格按政策按计划用好资金，完成了各项财务保障服务工作任务。

　　3.完善制度。在决策机制方面，建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报审核，安排全过程公开透明；在项目管理方面，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门项目支出均有法可依。

　　4.严格执行。严格预算执行进度的要求，严明考核时间节点,资金执行进度目标等，分析存在问题及原因，有针对性地制定督促整改措施。

　　（二）存在的问题和建议

　　存在问题：一是受公务活动时间限制，未能全部及时完成项目结算。二是因年内临时性任务较多，年初预算中的项目实施方案较细，要与临时性的任务融合较为困难。三是因为项目经费与驻昆办、驻京联络站的项目经费合并分配，导致申请、划拨过程较长（在三季度末才完成拨款手续），年初尚无法确定项目资金准确性，影响了项目目标确定的科学性，也影响了对项目的统筹安排，限制了项目资金执行的及时性。以上问题在一定程度上影响了部门项目资金绩效。

　　建议及下一步工作打算：建议州财政局加大对部门预算绩效管理业务的指导培训力度，帮助单位提高预算编制的可操作性、规范性、科学性，提高项目制编质量。在今后的工作中，我们定会加强学习，规范项目管理，确保项目实施效率，切实提高财政资金使用效益。

　　红河州接待办公室

　　2020年1月21日