根据《红河州财政局关于印发2020年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2020〕9号）文件要求，我单位高度重视，认真进行绩效自评，现将自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1．主要职能。主要职责为：(1)、根据州委的指示，完成州委主要领导和州委其他领导交办的相关讲话稿、文稿；参与起草和组织协同州级有关部门共同起草、修改州委重要文件、文稿。(2)、根据州委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级或县市有关部门，就州委关注的经济、政治、文化等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。(3)、调查了解各县市贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。(4)、州委全面深化改革领导小组负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是：根据中央、省委全面深化改革的重大原则、方针政策、总体方案和各项决策部署，结合州情实际，研究制定我州经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的思路、原则、政策和总体方案；统一部署全州性重大改革；统筹协调处理我州全局性、长远性、跨地区跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促州委有关重大改革政策措施的组织落实。(5)、参与州委的一些重要活动。积极参与州委、州政府的重要会议， 承担州委、 州政府安排的重大课题研究。(6)、起草州委重要文件、重要文稿，发挥参谋智囊机构作用。(7)、承办州委领导交办的其他工作。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。州委政研室是州委的综合性政策调查研究职能机构，正式成立于1989年1月，2014年按照党的十八届三中全会作出的关于全面深化改革的重要决定，州委设置全面深化改革领导小组办公室在政研室，目前实行两块牌子一套班子。内设办公室、信息文稿科、党政文化科、综合调研科、经济科、改革秘书科、改革督查科7个科室，下设1个公益一类正科级事业单位（决策服务中心）。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。核定行政编制22名（含州委改革办行政编制6名），事业单位决策服务中心事业编制4名。核定领导班子职数5名（1正4副），正科级领导职数8名（含中心主任1名），副科级职数4名（含中心副主任1名）。核定一、二级调研员1名，三、四级调研员3名；一、二级主任科员6名，三、四级主任科员7名。截至2020年12月31日有在职党员干部18人，工勤人员2人，班子成员4人（1正3副）。其中：财政全供养26人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）和《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》（红财发〔2020〕27号）精神中共红河州委政策研究室在年初设定2020年绩效目标为：

　　(1)、突出以文辅政作用，组织或参与起草、修改州委有关重要文件、重要会议文稿；起草州委领导同志的部分重要讲话、重要文稿。对州委重大决策的可行性进行调查研究分析，提出政策性建议。(2)、承担州委全面深化改革委员会会议相关工作；学习研究中央、中央全面深化改革委员会和省委、省委全面深化改革委员会关于深化改革的决策部署，向州委改革委提出贯彻落实建议。统筹协调、督促检查推进落实全面深化改革各项工作。(3)、组织对全州经济、政治、文化、社会、生态文明以及党的建设等重大问题进行调查研究，总结对全州工作具有指导意义的典型经验，提出对策建议，为州委决策提供参考。负责收集和整理国内外、省内外、州内外重要综合信息、动态，对经济社会发展等重要问题进行分析和预测并提出相关建议，为州委决策提供建议和咨询。

　　1、部门整体收支情况

　　2020年年初预算安排收入394.06万元，支出394.06万元，截至12月31日财政实际安排收入459.31万元，支出492.14万元。

　　年初预算安排基本收入356.52万元占总收入的94.31%，项目收入21.5万元占总收入的5.69%。基本支出407.22万元占总支出的82.74%，项目支出59.94万元占总支出的12.18%。

　　2020年实际安排收入比2019年收入528.77万元减少69.46万元，下降13.14%。2020年基本支出比2019年基本支出418.35万元减少11.13万元，下降2.66%，2020年项目支出比2019年项目支出78.05万元减少18.11万元，下降23.20%。

　　基本支出中：人员经费381.77万元，主要包含工资福利支出333.21万元基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等），对个人和家庭的补助48.56万元；日常公用经费支出100.36万元，主要包含办公费8.43万元、印刷费0.28万元，电话费0.94万元，差旅费7.89万元，公务接待费0.23万元，劳务费5.70万元，委托业务费25.98万元，工会经费10.94万元、平台租车费2.41万元，其他商品和服务支出10.27万元等；资本性支出（购买电脑等办公设备）10.02万元。

　　2、项目支出情况

　　预算安排资金29万元，实际到位资金21.5万元。本年度实际项目支出59.94万元，资金使用率278.79%，主要用于开展各项调查研究办公、差旅、扶贫两村产业资金、平台用车及采购办公电脑、省委选调生一次性租房补贴等支出。

　　3、“三公”经费支出情况

　　“三公”经费支出情况：2020年三公经费全部为公务接待费0.23万元比2019年0.49万元减少0.26万元，下降53.06%。

　　4、部门预算管理制度建设情况

　　我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《中共红河州委政研室财务管理规定》《中共红河州委政研室固定资产管理制度》《中共红河州委政研室预算管理内部控制制度》等相关财务制度，具体情况为：1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送州财政局。2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。4.严格控制“三公”经费。5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

　　五、绩效自评工作开展情况

　　（一）产出指标完成情况。

　　完成部门绩效确定的指标。

　　（二）效益指标完成情况。

　　及时有效完成效益指标。

　　（三）满意度指标完成情况。

　　服务对象满意度指标完成95%。

　　（四）整体支出绩效自评为：99.6分，自评为优秀

　　四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　按要求及时公开本单位2020年财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中切实加强部门绩效整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

　　一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

　　2020年我室围绕州委州政府中心工作，积极主动开展深化改革领导小组工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施。但从全室（办）经费的组织实施情况来看，也存在着一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与部门及项目精细化管理要求存在差距；三是少数指标落实不到位，与项目规定存在一定差距。针对存在的问题，我室将采取扎实有效的措施，努力做好州委政研室委改革办经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强对州委政研室委改革办经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

　　附：红河州2020年度部门整体支出绩效自评表

　　中共红河州委政策研究室

　　2021年2月7日