一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　中共红河州委党校成立于1953年5月，是在中共红河州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能：

　　（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

　　（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；

　　（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

　　（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展党校在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

　　（6）承办州委、州政府和上级部门交办的其他事项。

　　2.部门机构设置和人员情况

　　根据上述职责，中共红河州委党校内设办公室、组织人事科、党的建设办公室、干部培训科、科研管理科、行政科、继续教育科、公共管理与社会建设教研室、州情研究室、文化与科技教研室、信息中心、党的建设教研室、图书馆、经济建设教研室等14个科室和机关党委。

　　中共红河州委党校事业编制76名，其中：从事行政和党务工作的事业编制29名，从事教学及专业技术人员事业编制47名。截至2020年12月31日，在职人员73人，离休人员3人，退休人员48人。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　依据法律法规、部门职能职责、中长期规划和相关标准，按照科学性、有效性、约束性的工作要求，从数量、质量、时效和效果设定，做到导向清晰、具体量化、合理可行，扎实有效推进部门预算绩效管理工作。明确专人负责预算绩效管理工作，确保严格落实相关要求和工作任务，按时按质完成预算绩效管理工作。建立完善各项规章制度，并监督、检查其实施情况，促进各项工作规范化管理，加强经费管理及各相关部门的协调，确保各项工作的顺利开展和资金的有效使用。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.预算收支情况

　　2020年度预算收入1,475.87万元。预算支出1,475.87万元，其中：教育支出1,194.95万元，占总支出的80.96%；社会保障和就业支出209.84万元，占总支出的14.22%；住房保障支出71.08万元，占总支出的4.82%。与上年对比预算收支增加31.56万元，增幅2.19%，主要原因是增加工资。

　　2.决算收支情况

　　2020年度收入决算1,928.15万元。其中：财政拨入收入1,736.46万元，其他收入191.69万元。与上年对比增加收入58.99万元，增幅2.97%。主要原因是项目增加收入。

　　2020年度支出决算1,938.37万元，其中：基本支出1,459.53万元，占总支出的75.30%；项目支出478.84万元，占总支出的24.70%；与上年对比减少总支出78.96万元，减幅3.91%，其中：基本支出与上年对比减少115.77万元，减幅7.35%，项目支出与上年对比增加36.81万元，增幅8.33%，主要原因是项目增加支出。

　　3.“三公”经费预算收入、决算支出情况

　　2020年预算支出13.00万元，决算支出2.68万元。2019年预算支出15万元，决算支出3.44万元。主要为“公务接待费”支出，比上年减少支出0.76万元，减幅22.09%。主要原因是严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理。严格控制公务接待，按规定标准从严从简，总量控制陪同人数。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　1.加强预算绩效评价管理。

　　继续深入贯彻新预算法精神，推行预算执行动态监控的常态化机制。加强对财政资金项目的绩效评价，增强责任意识和效率意识，提高资金使用绩效。

　　2.不断健全组织机构和制度体系建设

　　（1）组织保障。我单位为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，成立以党委委员、副校长陈忠明为组长的预算绩效管理领导小组，负责组织实施我单位预算绩效管理相关工作。

　　（2）完善制度，夯实基础。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省和州有关文件要求，结合单位工作实际，中共红河州委党校办公室发布了《关于印发< 中共红河州委党校预算绩效管理办法>< 中共红河州委党校项目预算资金绩效评价实施细则>的通知》（2019-8)、《关于印发< 中共红河州委党校财务管理制度>的通知》(红校办发〔2019〕7 号)、《关于印发< 中共红河州委党校预决算公开管理办法>、< 中共红河州委党校预决算公开考核办法>的通知》（2020—53）、《关于印发< 中共红河州委党校财务管理制度>的通知》红校办发〔2019〕7号、《关于印发< 中共红河州委党校行政办公议事规则>等三个管理制度》的通知（2019—24）等制度。力求实现管理工作科学化、规范化、合理化、高效化。

　　3.项目资金使用管理情况

　　为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评的目的、对象、范围

　　1.绩效自评的目

　　绩效自评是对财政资金支出的实施效果和资金使用效益进行评价，树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。同时及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。

