根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）要求，我局认真对照项目绩效指标，对2019年预算项目支出情况开展绩效自查自评，现将自评情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，我单位2019年用于专项业务工作的预算项目共7个，预算项目经费共计84.01万元，包括：政务服务平台运行经费40万元、公共资源交易电子化平台运行维护经费30.01万元、投资项目在线审批监管平台运行经费5万元、政府采购专家评审经费6万元、红河州12345便民服务热线运行经费1万元、创建文明城市社会志愿服务及单位精神文明开展工作经费1万元、法治政府建设工作经费1万元。

　　（二）项目资金到位情况

　　根据《红河州财政局关于下达2019年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预〔2019〕15号），预算项目实际到位资金84万元，其中：政务服务平台运行经费40万元、公共资源交易电子化平台运行维护经费30万元、投资项目在线审批监管平台运行经费5万元、政府采购专家评审经费6万元、红河州12345便民服务热线运行经费1万元、创建文明城市社会志愿服务及单位精神文明开展工作经费1万元、法治政府建设工作经费1万元。

　　（三）项目资金执行情况

　　严格执行项目资金批准使用计划和批复内容，本着节约、合理、有效原则开支项目资金，及时进行账务处理和会计核算，强化监督，确保资金使用合法、合规，支出凭证合规有效。截至12月，预算项目资金支出82.34万元，执行率98.02%。具体支出情况：政务服务平台运行经费38.34万元，执行率95.85%；公共资源交易电子化平台运行维护经费 30万元，执行率100%；投资项目在线审批监管平台运行经费5万元，执行率100%；政府采购专家评审经费6万元，执行率100%；红河州“12345”便民服务热线运行经费1万元，执行率100%；创建文明城市社会志愿服务及单位精神文明开展工作经费1万元，执行率100%；法治政府建设工作经费1万元，执行率100%。

　　二、项目实施情况

　　年初制定工作计划，全年按计划有序开展各项工作，年终开展项目绩效评价工作。

　　一是根据2019年预算项目绩效指标，制定我局评价指标体系，细化指标值。

　　二是按照“谁使用谁负责”的原则，由相关科室跟进落实各项目的实施，深入调研项目实施情况及结果运用，收集整理相关台账，开展项目绩效自评。

　　三是由财务部门收集汇总、分析，撰写绩效自评报告。

　　三、项目绩效完成情况

　　根据年度总体目标，项目绩效指标完成情况如下：

　　（一）政务服务平台运行经费绩效

　　1.产出指标：积极组织梳理权责清单，保证政务服务事项与权力清单事项编码、名称、依据、类型一致，完善核查工作，确保州、县、乡、村级存在依申请办理的6类行政权力事项和公共服务事项办事指南的办理地点、办理时间、咨询和监督方式等本地化要素规范准确。截至12月，我州政务服务平台内异常办件数为18件，高频事项实现“最多跑一次”数，政务服务管理平台中全州跑动次数为0次或1次的事项数量16266项，“最多跑一次”率93.46%，州、县两级二级及以上深度的事项数量16976项，网上可办率（二级及以上深度的事项占比）达97.54%，全州“一窗”分类受理事项14573项，“一窗”分类受理事项占总事项数比例达87.21%，全州进驻政务大厅的事项16727项，“一门”进驻率达96.10%，入驻比例实现“应进必进”。全年政务服务大厅综合窗口2外聘人员费用共计11.44万元，未超过指标值。

　　2.效益指标：2019年，全州政务服务网上大厅受理政务服务事项467124件，红河政务服务微信公众号文章点击量共计66664次。制定了《红河州政务服务管理局2019年十二届州政协二次会议提案办理工作方案》、《红河州进一步优化营商环境的实施方案》、《红河州2018年营商环境第三方评估发现问题整改方案》、《红河州深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分解清单》等政务服务有关方案4个。

