红河州财政局：

　　为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号），根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）要求，我局对2019年实施的项目开展了绩效自查自评工作，现将自评情况报告如下：

　　一、项目概况

　　2019年，红河州广播电视局共开展实施了五个项目，4个2019年项目，1个2018年结转项目。分别是红财预指【2019】13号文件下达的“开办费”项目、红财预指【2019】126号文件下达的“安全播出监测中心高山台站监测维护经费”项目、红财教发【2018】135号提前下达2019年的“中央补助地方公共文化服务体系建设资金”项目、红财教【2018】491号“离退休人员健康休养及护理费”项目、红财预指【2019】530号文件下达的“伤残抚恤金”项目。

　　“离退休人员健康休养及护理费”项目是2018年结转项目，“中央补助地方公共文化服务体系建设资金”项目是2018年提前下达的2019年的项目资金。

　　二、单位基本情况

　　红河州广播电视局是2019年机构改革新组建的政府行政单位，主要是通过对全州广播电视、网络视听节目的管理、对全州广播电视领域事业发展制定政策规划并组织实施、对产业发展指导协调推动、对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管、指导监督管理审查全州电视剧行业发展和电视剧创作生产、指导协调全州广播电视重大宣传活动、推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展、组织制定全州广播电视科技发展规划政策和行业技术标准并组织实施和监督检查、对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管、指导推进全州应急广播体系建设、指导协调广播电视系统安全和保卫工作、开展广播电视对外交流与合作、指导全州广播电视网络视听行业人才队伍建设，促进基本公共文化服务水平的提高，保障广大群众收听广播、收看电视、观赏电影、进行文化鉴赏的基本权益。

　　红河州广播电视局内设四个科室及下属三个独立编制但不独立核算的事业单位，共有编制30个，实有人数31人。

　　三、2019年广播电视工作专项经费项目自评情况

　　（一）项目年度绩效目标和绩效指标设定情况

　　1.项目年度绩效目标

　　（1）开办费项目

　　用于单位筹建期间的费用开支，确保机构改革新组建的红河州广播电视局在筹建期间能正常开展工作，发挥单位职责职能，使基本公共文化服务水平稳步提升。

　　（2）安全播出监测中心高山台站监测维护经费项目

　　用于本辖区内109个台站广播电视安全播出的监督管理和技术保障工作，确保全州人民能收听收看好广播电视节目，保证将州级广播电视节目传到各县市，促进基本公共文化服务水平稳步提升，满足全州人民群众对收听收看好广播电视节目的要求。

　　（3）中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目

　　完成中央节目数字化覆盖自动化监测平台的建设，保证全州109个高山台站安全播出工作的顺利开展；开展广播电视行业人才队伍建设工作及文化扶贫工作，促进基本公共文化服务水平的提高，保障广大群众收听广播、收看电视、观赏电影、进行文化鉴赏的基本权益。

　　（4）离退休人员健康休养及护理费项目

　　保障退休人员健康休养工作的顺利开展。

　　（5）伤残抚恤金项目

　　按民政部规定补助标准及时兑现伤残职工。

　　2.项目绩效目标设定

　　根据项目绩效目标，设定指向明确、合理可行、细化量化的绩效指标。主要包含产出指标8条，效益指标4条，满意度指标2条。

　　根据项目绩效目标，通过细化、量化年度工作任务目标，同时根据指向明确、合理可行的绩效指标设定要求，设定了包括产出指标、效益指标、满意度指标在内的3个一级指标，并进一步细分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等6个二级指标及一系列三级指标的指标体系。

　　（二）项目资金使用及管理情况

　　1.项目资金安排落实情况

　　我局2019年实施了5个项目共62.898万元，4个2019年项目和1个2018年结转项目，分别是：红财预指【2019】13号文件下达的“开办费”项目10万元、红财预指【2019】126号文件下达的“安全播出监测中心高山台站监测维护经费”项目32万元、红财教发【2018】135号提前下达2019年的“中央补助地方公共文化服务体系建设资金”项目19万元、红财教【2018】491号“离退休人员健康休养及护理费”项目0.36万元、红财预指【2019】530号文件下达的“伤残抚恤金”项目1.538万元。

