一、基本情况

　　（一）项目概况

　　中共红河州委讲师团是中共红河州委领导下的部门，属于州级财政一级预算单位，内设职能部门综合科，编制人数11人，在编实有人数10人，全部是财政供养事业人员，其中：管理人员3人，专业技术人员7人。主要职责是指导全州各级党委（党组）理论学习中心组学习，承担州委理论学习中心组学习服务相关工作。负责全州党的重大理论观点、重大战略思想、重大决策部署的宣讲和基层常态化宣讲工作。统筹负责“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作。会同有关部门推动全州组织党员干部理论教育、思想引导，重大理论问题研究等工作。积极推进全州宣讲人才队伍建设。2020年在正常运行的状态下，主要开展了州委理论学习中心组学习服务活动、理论宣讲、“学习强国”平台建设等工作项目。2020年州委讲师团项目资金支出11.99万元，其中，州财政下达项目资金21.45万元，年末余额9.45万元，无上年结转。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.服务州委理论学习中心组学习活动10次。

　　2.理论宣讲工作：组织开展3次大型理论宣讲活动。

　　3.做好“学习强国”平台建设工作。

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等

　　1.项目组织情况：对纳入州财政局考核的项目由单位直接组织和管理，本单位对项目建立以部门领导为项目负责人的项目管理制度，项目完成后对项目完成情况进行绩效考评，考核绩效指标完成情况，针对绩效评价过程中存在的问题及原因分析后提出意见并落实。

　　2.项目管理情况

　　（1）业务管理方面：一是管理制度健全，业务制度管理合法、合规、完整，执行有效。二是项目质量可控性：按照制定的绩效目标，遵循各项管理制度，在人员、场地、经费等各方面给予保障。三是项目质量可控性，完成情况良好。

　　（2）财务管理方面，一是建立健全项目资金管理办法，设有明细台账；二是严格执行国家财经法规和财务管理制度，保证经费支出合理合规，做到了经费支出审批程序手续完备、原始凭证合规、经费支出有效；三是按照预算批复的用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用等情况，保证了资金的安全性。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　1.评价原则

　　可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

　　全面性原则：评价工作要全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。

　　简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。

　　2.评价指标体系

　　评价指标分为产出指标、效益指标和满意度指标；产出指标包括数量指标和实效指标，效益指标包括社会效益指标，满意度指标包含服务对象满意度指标。

　　3.评价方法

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了效益分析法、因素分析法和公众评判法作为主要评价方法。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　2.组织实施

　　评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。

　　3.分析评价

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　根据红财绩发〔2021〕1号文件精神，我单位组织开展了2020年度项目支出绩效评价工作，对2020年度项目资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价综合评分为98.24分。

　　（四）绩效目标实现情况。

　　1. 州委理论学习中心组学习方面：健全制度、做好服务，努力提升全州党委（党组）中心组学习质量和水平

　　一是坚持党委（党组）理论学习中心组学习通报制度，对全州2019年度党委（党组）理论学习中心组学习情况进行了通报。二是建立健全州党委（党组）理论学习中心组学习巡听旁听制度，州级组建6个巡听旁听工作组，对县市党委和州委各党工委理论学习中心组开展巡听旁听，实现了对县市和州委各直属党工委巡听旁听全覆盖。目前，全州共组建巡听旁听工作组87个，开展巡听旁听工作354次。三是制定全州乡镇以上党委（党组）理论学习中心组年度学习计划，下发全州贯彻落实。四是做好州委理论学习中心组服务工作。做好州委12次中心组学习方案的拟定、学习资料编印、档案材料整理及上报等工作。全州各级党委（党组）举行中心组学习活动5405次，参学人数为70459人次。