　　3.满意度指标：2019年，政务服务大厅通过平板评价仪累计获得服务好评2085次，好评率达99.10%。

　　（二）公共资源交易电子化平台运行维护经费绩效

　　1.产出指标：2019年全州共上线运行电子化交易项目2670个，其中：工程项目845个、政府采购项目1825个，实现全程电子化交易，全部按照相关时限要求按时完成。

　　2.效益指标：2019年电子化交易平台共有21700（家/次）企业参与投标，通过全程电子化交易，按每个投标人每次投标节约成本2000元计，为企业节约资金近4340万元,按照平均每份投标文件节约200张纸张计算，共节约纸张434万张。全州共开展远程异地评标项目1041个，实现全州专家资源共享，为招标人节约了大量的交易成本。全州2019年共完成交易项目2605个，预算金额252.27亿元，交易金额247.42亿元，节约资金9.28元，增值资金4.43亿元。

　　3.满意度指标：通过公共资源交易电子化平台实现我州交易过程全程电子化，做到了全程公开、全程留痕、全程网上监督，从技术上严格控制每个节点和时间控制，限定了操作流程的规范化、程序化，而且招标项目的所有信息均在平台上公开发布，更好地规范了公共资源交易行为，提高公共资源配置效率和效益，加强对权力运行的监督制约，为投标人降低了交易成本，让交易在“阳光”下运行，保证了公共资源交易的公开、公平、公正。

　　（三）投资项目在线审批监管平台运行经费绩效

　　1.产出指标：2019年，全州通过云南省投资项目在线审批监管平台共开展投资项目审批5948个，通过投资审批中介超市累计发布采购项目公告547个，投资项目审批按时办结率为100%，综合审批办理平均提速60.35%，中介服务项目综合提速率为29.41%，中介服务按时履约率为85.98%。

　　2.效益指标：2019年，全州通过中介超市采购项目总成交额1461万元，节约资金427.46万元，网上入驻中介机构3856家，共有咨询评估、勘查设计、测量调查、检测服务四项41类中介服务类型可开展网上选取服务，已经签约的中介服务项目542个，通过云南省投资项目在线审批监管平台开展投资项目事项审批9135件，并联审批项目804个；全州政务服务平台网上可办率97.54%。

　　3.满意度指标：依托投资项目审批服务中心和云南省投资项目在线审批监管平台，全面推行“一窗申报、一窗取件”和“一项、一码、一表”运行模式，全州投资项目“一窗申报、一窗取件”和“一项、一码、一表”申报流转率100%，依托投资审批中介超市加强项目跟踪问效，按时履约结束中介服务项目484个。

　　（四）政府采购专家评审经费绩效

　　1.产出指标：2019年全年共发放政府采购专家评审费项目37个，评审费用按照《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》评审时间在半天（或4小时）及以内的按400元/次支付，超过部分按50元/半小时的标准发放，未接到评标专家反映评标项目未收到评审费情况。

　　2.效益指标：2019年由红河州政府采购和出让中心实施的政府采购项目总预算金额为1116.04万元，成交价为1062.3万元，节约53.74万元，节约率达4.82%。所有政府采购的项目均采用电子化招投标，每个项目最少可节约投标供应商投标成本1200元以上。专家评审费规范审批，准确发放率达100%。全程电子化的采购项目评审，每个政府采购项目可节约纸张500张，全年所有政府采购项目整个评标过程节约纸张约3万张。

　　3.满意度指标：2019年全年未接到评审专家对集采机构工作不满意的质询和投诉，评审专家对集采机构满意度达100%。

　　（五）红河州“12345”便民服务热线运行经费绩效

　　1.产出指标：2019年全年，“12345”便民服务热线接到群众来电36968次，转接成功32458次，市民来电15秒接通率为87.8%，按照合同，每年应支付运营商60万元的“12345”便民服务热线运维费，但2019年财政预算安排经费仅为1万元，由于经费不足，致使“12345”便民服务热线保障转接成功率低于省级考核标准95%。