　　2.项目资金实际使用情况

　　项目收入628980.00元，支出608960.00元，执行率97%。其中：

　　（1）红财预指【2019】13号文件下达的“开办费”支出100000元，执行率100%，具体是：办公费24934.50元、邮电费793.50元、差旅费18609元、其他交通费5094元、其他商品服务支出750元、办公设备购置49819元；

　　（2）红财预指【2019】126号文件下达安全播出监测中心高山台站监测维护经费支出320000元，执行率100%，具体是：办公费47074.77元、电费238.23元、差旅费6518元、维修费60000元、劳务费83500元、其他交通费2119元、其他商品服务支出53360元、办公设备购置费67190元；

　　（3）红财教发【2018】135号提前下达2019年的中央补助地方公共文化服务体系建设资金支出169980.00元，执行率89.5%，具体是：差旅费4024元、培训费26481元、其他商品服务支出40000元、办公设备购置费99475元；

　　（4）红财教【2018】491号离退休人员健康休养及护理费支出3600元，执行率100%，具体是对个人和家庭补助支出3600元；

　　（5）红财预指【2019】530号文件下达伤残抚恤金支出15380元，执行率100%，具体是对个人和家庭补助支出15380元。

　　3.项目资金管理情况

　　我局项目资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度及有关项目资金管理办法的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

　　为适应新形势下部门预算管理要求，红河州广播电视局重视加强部门预算管理制度建设，制定了《红河州地震局财务管理制度》、《红河州广播电视局预算绩效管理实施办法》、《红河州广播电视局部门预算绩效管理工作操作细则》、《红河州广播电视局预算绩效管理顶层制度》等一系列相关的规章制度，全局的预算财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内规范执行。

　　（三）项目实施情况

　　1、召开2019年全州广播电视工作会议，对全州广播电视业务工作进行了全面安排部署。

　　2、作为全省美丽台站的建设试点，我局为推动全州广播电视无线发射台站高质量创新性发展，全面提升管理水平和服务水平，出台了《红河州广播电视局无线发射台站规范化标准化智慧化美丽台站建设实施方案》，确定了项目的建设目标、建设内容、保障措施、攻坚克难等四大方面的内容；出台了《红河州广播电视局无线发射台站规范化标准化智慧化美丽台站建设实施细则》和《红河州广播电视局“三化”美丽台站建设步骤》，从启动阶段、实施阶段、深化阶段、考核阶段、完美阶段等五个阶段对项目的实施工作作了更具体的指导。

　　项目的具体实施情况是：

　　（1）及时启动。红河州“三化”美丽台站试点建设，于2019年9月9日召开启动会议，及时成立了领导小组和工作机构，统筹推进。

　　（2）高位推进。局党组高度重视，多次深入一线调查研究，多次召开专题会议，多次认真研究、精心部署、直接安排，多次深入一线面对面督促指导此项工作。

　　（3）标准详实。按照国家广播电视总局62号令及其实施细则等规范、广播电视发射台站相关的国家标准、行业标准及《云南省广播电视局关于同意红河州作为全省规范化 标准化 智慧化美丽台站建设试点的批复》的相关要求，研究制定了《红河州广播电视局关于开展规范化 标准化 智慧化美丽台站建设实施方案》、《红河州广播电视局关于开展规范化 标准化 智慧化美丽台站建设实施细则》、《红河州“三化”美丽台站建设步骤》、《红河州广播电视局关于“三化”美丽台站评分标准》（见附件1、附件2、附件3、附件4）等规范性指导意见。

　　（4）自加压力。红河州广播电视局“三化”美丽台站建设多项技术指标高于省局要求。在《红河州广播电视局关于“三化”美丽台站评分标准》中，有9项技术指标严于现有标准或规范，有20项是在此次“三化”美丽台站建设中新制定或整理，平行于现行技术标准的共有81项。

　　（5）多措并举。为顺利完成“三化”美丽台站建设的各项任务，11月11日至12日，组织召开了红河州“三化”美丽台站建设现场推进培训会。截至目前，红河州广播电视发射台（朵古）基本按照“三化”美丽台站的要求完成建设，并通过了州局组织的验收，依据《红河州广播电视局规范化 标准化 智慧化美丽台站建设评分标准》综合打分达97分，授予红河州规范化 标准化 智慧化美丽台站。

