根据红河州财政局《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕1号）的文件要求，结合单位实际情况，为切实做好绩效支出评价，提高财政资金使用效率，现将本年的绩效运行情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目单位基本情况

　　红河州地方公路管理处，根据《中共红河州委机构编制办公室关于州交通运输局事业单位清理规范方案的批复》红机编办〔2011〕84号文件规定，我单位机构规格相当于正科级，经费渠道为全额拨款事业单位，单位类型以专业技术岗位为主，核定我单位编制20名，现实有16人。

　　2.项目基本情况

　　执行红河州交通运输局巡查考核办发、每季度对各县（市）养护工作进行检查考核，以“畅、安、舒、美”为总体目标，积极开展年度农村公路养护管理工作，保障农村公路全线畅通，服务农村经济发展；对全州13县市地方公路管理段重点进行了农村公路交通安全全面巡查，农村公路病害、水毁进行了调查、重点处治严重水毁、坍塌方路段的农村公路，加强养护，延长农村公路使用寿命，提高资金使用效益，及时督促各县市、乡镇、村组织实施清理排水沟、维护路肩，确保路面排水畅通，从而延长使用寿命和服务年限，使每一条农村公路都能最大限度地发挥其价值和社会效益，确保“修一条路、管一条路、养一条路、护一条路”。

　　3.项目资金使用情况分析

　　根据财政部门预算2020年《红河州财政局 红河州交通运输局关于下达2020年交通项目州级预算资金的通知》（红财建发〔2020〕51号）安排农村公路养护管理补助资金15万元，资金全部到位，主要用于农村公路养护管理季度考核检查、督促、指导工作；我单位严格按照预算资金管理要求，强化预算约束，严格预算执行，专款专用，截至2020年12月31日，项目总支出15万元。工作推进与支出进度同步、平稳运行。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标

　　1.项目绩效总目标

　　根据年初签订的《云南省农村公路养护工作目标责任书》的要求，进一步加强农村公路日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化；强化农村公路养护资金的管理，健全财务管理制度；确保全州抽查列养里程不低于30%（20290.143公里），确保大中修工程、生命防护工程、危桥改造工程监管、完成年度安防工程按质按量目标任务。

　　具体数量指标：

　　（1）农村公路养护管理按季度考核检查次数1次

　　（2）全州列养里程数20290.143公里

　　（3）全州养护列养率

　　2.项目绩效阶段性目标

　　积极贯彻落实上级部门实施意见目标任务分解，每季度对全州县乡农村公路养护进行考核与指导。

　　（1）定期或不定期地对辖区内的农村公路管理养护工作进行检查。

　　（2）指导监督检查农村公路养护资金的管理及使用。

　　（3）指导各县市地方公路管理段开展各项工作。

　　（三）项目组织管理制度

　　本单位建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，绩效管理工作规范化、程序化。

　　按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《红河州地方公路管理处收支管理制度》、《红河州地方公路管理处内部控制规范》等相关财务制度，在部门绩效管理推进方面，一是建立了细化项目绩效评价共性指标体系；二是在预算计划项目的立项申报评审中，实现了项目绩效目标的全覆盖；三是积极组织实施绩效评价工作，按照州财政局要求开展各预算项目绩效自评工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　提高部门资金使用效益，增强支出责任和效率意识，通过自评对部门整体支出开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等问题进行自查整改，安排资金支出合理，预算可执行性更加强，提升绩效管理意识 提高财政资金使用效率。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　根据绩效自评原则，按照科学使用财政资金，落实财政资金的使用效益，本年度将进一步加大预算绩效管理、扎实工作，将预算绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据；单位自查自评绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等，严格对照项目申报目标逐项对比分析，重点对项目执行情况、资金使用情况开展自查，详见附表5。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备

　　根据红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知，学习相关政策，结合单位实际将全年各项资金使用情况的各种资料收集齐全，对资金的计划、管理、支出等认真统计，认真总结，向单位负责人汇报情况，由上级单位或单位班子按照绩效评估相关规定对项目实施有关情况进行评估。

　　2.组织实施

　　单位负责人为红河州交通运输局财政支出绩效评价工作领导小组成员，领导小组主要负责交通建设项目财政支出绩效评价相关工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　按照单位绩效评价实施方案认真开展自评，较好完成上级部门下达的工作任务，预防和减少安全事故的发生，对比绩效目标分析评价单位自评分：98.5分，自评结果为“优”。详见附表5

　　（二）绩效目标实现情况等

　　根据州委、州政府关于加快农村公路养护管理建设的实施意见及州交通运输局目标任务分解，结合本单位的工作职责，及时编制单位项目支出预算并按时公开。结合预算安排情况，从支出成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对项目支出绩效指标进行了细化完善，并报财政部门审核备案。为进一步扎实履行单位职责指明了方向，确保农村公路养护管理创建“四好农村公路”，认真做好路况检查、监督、指导工作，精心组织，确保农村公路安全畅通。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　为加强对农村公路养护监督管理工作，提高农村公路养护质量和服务，并及时开展监督检查及考核工作，确保公路良好畅通和运行安全，按照项目管理相关规定进行了管理，无挪用、截留等违纪现象。截至2020年12月31日按照项项目年度计划支出。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目成本（预算）控制情况

　　年度资金总额15万元，其中本年一般公共预算拨款15万，截至2019年12月31日使用资金15万元，使用资金占总拨款100%，未超预算。

　　2.项目完成质量

　　项目年度目标完成100%。全州农村公路养护管理无事故发生；群众对农村公路管理养护工作满意度在90%以上；为进一步扎实履行单位职责指明了方向，确保农村公路养护良好运营、安全畅通。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　农村公路养护管理按季度考核检查次数1次，年度目标值为100%，日常管理养护率完成县道、乡道、村道；养护安全指导、督查相关工作费用各项指标达到规范要求，目标完成较好。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过加强对农村公路养护管理，改善道路环境质量；提高了农村公路通行能力，群众对农村公路养护管理工作满意度90%以上，保证了道路沿线群众安全便捷出行。