　　2.绩效自评的对象

　　依据红河州财政局《关于下达2020年州级行政事业单位基本和项目支出预算的通知》（红财预发〔2020〕15号），对2020年度财政预算资金进行绩效自评。

　　3.绩效自评的范围

　　绩效评价以预算年度为周期，年度预算执行完毕和项目实施完成后，按照事先确定的绩效目标开展部门整体支出和项目自评，并形成报告报送财政部门。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指导体系、评价方法、评价标准等

　　1.绩效自评原则

　　（1）公平、公正、公开原则。

　　（2）可行性原则。工作任务和工作指标是可以达到的。

　　（3）指标量化考核原则。考核实行量化指标优先原则，难以量化的指标必须具体明确。

　　2.绩效评价的依据

　　（1）《中华人民共和国预算法》；

　　（2）云南省财政厅关于印发《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）的通知》（云财评审〔2017〕39号）；

　　（3）《云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价工作管理的通知》(云财绩〔2013〕46号)；

　　（4）《红河州人民政府关于印发〈红河州州级预算绩效管理实施办法〉的通知》(红政办〔2015〕171号)；

　　（5）《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）；

　　（6）《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财绩发〔2020〕27号）；

　　 (7)《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

　　（8）红河州财政局《关于下达2020年州级行政事业单位基本和项目支出预算的通知》（红财预发〔2020〕15号）；

　　（9）其他相关依据文件。

　　3.绩效评价指标体系

　　根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定、红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》（红财绩发〔2020〕7号）等文件精神，为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，成立了预算绩效管理领导小组。领导小组负责项目建设的组织领导、监督管理和统筹协调工作。领导小组下设办公室，负责项目建设与管护的日常工作。制定了《中共红河州委党校预算绩效管理办法》及《中共红河州委党校项目预算资金绩效评价实施细则》，对项目运行过程、完成结果、实现程度等执行情况进行监督检查与综合评价。

　　4.绩效评价方法

　　绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法等。

　　5.评价标准

　　主要采取定性与定量相结合的评分标准，其中包括定量标准和定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准主要针对项目完成情况按百分比计算得分。绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：得分≥90分为“优”，80≤得分＜90分得“良”，60≤得分＜80分为“中”，得分＜60分为“差”。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论

　　根据评价指标体系测算，本部门2020年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为15分，过程绩效为19.50分，产出绩效为35分，效果绩效为30分，总绩效为99.50分。评价结果等次为“优”。本部门将在以后的工作中加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况

　　1.投入

　　（1）目标设定

　　①整体绩效目标设定（4分）：本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评分标准该项得分4分。

　　②项目绩效目标设定（3分）：本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评分标准该项得分3分。。

　　（2）预算配置

　　①在职人员控制率（2分）：根据红室字〔2019〕15号《中共红河州委办公室关于印发< 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》精神，事业编制76名，机构数1个。2020年度年末在职实有人数70人，机构数1个。部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得分2分。

　　②预算编制科学性（2分）：本部门严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，结合本部门职能职责，对收入预算、基本支出预算、项目预算支出进行编制。根据评分标准该项得分2分。

　　③“三公经费”变动率（2分）：本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，较上年减少12.00万元，下降48%。其中：2020年因公出国（境）费预算为5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50%。2020年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少7.00万元，下降38.46%。根据评分标准该项得分2分。

　　④重点支出保障率（2分）：本部门2020年度预算安排的重点项目2个，预算金额108万元，实际拨付81万元。其中：干部教育培训项目经费预算收入48万元，拨入23万元，决算支出23万元。科研咨询项目经费预算58万元，拨入58万元，决算支出37.12万元。根据评分标准该项得分2分。

　　2、过程

　　 （1）预算执行情况

　　①预算完成率（1分）：2020年度预算收入1,475.87万元，预算支出1,475.87万元。收入决算1,928.15万元，支出决算1,938.37万元。收入完成130.64%，支出完成131.34%。根据评分标准该项得分1分。

　　②预算调整率（1分）：本部门预算调整数1736.45万元，预算数为1475.87万元，预算调整率为17.66%。根据评分标准该项得分1分。

　　③预算执行率（2分）：根据《红河州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发﹝2020﹞15号），本部门按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，完成预算执行支出进度。根据评分标准该项得分2分。

　　④结转结余率（1分）：本部门2020年度结转结余总额126.27万元，支出预算数1475.87万元，结转结余率