　　2.效益指标：“12345”便民服务热线的正常运转，87.8%的接通率，为市民提供全天候、全方位、高效率政务公开电话服务，提升行政效能切实为群众解决实际问题。

　　3.满意度指标：2019年全年“12345”便民服务热线实现零投诉，满意率100%。

　　（六）创建文明城市社会志愿服务及单位精神文明开展工作经费绩效

　　1.产出指标：2019年全年参加州、市文明办组织的全民大清扫活动超过7次。坚持常态化入户宣传活动，全年进行创文宣传超过12次，创文宣传入户率达到100%、全体干部职工知晓率达100%，坚持每周常态化开展志愿服务，全年发放各类创文宣传资料超过1000份。

　　2.效益指标：通过开展“心连心·同创文”活动，在我局包保片区内“智慧蒙自”APP安装率达50%，我局志愿服务队注册志愿者人数超过总人数的50%，在职党员注册率达100%。坚持巡检和定期维修制度，确保路灯亮灯率达100%、绿化率超过35%。从严执行每周五进行志愿服务的要求，保证志愿服务队常态化服务率超过95%，每一名志愿者全年服务时长超过25小时。

　　3.满意度指标：严格按州、市文明办和蒙自创城办有关要求开展工作，在我局志愿服务队广大志愿者同志用心用力用情的主动服务下，干部职工对本单位创建工作满意度超过90%，包保活动参与及群众满意率超过95%。

　　（七）法治政府建设工作经费绩效

　　1.产出指标：2019年共开展集中学法15次、组织法律法规、党规党纪考试共9次、扶贫相关政策考试4次。积极在“法宣网”上学习获取规定积分，并互相分享学习经验，形成了人人学法、用法、宣法的浓厚氛围。我局参加学法考法人员共38人，在规定时间内38人考试全部学够规定积分，合格率100%。宪法宣传周发放宣传单各80余份，组织干部开展“12.4国家宪法日”宣誓活动1次。

　　2.效益指标：围绕职能科学的法治政府建设目标，着力解决政府职能转变与“放管服”改革不同步的顽疾，把提升营商环境作为我局改革的核心任务。落实2019年国务院、省政府取消、承接、下放、调整行政许可事项工作，2019共涉及21项行政许可事项（两批共取消6项，承接6项，下放1项，调整8项）；及时梳理调整州级部门的权责清单，参与州政府组成合法性审核专班并对清理后拟保留的行政职权目录、按照严密的工作程序和统一的审核标准，依法逐条逐项进行合法性、合理性和必要性审查，确保了州级政府工作部门和法律法规授权的组织所有面向公民、法人和其他组织实施的各10行政职权都纳入权责清单管理。对权责清单进行实行动态管理，做到权责清单事项与政务服务事项的编码、名称、依据、类型、机构保持一致，实现数据同源、更新同步、管理同责。

　　3.满意度指标：规范办事程序，依照法定权限和程序行使行政权力、履行职责，强化制度落实，提高工作效率，切实履行好政务服务管理职能，推动法治政府建设各项任务取得成效，落实“放管服”各项任务，优化营商环境，为我州经济社会科学发展、奋力跨越创造更加良好的法治营商环境。

　　根据项目绩效完成情况，自评结果为“优”。

　　四、存在问题及结果运用

　　2019年度预算项目经费得到充分使用，各项业务工作得以正常开展，但实际工作中仍存在一些问题，主要一是项目经费预算在上一年度年底进行预算，由于一些客观存在的原因，工作人员无法对下一年度预计开展的所有工作进行预算，造成实际具体项目支出与预算编制有差距，年初预算数和实际执行数存在差异；二是绩效评价指标体系有待完善，我局为维护机构正常运转的专项业务工作经费主要用于日常办公消耗，在设置个性指标上有难度，难以满足绩效评价需求。

　　下一步，我局将继续按照财政部门相关要求，将绩效自评价结果作为改进预算管理和以后年度编制预算的重要依据，加大对绩效管理有关知识的学习，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，建立规范的财政预算绩效运行机制，不断完善绩效评价指标，优化财政资源配置，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，最大限度的满足各项业务工作要求，为政务服务管理工作提供强有力的支撑和支持。

红河州政务服务管理局

2020年2月7日