根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）精神，红河州政务服务管理局严格按照相关要求对单位2019年度财政预算资金开展全面绩效评价，现将自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门基本情况及主要职责

　　1. 部门基本情况

　　红河州政务服务管理局是红河州人民政府工作部门，为正处级，加挂红河州公共资源交易管理局牌子。有独立机构编制4个，其中：政府机关单位1个，财政全额拨款事业单位3个。独立核算机构1个，是政府机关单位。人员编制为43人，其中：政府机关行政编制12人，事业单位事业编制31人（红河州公共资源交易中心事业编制19人，红河州投资项目审批服务中心事业编制6人，红河州政府采购和出让中心6人）。

　　截至2019年末，实有人数46人，其中：公务员10人，事业人员28人，退休人员8人（公务员2人，事业人员6人）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　2. 部门主要职责

　　（1）负责州级政务服务中心的建设和管理工作。

　　（2）负责州本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

　　（3）负责州本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　（4）负责州本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　（5）会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度和红河州公共资源交易目录。

　　（6）承担红河州“12345”便民服务热线管理工作(2019年更名为红河州“12345”政务服务热线)。

　　（7）承担红河州加强政府自身建设相关工作。

　　（8）承担红河州推进行政审批制度改革相关工作。

　　（9）指导县市政务服务管理业务工作。

　　（10）完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）部门年度主要目标及工作重点

　　1. 进一步深化“互联网+政务服务”，推进政务服务“一网、一门、一次”改革，提高网上政务大厅审批效率和网上服务事项办理质量，促进与实体行政服务中心衔接通办 ，持续提升政务服务管理平台办事能力；

　　2.紧紧围绕“集中办、网上办、指尖办”等，全力推进“一机、一线、一号、五平台”运用，全面提升政务服务效率；

　　3.持续推进公共资源交易电子化平台运行，推进场所建设标准化、交易过程电子化、专家资源共享化、内部运行规范化、服务功能扩展化、远程异地评标常态化，实现整个招投标过程网上留痕、可询、可查；

　　4.持续推进投资项目在线审批监管平台运行，推进投资项目集中审批、赋码审批、中介服务网上选取常态化。

　　5.管理好 “12345”便民服务热线，进一步提升行政效能，密切联系群众，畅通民意渠道，切实为群众解决实际问题；

　　6.抓好创建文明城市社会志愿服务工作、民族团结进步示范点创建工作；

　　7.抓好法治建设工作，全面贯彻落实州委《红河州法治政府建设实施规划（2016—2020年）》。

　　（三）部门整体收支情况

　　1. 2019年财政拨款预算收入、支出为6650000元， 其中：基本支出5809900元，项目支出840100元。

　　2019年财政拨款实际收入7994210.96元，其中：基本支出7086210.96元，项目支出840000元，执收部门成本专项补助68000元；其他收入288400元。

　　2. 2019年实际支出8201701.97元，其中：财政拨款支出7954076.91元，其他资金支出247625.06元。财政拨款支出中，基本支出7055500.87元，占财政拨款支出的88.7%，主要包括人员经费支出6300924.87元，日常公用经费支出754576元；项目支出898576.04元，占财政拨款支出的11.3%。

　　4. 2019年结转结余567716.81元，其中：财政拨款结转结余526248.27元，其他资金结转结余41468.54元。

　　5. 2019年“三公”经费预算为54000元，其中：公务接待费24000元，公务用车运行维护费30000元。“三公”经费实际支出39473.73元，其中：公务接待费8107元，预算执行率33.78%，公务用车运行维护费31366.73元，预算执行率104.56%。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　为适应新形势下部门预算管理要求，红河州政务服务管理局重视加强部门预算管理制度建设，制定了《红河州政务服务管理局财务管理制度》、《河州政务服务管理局单位财务会计内部控制制度》、《红河州政务服务管理局预算绩效管理办法》等，全局的预算财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。

　　二、绩效自评工作

　　（一）绩效自评的目的

　　通过绩效自评，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　（二）自评组织过程

　　1.前期准备

　　根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施

　　根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）要求，局党组高度重视，积极组织力量，开展2019年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由财务人员填报，各科室提供佐证材料和依据。

　　（三）自评绩效指标体系

　　详见《红河州政务服务管理局2019年度部门整体支出绩效目标 》

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）绩效指标完成情况

　　1．互联网+政务服务再创佳绩。深入推进政务服务“集中办、网上办、一次办、立即办、随时办、指尖办”，持续推进投资项目一网集中审批、中介服务一库选取，认真抓好全省新建政务平台试点工作，不断提升政务服务能力和效率。州级43个部门、697个事项进驻州政务服务中心集中办理。2019年，全州政务服务网上大厅受理政务服务事项467124件，截至12月30日，州、县两级二级及以上深度的事项数量16976项，网上可办率（二级及以上深度的事项占比）达97.54%，2019年全年，我州通过平板评价仪累计获得服务好评2085次，好评率达99.10%。同时，投资项目在线审批和中介服务网上选取呈持续增长态势。全州投资项目“一窗申报、一窗取件”和“一项、一码、一表”申报流转率100%；网上可办率97.54%；通过云南省投资项目在线审批监管平台共开展投资项目审批5948个（其中，并联审批项目804个），同比增长3.86%；开展投资项目事项审批9135件，同比增长5.05%；项目综合审批办理平均提速60.35%，按时办结率为100%。中介超市网上入驻中介机构3856家，共有咨询评估、勘查设计、测量调查、检测服务四个大类41项中介服务类型可开展网上选取服务。通过投资审批中介超市累计发布采购项目公告547个，同比增长46.65%；签约项目542个，履约结束484个，按时履约率为85.98%；项目总成交额1461万元，节约资金427.46万元，资金综合节约率达22.42%；综合提速率为29.41%，同比增长27.38%。

