一、基本情况

　　（一）项目概况

　　根据《中共红河州委办公室关于印发< 中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会机关机构改革实施方案>的通知》（红室字〔2019〕54号）及《中共红河州委 红河州人民政府关于印发< 红河州中长期青年发展规划（2019—2025 年）>的通知》（红发〔2019〕16号）文件要求，结合工作实际，团州委2020年预算安排7个项目：青少年思想政治引领项目经费、党建、基层团组织建设、青年之家建设经费项目、青年发展项目经费、少先队中学共青团专项经费项目、普惠金融发展中央专项资金、普惠金融发展省级专项资金，维护青少年权益项目经费由于未下达预算指标，未纳入项目绩效评价。

　　（二）项目绩效目标

　　1.青少年思想政治引领项目经费年度总体目标：突出实践体验的教化功能，强化共青团文化工作。着力推进共青团宣传思想文化工作守正创新。着力把团干部建设成一支会做善做思想政治工作的青年干部队伍。努力形成团的引领力、组织力、服务力协同作用的新局面。具体绩效目标：生产新媒体文化产品数量6部，发布红河少年报20期，购置设备5台，组织五四、志愿服务活动3次，新媒体文化产品合格率≥95%，招募西部计划志愿者本科比例≥85%。

　　2.党建、基层团组织建设、青年之家建设经费项目年度总体目标：结合共青团工作要点及团员青年特点制定课程，围绕从严治团主题，对全州乡以上团干部进行教育培训，开展“青年马克思主义培养工程”，切实提高团干部理论素养、业务能力；在全州集中开展软弱涣散团组织整顿，每年两次对基层团组织开展调研督导，对软弱涣散团组织进行整顿，激发组织活力。具体绩效目标：组织州、县两级团干部赴先进地区考察学习培训2次，邀请州内知名讲师讲授党课2次，基层团员青年情况摸底2次，举办全州团干部培训班2期，开展基层调研4次，组织党员到教育基地开展党建团建活动2次，学校领域团组织覆盖率≥96%，“推优”入党率≥40%，“青年之家”乡镇覆盖率≥80%。

　　3.青年发展项目经费年度总体目标：组织青年实用技能培训，提高青年就业能力，促进青年就业；通过“贷免扶补、创业担保贷款”“青创贷”等金融扶持项目扶持青年就业；为建档立卡贫困家庭2018届、2019届、2020届大中专（包括普通本科院校、高等职业院校、普通中等专业学校）毕业生对接岗位，帮助其就业；组织开展大学生返家乡社会实践活动。具体绩效目标：组织保健按摩师、电工、美容师、照明电路安装等实用技能培训≥3次，培训人次≥300人•天，就业帮扶征集岗位数≥5000个，培训出勤率≥90%，培训合格率≥90%。

　　4.少先队中学共青团专项经费项目年度总体目标：提高全州中学共青团干部、少先队辅导员的整体素质；提供中学社团工作交流平台，推进中学社团工作水平。具体绩效目标：开展少先队主题活动3次，举办少先队辅导员培训2次，辅导员培训出勤率≥90%，辅导员培训合格率≥90%。

　　5.普惠金融发展中央专项资金总体目标：贯彻落实国家创业担保贷款政策，2020年扶持自主创业1165人，其中：“贷免扶补”扶持665人，创业担保贷款扶持500人。具体绩效目标：受理两项贷款申请数≥1400人，撬动金融机构发放贷款≥1.5亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≥2.5人，申报创业担保贷款个人满意度≥80%。

　　6.普惠金融发展省级专项资金总体目标与普惠金融发展中央专项资金总体目标一致。

　　（三）项目组织管理情况

　　团州委制定了预算绩效管理制度及操作细则、《共青团红河州委财务管理办法》、《共青团红河州委培训费管理办法》，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　了解共青团红河州委2020年度各个项目支出情况、绩效目标完成情况以及所取得的效果。通过绩效自评查找项目运行中存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善项目绩效管理制度，保证项目实施及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为优化项目支出结构提供决策参考和依据。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，依据《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2021〕1号）、《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会预算绩效管理制度及操作细则》，采用定量与定性相结合的评价方法。

　　评价指标体系：

　　1.青少年思想政治引领项目经费预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标21分、质量指标17分、时效指标6分，成本指标6分；效益指标30分，其中：社会效益指标20分、可持续影响指标10分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　2.党建、基层团组织建设、青年之家建设经费项目经费预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标24分、质量指标12分、时效指标8分，成本指标6分；效益指标30分，其中：社会效益指标10分、可持续影响指标20分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　3.青年发展项目经费预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标24分、质量指标10分、时效指标10分，成本指标6分；效益指标30分，其中：社会效益指标15分、可持续影响指标15分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　4.少先队中学共青团专项经费项目经费预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标17分、质量指标10分、时效指标10分，成本指标5分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　5.普惠金融发展中央专项资金、省级专项资金预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标50分；效益指标30分，其中：经济效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　（三）绩效评价工作过程

　　根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.核实数据。对2020年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门项目支出情况进行比较分析。2.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向服务对象进行调查。3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5.形成绩效评价自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　各项目经自评，绩效目标完成较好，扣分较多主要是由于预算指标下达较晚，影响了预算执行进度。青少年思想政治引领项目经费自评得分75.88分，党建、基层团组织建设、青年之家建设经费项目自评得分96分，青年发展项目经费自评得分98.87分，少先队中学共青团专项经费项目自评得分98.16分，普惠金融发展中央专项资金自评得分94.53分，普惠金融发展省级专项资金自评得分100分。