　　3、按照《中共中央办公厅  国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发[2015]2号）文件精神，在总局和省局的关系支持下我州实施了中央广播电视节目无线数字化覆盖工程。全州共涉及109个台站（其中：骨干台站20个，补点站89个）的建设任务，总投资近8900万元，项目采取“分级采购、省级报制”的办法完成。我局严格按照相关规定和要求，督促和指导各县市成立专项领导机构，有序推进该项重点工程建设。并逐级签订责任书和廉政建设承诺书，分解细化工作任务，层层落实工作责任。截至2018年底，所有109个台站完成建设任务且开播。2019年中旬，州局项目组会同省局第三方竣工决算和审计、绩效评价单位人员对我州中央广播电视节目无线数字化覆盖工程分片区进行了州级验收，并提交了验收报告，工程建设质量和效果总体良好。

　　中央广播电视节目无线数字化覆盖自动化项目建设，是由省局统一组织、统一采购、统一实施的中央广播电视节目无线数字化覆盖工程分项。红河州和文山州为一包，共投入1540多万元，我州共涉及109个台站（其中：骨干台站20个，补点站89个）的建设任务，我局主要负责督促和指导各县市有序推进该项建设。并配合完成设备安装、系统联调、从业人员培训等相关事宜，截至2019年底，所有109个台站完成建设任务待验收，该项目建设基本达到设计总要求。

　　我局利用中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金对中央节目数字化覆盖自动化监测平台进行了扩容，按省局统一组织、统一采购、统一实施的中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的标准，于省级项目完成验收后马上组织项目建设，目前已按合同规定完成预期建设。

　　（四）项目绩效完成情况

　　圆满完成年初预定绩效指标。具体为：

　　1、产出指标完成情况

　　（1）项目实施后，确保了机构改革新组建的红河州广播电视局在筹建期间能正常开展工作；

　　（2）确保我局顺利完成对全州109个高山台站的安全播出进行监测维护；

　　（3）完成中央节目数字化覆盖自动化监测平台的建设工作；完成全州广播电视人才队伍建设的业务培训及保证了文化扶贫工作在我局挂钩扶贫点的顺利开展；

　　（4）保障退休人员健康休养工作的顺利开展；

　　（5）按民政部规定补助标准及时兑现伤残职工。

　　2、效益及满意度指标完成情况

　　（1）项目实施后，确保了机构改革新组建的红河州广播电视局在筹建期间能正常开展工作，充分发挥单位职责职能，使我局的基本公共文化服务水平稳步提升。

　　（2）本辖区内109个台站广播电视安全播出的监督管理和技术保障工作的实施，确保了全州人民能收听收看好广播电视节目，保证将州级广播电视节目传到各县市，促进了基本公共文化服务水平稳步提升，满足全州人民群众对收听收看好广播电视节目的要求。

　　（3）完成了中央节目数字化覆盖自动化监测平台的建设、保证了全州109个高山台站安全播出工作的顺利开展；开展广播电视行业人才队伍建设工作及文化扶贫工作，促进了基本公共文化服务水平的提高，保障广大群众收听广播、收看电视、观赏电影、进行文化鉴赏的基本权益。

　　（4）保障了退休人员健康休养工作的顺利开展，使退休人员能按时按标准享受规定的政策。

　　（5）按民政部规定补助标准及时兑现伤残职工，使伤残职工能按时按标准享受规定的政策。

　　（五）自评结果

　　我局年初设定的各项绩效目标任务圆满完成，2019年广播电视工作专项经费项目绩效自评为“优秀”。

　　四、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划

　　认真梳理分析项目开展中存在的问题和困难，不断总结完善，提高工作成效，积极做好2020年部门预算绩效管理工作。

　　（二）主要经验及做法、存在问题和建议

　　部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

　　（三）其他

　　无。

　　附件：州广播电视局2019年年初预算项目绩效目标表

　　红河州广播电视局

　　2020年1月17日