　　2.公共资源交易再添新绩。不断完善硬件设施条件，持续推进平台功能完善，深化专家队伍建设管理，细化服务、管理、监督举措，新上线政府采购信息系统和政采云，实现政府采购网上进行，新建公共资源交易保证金系统，实现交易保证金网上收退办理，交易平台新增金融服务功能，缓解中小企业融资难又有新举措。承办全国物流协会第六次公共资源交易论坛，行业影响力不断提升，继被认定为云南省场所建设标准化示范单位、平台建设先进单位、平台使用创新示范先进单位之后，又实现“一降、三优、五化”：交易成本下降，场所建设标准化、交易过程电子化、内部管理规范化、远程异地评标常态化、专家资源共享化，交易场所条件优、交易服务流程优、交易服务质量优。2019年，全州完成交易项目2605个，预算金额252.27亿元，交易金额247.42亿元，节约资金9.28元，增值资金4.43亿元。（其中：建设工程项目800个，预算金额184.77亿元，交易金额179亿元，节约资金5.77亿元，比率3.12%；政府采购1310个，预算金额26.03亿元，中标金额22.52亿元，节约资金3.51亿元，比率13.49%；国有土地出让368宗，起始价40亿元，交易金额43.44亿元，溢价资金3.43亿元，比率8.58%；国有产权交易125宗，起始价1.44亿元，交易金额2.43亿元，增值资金9953.25万元，比率69.20%；罚没物资拍卖1宗，起始价7.38万元，交易金额7.38万元；矿业权交易1宗，起始价300万元，交易金额304万元，溢价资金4万元，比率1.33%。通过集中交易，为招标人、采购人、出让人和处置人节约了大量资金。

　　3. 进一步办好“12345”政务热线。完善全州“12345”政务热线平台建设，加强“12345”政务热线的日常管理，2019年1月至12月“12345”政务热线接到群众来电36968次，转接成功32458次，市民来电15秒接通率为87.8%，满意率100%。

　　4．规范计发政府采购（集中采购项目）评审专家劳务报酬。严格按照《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》的标准，按时按量足额发放专家评审费，准确发放率100%。

　　5.认真履行法治建设主体责任。围绕职能科学的法治政府建设目标,将建设法治政府摆在全局工作的重要位置。一是落实2019年国务院《国务院关于取消和下放一取消下放一批行政许可事项的决定》和《云南省人民政府关于调整一批行政许可事项的决定》及时梳理取消、承接、下放、调整的行政许可事项共21项；二是及时梳理调整州级部门的权责清单；三是对权责清单进行实行动态管理。做到权责清单事项与政务服务事项的编码、名称、依据、类型、机构保持一致，实现数据同源、更新同步、管理同责。

　　6. 积极推动创建文明城市社会志愿服务及单位精神文明工作。积极组织全局干部职工开展全国文明城市创建活动，认真完成创文各项工作任务，干部职工志愿者注册率100%；参加州、市文明办组织的全民大清扫活动超过7次；坚持常态化入户宣传活动和志愿服务，包保活动参与及群众满意率超过95%。

　　（二）综合评价及结果

　　在州委、州政府的正确领导下，在全州各级部门的支持下，2019年各项工作任务圆满完成，达到了预期目标，州政务服务管理局整体支出绩效自评为“优秀”。

　　四、绩效自评结果应用

　　将绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

　　五、存在问题

　　（一）绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整的系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，从目前单位管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

　　（二）对现行的预算绩效管理不适应。当前绩效管理没有成熟健全的绩效管理模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

　　（三）绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

　　六、下一步工作措施及建议

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　七、其他需要说明的情况

　　红河州政务服务管理局下属事业单位红河州公共资源交易中心现有公务用车一辆。本年度，按照州委、州政府脱贫攻坚工作部署要求，加大了脱贫攻坚工作力度，除驻村工作队员外，轮流、定期派出职工深入脱贫挂钩点开展各项工作；同时，根据州委、州政府要求，红河州营商环境提升工作、一部手机办事通工作由州政务服务局牵头负责，此两项工作皆为全州性工作，涉及全州十三县市及州级各单位，范围广、要求高，为保证工作质量需经常深入调研。由于工作量大、业务繁杂，导致了该公务用车使用频繁，公务用车运行维护费实际支出31366.73元，超支1366.73元（预算安排30000元），超支率4.56%。

　　红河州政务服务管理局

2020年2月7日