根据《红河州财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2020〕2 号）、《红河州财政局关于开展2019年财政绩效评价和2020年全程绩效管理指导工作的通知》（红财绩发〔2020〕5号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）的要求，红河州林业和草原局按要求开展部门整体绩效运行监控自查工作，现将绩效运行监控自查情况报告如下：

　　一、年度工作目标及工作重点

　　红河州林业和草原局深刻践行“绿水青山就是金山银山”理念，党的十九大以来，在州委、州政府的领导下，全州林草系统紧紧围绕争当生态文明建设排头兵、建设最美丽省份贡献林草力量这一目标，全面推进林草系统重点领域改革。根据总体目标，确定2020年重点工作任务如下：

　　1.森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下，即全州年度森林火灾发生次数不超过110次；年度森林火灾受害率控制在1‰以内，即年度森林火灾受害面积不超过1849.2公顷；年森森火灾当日扑灭率不低于98%；年森林火灾查处率不低于80%。

　　2.运用生态，低碳，环保可持续发展的新技术新工艺建设公园，使之成为滇南中心城市的都市绿心、红河州城市建设新地标城市绿色生态客厅、云南省城市生态空间建设样板、全国生态文明建设的示范窗口。达到设计景观效果，发挥城市的绿心、生态客厅的作用。

　　3.通道面山绿化完成城市面山绿化3万亩。

　　4.动植物资源调查：生物多样性保护（到2020年使我省85%以上的典型性生态系统和90%以上的珍稀濒特物种得到有效保护）。

　　5.野生动物肇事补偿：野生动物公众责任保险覆盖率达100%，全州补偿比例提高到80%以上。

　　6.林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%，主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%。

　　7.完成森林管护100万亩，营造林80万亩，完成木本油料基地建设8万亩，完成低效林改造20万亩，完成新一轮退耕还林还草及陡坡地生态治理3万亩等工作。

　　8.公益林管护：完成全州1220.48万亩国家级、省级公益林的基（资）金补偿兑现使用和日常管护任务。

　　9.自然保护区：生物多样性保护（保护区总面积182181公顷，占红河州国土总面积的5%。描述2020年部门重点工作目标和任务

　　二、部门整体收支情况

　　（一）年初预算批复情况

　　“根据《红河州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2020〕15号）文件，批复红河州林业和草原局2020年部门预算收入8820.47万元，其中：基本支出8292.47万元（包含工资福利收支7238.05万元，商品和服务支出934.52万元，对个人和家庭的补助收支119.90万元）；项目支出安排预算为528万元，包括：“启园”管理维护经费110万元，补助下级护林防火经费75万元，护林防火经费135万元，林业和草原有害生物防治专项经费18万元，森林防火航空护林地面保障经费70万元，州级森林防火专业队员经费120万元。

　　表1：整体收入明细表

　　(二)部门整体收入支出情况

　　截至2020年9月30日，部门整体实际收入6427.46万元，其中：基本支出收入5899.46万元，项目收入528万元。上年结转结余3201.46万元，其中基本支出结余319.22万元，项目支出结余2882.24万元。

　　截至2020年9月30日，部门整体实际支出6961.08万元，其中：基本支出6532.07万元，预算执行率为73.46%。项目实际支出429.01万元，预算执行率为81.25%。

　　二、绩效目标的完成情况及预期完成情况

　　（一）整体绩效目标完成情况及预期完成情况

　　1.绩效目标的实际实现程度

　　（1）产出指标的实现程度

　　红河州林业和草原局2020年共设定产出指标40条，其中：数量指标22条，质量指标14条，时效指标3条，成本指标1条。截至2020年9月30日，各项产出指标均按照计划完成，具体情况如下：

　　（2）效益指标的实现程度

　　一是经济效益：实现林业行业总产值较上年明显增长。通过大力发展特色经济林产业，林农收入持续提高，林业增收潜力不断显现；加快服务业与农林业的有机融合，推动产业结构优化调整，促进经济结构优化,实现了兴林与富民的有机统一。

　　二是生态效益：生态环境明显改善，城市品位明显提高。我州80%以上的典型性生态系统和85%以上的珍稀濒特物种得到有效保护；森林蓄积量达到1.0亿立方米，目前林地保有量189.72万亩，全州森林覆盖率达到55%，拥有森林面积133万公顷，增加森林面积和蓄积量，天然林质量明显提高，生态功能明显增强。通过监督管理自然保护地，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，保护和恢复湿地生态系统，使自然保护地和湿地得到有效保护，推动全州绿色协调跨越发展。通过监督管理陆生野生动植物保护工作，使野生动植物得到有效保护。

　　三是社会效益：我局认真贯彻落实“保护优先、创新引领”的林业工作总体部署，在州委、州政府的坚强领导下，紧紧围绕生态保护、生态修复、生态惠民三大领域，切实加强领导，强化措施，圆满完成了年初各项任务，广大市民植树造林，爱绿护绿的意识进一步提高，提升城乡人居环境和人民生活幸福指数，提高人居环境质量，形成良好的自然氛围。

　　（3）服务对象满意度实现程度

　　2020年1—9月我局切实加强领导，强化措施，按计划完成了年初各项任务，服务对象满意度达到年初目标任务，林业部门工作人员满意度为96%，社会公众满意度为85%。

　　2.对预期绩效实现程度的判断

　　（1）预期产出指标的实现程度

　　2020年1—9月，我局各项工作已基本完成年初任务的80%以上，除“组织开展陆生野生动植物资源调查”工作不能完成年初目标10次和招商引资到达1亿元的任务外，其余各项工作均能在年度内完成。

　　（2）预期效益指标的实现程度

　　在州委、州政府的坚强领导下，全州林草系统紧紧围绕争当生态文明建设排头兵、建设最美丽省份贡献林草力量这一目标，全面推进林草系统重点领域改革，“森林红河”建设成效明显，经济效益、社会效益和生态效益得到充分体现。

　　（3）预期服务对象满意度

　　林业部门工作人员和社会公众对我局各项林业工作开展情况均较为满意。

　　三、主要经验及做法

　　1、政府领导高度重视，及时安排周密部署。

　　2、成员单位全力全策，立足岗位尽职尽责。

　　3、深入持久全面宣传，安全防线推进人心。

　　4、逐级开展督促检查，确保各项工作到位。

　　四、存在问题及原因

　　1、由于各种原因，影响项目的如期进行。

　　2、相关管理制度有待完备。

　　五、整改措施及建议

　　1、进一步完善项目前期准备工作

　　2、完善各项项目管理制度，加快推进项目完成进度。

　　3、加大资金的监管力度。

　　六、其他需说明的情况

　　无

　　2020年10月26日