　　（二）绩效目标实现情况

　　青少年思想政治引领项目经费设定17个绩效指标，完成绩效指标10个，未完成绩效指标7个，原因分析：项目经费11月份才下达预算指标，且只下达一半预算，采购设备因经费不够未能按计划采购，纳入下年度预算；党建、基层团组织建设、青年之家建设经费项目设定18个绩效指标，完成绩效指标17个,未完成绩效指标1个，原因分析：9月份才下达预算指标，9月30日预算执行进度偏低；青年发展项目经费设定12个绩效指标，完成绩效指标11个，未完成绩效指标1个，原因分析：9月份才下达预算指标，9月30日预算执行进度偏低；少先队中学共青团专项经费项目设定9个绩效指标，完成绩效指标7个，未完成绩效指标2个，原因分析：9月份才下达预算指标，9月30日预算执行进度偏低，考虑疫情影响，少先队辅导员培训延迟举办；普惠金融发展中央专项资金、省级专项资金设定4个绩效指标，完成绩效指标4个。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　项目申报、调整、绩效目标设置等决策经过严格论证、党组充分讨论研究确定，各项目均由各部室根据三定方案及部室职责，结合州委、州政府中心工作及团省委对口部室工作要点进行申报，经分管领导审核后，报党组研究确定。预算批复后，根据限额指标，区分轻重缓急，对各项目进行排序，分配最终预算指标，调整绩效目标指标，各项目负责部室严格按照预算绩效目标抓好工作落实。

　　（二）项目过程情况分析

　　在项目执行过程中，严格按照绩效管理规定，加强项目实施过程管控，强化项目预算执行，根据财政预算指标下达情况，及时调整年初预算，优先保障重点工作、重要绩效目标完成。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.青少年思想政治引领项目经费：生产新媒体文化产品6部，红河少年报20期；组织志愿服务活动5次；以线上平台、线下阵地为载体推进“青年大学习”，动员230余万人次团员青年参加在线学习；线下依托红色教育基地、重要纪念活动，组织开展“入团仪式”“主题团课”等红色教育活动120余场次；围绕革命故事、红色文化、英烈精神、“相约中国梦”等主题活动引导青少年坚定理想信念，举办征文演讲、诗歌朗诵、主题班（队）会、团日、队日等活动80余场次；“五四”期间开展网上主题团日活动，按“红河青年学、红河青年说、红河青年行”三个板块设计直播微团课，“我们都是战士”“援鄂战疫日记”“争当硬核青年”等系列网上主题团日活动。

　　2.党建、基层团组织建设、青年之家建设经费项目：组织4批次7人，通过“线上+线下”的方式到中央团校、贵州团校、井冈山团校等地开展培训；10月中旬组织全州基层团干开展业务培训工作，并邀请2名州级、1名省级专家进行授课；通过“钉钉”软件召集全州县市团委、州直属团组织开展5次基层团建调度会，全面梳理排查全州青年情况底数；主要运用“线上”直播的方式，利用“五四”等重点时间节点，开展团务培训，全州参与人次达4000余人，10月份组织全州团干开展1次线下培训；开展对基层团建的调研工作9次，基本实现对全州各县市团建工作“全覆盖”；10月组织党员及干部职工到蒙自市鸣鹫镇开展教育实践活动；12月组织红河州第九期青马培训班培训。

　　3.青年发展项目经费：组织保健按摩师、美容师、照明电路安装等实用技能培训3期，培训人数1353人天，元阳县青年创业协会典型案例作为云南省青创组织典型案例推报到团中央；协助银行共为1167名创业青年发放“贷免扶补”“创业担保”贷款1.7亿余元，间接带动3959人实现就业；年初以来，全州各级团组织对接省内外企业征集岗位数7480个，提供招聘人数53920人，帮助青创企业复工复产40个。

　　4.少先队中学共青团专项经费项目：根据《关于集中举行“六一”主题队日活动的通知》分别在4所学校以“高举队旗跟党走，争做新时代好队员”为主题开展“六一”主题活动；举办2期少先队辅导员培训工作（线上线下各1期），全州13各县市骨干少先队辅导员均参与培训。

　　5.普惠金融发展中央专项资金、省级专项资金：2020年共收取“贷免扶补”创业贷款申请材料798份，银行发放贷款665户，金额9576万元，带动就业人员2278人；收取“创业担保”创业贷款申请材料604份，银行发放贷款502户，金额7471万元，带动就业人员1681人。

　　（四）项目效益情况分析

　　项目的实施，有力推动了共青团对全州青少年的“政治引领”和“价值引领”，各级团组织党的建设进一步夯实，基层团组织活力得到增强，“青年之家”活跃度进一步提升，促进了青年创业就业，团干部、少先队辅导员素质和业务能力进一步提升。

　　五、主要经验及做法

　　成立绩效自评工作小组，加强对预算绩效工作的领导；组织各项目负责人学习预算绩效相关文件规定，统一思想认识；对照年初绩效目标认真梳理绩效目标完成情况，针对存在的问题，严密分析查找原因，制定整改措施；结合财政委托中介机构全程预算绩效管理指导，进一步完善本单位预算绩效相关规定及个性化绩效目标指标。

　　六、存在的问题及原因分析

　　存在问题：预算执行进度指标未能完成，原因分析：项目预算资金未能及时足额拨付，部分项目预算指标调减，12月才下达预算调整批复，已拨付项目经费先支付单位所有项目已经开支事项，影响了项目预算执行进度。

　　七、有关建议

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：共青团红河州委2020年度项目支出绩效自评表

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会

　　2021年2月18日