根据《红河州财政局关于印发< 红河州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》要求，州委政策研究室开展绩效运行监控自查工作，现将绩效运行监控情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　州委政研室为正处级，是州委重要的工作部门，承担着以文辅政、统筹协调推进全面深化改革，开展调查研究的职能职责。

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，州委政研室工作职责：一是负责起草、审修州委、州政府有关领导报告、讲话稿及其他重要文稿；二是负责对全州政治、经济、社会等方面重大问题进行调研，起草调研报告，提出对策建议。

　　州委改革办工作职责：一是组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。二是协调提出中长期改革规划建议。三是研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各专项小组、各县市和各有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案，负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

　　（二）机构设置及人员情况

　　中共红河州委政研室设有：办公室、经济科、党政文化科、信息文稿科、综合调研科、州委全面深化改革委员会办公室改革秘书科、州委全面深化改革委员会办公室改革督查科7个科室、下设1个公益一类正科级事业单位（决策服务中心）。核定行政编制22名（含州委改革办行政编制6名），事业单位决策服务中心事业编制4名。核定处级领导职数5名（1正4副），正科级领导职数8名（含中心主任1名），副科级职数4名（含中心副主任1名）。核定一、二级调研员1名，三、四级调研员3名；一、二级主任科员6名，三、四级主任科员7名。

　　目前实有在职在编人员20人（公务员18人，工勤人员2人），有处级领导干部5人（1名实职正处级领导，1名保留正处级待遇领导，3名实职副处级领导，其中2人兼任三级调研员职级），正科级干部7人(其中5人兼任一级主任科员职级），副科级干部1人。有四级主任科员2人、一级科员2人、试用期公务员1人。全室在编在岗党员15人，男性8人，女性7人，少数民族 7人。有离休干部1人，退休人员5人(工勤人员1名)。有临聘人员1人。

　　二、部门整体收支情况

　　（一）部门整体收入情况

　　根据《红河州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2020〕15号），州委政研室2020年预算支出批复情况如下：（金额单位：万元）

　　其中：项目支出29万元为政研室专项工作经费。

　　（二）部门整体支出情况

　　1.资金拨付及使用情况

　　截至2020年9月30日，部门整体实际支出394.16万元（含上年结转结余资金），预算执行率100%。其中，项目实际支出42.99万元（含上年结转结余资金），预算执行率为148%。具体情况如下：（金额单位：万元）

　　2. 预计资金拨付及使用情况

　　根据《2020年红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室部门绩效运行监控报告》，预计于2020年12月31日前共申请拨付494万元基本支出经费，预计使用490万元，主要用于人员工资及公用经费等，预计申请拨付72万元项目支出经费，预计使用52万元，其中：州委政研室专项经费预计申请拨付72万元，预计使用52万元，主要用于做好调查研究工作和日常工作费用。

　　三、绩效目标的完成及预期完成情况

　　（一）整体绩效目标完成情况及预期完成情况

　　根据《2020年部门整体支出绩效目标表》，州委政研室部门整体支出设定10个绩效指标，截至2020年9月30日，完成绩效指标9个，预期全年完成绩效指标10个，详见附件1。

　　（二）项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

　　2020年州委政研室共计申报1个项目，其中：政研室专项经费项目设定10个绩效指标，截至2020年9月30日，完成绩效指标9个，预期全年完成绩效指标10个，详见附件2。

　　四、存在问题

　　（一）绩效管理体系需要逐渐健全。

　　首先，需要进一步建立健全预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

　　（二）预算绩效档案管理工作有待加强。

　　目前，单位预算绩效档案存在分散化，零星化等特点，在今后的工作中，州委政研室将加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

　　附件：1. 部门整体支出绩效目标执行监控表

　　2.项目支出绩效目标执行监控表