　　2.理论宣讲工作方面：（1）主动作为、全面发力，努力扩大新冠肺炎疫情社会宣传覆盖面。面对突然暴发的新冠肺炎疫情，全力做好疫情防控社会宣传工作，组织策划了“防控金句”征集活动，通过“学习强国”平台逐级推送了36句凡人金句。疫情期间，通过“学习强国”平台，向全州党员干部精准推送了防控知识《冠状病毒的传播途径》，微记录《最美逆行者》和《云南红河启动复工复产“红色引擎”》等图文和音视频298条，组织青年讲师团成员通过“学习强国”学习平台视频会议系统，以发生在我州的典型人物事例，组织开展线上疫情防控微宣讲，向全州各族群众普及疫情防控知识、全方位展现我州疫情防控工作全貌。（2）改进方法、提升效果，努力提升党的创新理论普及质量和水平。积极改进宣讲方式，通过视频直播、广播宣讲、故事宣讲的方法，采取“理论+电影”“理论+小品”“理论+快板”等群众喜闻乐见的“理论+”模式，开展好理论宣讲。一是做好党的十九届五中全会精神宣讲。组织好我州收听收看中央宣讲团赴滇宣讲报告会，服务好省委宣讲团赴我州宣讲工作。全州共组建宣讲团48个，开展面对面宣讲4114场、受众366121人次，广播宣讲16181次、受众827111人次，文艺宣讲100场、受众84427人次。二是组织开展好《习近平谈治国理政》第三卷走基层宣讲工作。全州共开展面对面宣讲2559场，受众114933人次。三是全面开展习近平总书记考察云南重要讲话精神的宣讲。下发工作方案和宣讲提纲，组建州、县、乡三级宣讲团、宣讲小分队开展宣讲，着力推动习近平总书记考察云南重要讲话精神进机关、进农村、进社区、进学校、进企业、进网络。全州开展面对面宣讲1577场，受众10.76万人次，视频直播97次，受众1.67万人次。四是组织好决战决胜脱贫攻坚宣讲。录制哈尼族语脱贫攻坚宣讲音频在农村定时播放；通过全州2万多个微信群，推送习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话、习近平讲述的扶贫故事以及《小康路上决不让拉祜族同胞掉队》等视频，对重点县市、乡镇、村组的推送情况进行调度；组织宣讲小分队深入各村寨开展“听党话、感党恩、跟党走”宣讲，全州各级共开展决战脱贫攻坚宣讲31.3万次，其中，广播宣讲22.15万次，听众人数累计达到242万人次。五是认真开展全州宣讲骨干队伍调研，制定印发了《红河州理论宣讲队伍管理办法》，为规范宣讲队伍管理提供了制度保障。

　　3.“学习强国平台”建设方面：精心组织、抓好落实，努力推动“学习强国”学习平台建设取得新成效。下达了全州年度“学习强国”平台供稿任务，通报表扬了2019年度优秀管理员、供稿员。坚持每月通报“学习强国”平台使用和供稿情况，进一步压实各级各部门工作责任。对13县市和州委直属6个党工委的58名“学习强国”学习平台供稿员进行系统培训，不断提升“学习强国”学习平台供稿质量。截至12月25日，全州“学习强国”学习平台激活使用人数为185703人，人数较年初增加14984人；全州通过供稿系统上传稿件3470条，向省级平台推送稿件2021条，省级平台采用1270条，中宣部主平台采用85条。选送3名选手参加全省“学习强国·学习达人”知识竞赛。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　项目的设立符合讲师团年度工作任务，制定了项目绩效目标；项目绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　（二）项目过程情况分析。

　　严格按照年初预算进行部门项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

　　（三）项目产出情况分析。

　　1.服务了州委12次中心组学习方案的拟定、学习资料编印、档案材料整理及上报等工作。

　　2.开展了疫情防控、党的十九届五中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记考察云南重要讲话精神和决战决胜脱贫攻坚五个专题的宣讲活动。

　　3.“学习强国”平台建设方面：截至12月25日，全州“学习强国”学习平台激活使用人数为185703人，人数较年初增加14984人；全州通过供稿系统上传稿件3470条，向省级平台推送稿件2021条，省级平台采用1270条，中宣部主平台采用85条。选送3名选手参加全省“学习强国·学习达人”知识竞赛。

　　（四）项目效益情况分析。

　　1.服务州委中心组学习活动：不断提高领导班子的思想政治建设，提高领导班子的领导能力，尤其是思维能力、决策能力和执行能力。

　　2.理论宣讲工作：解读了党和国家的方针政策，使党的理论政策知识为广大干部群众所掌握熟悉，坚定“四个自信”。

　　3.“学习强国”学习平台建设：精心组织、抓好落实，推进了平台构建和注册使用；实现多数党员全覆盖和大多数干部群众注册使用。

　　五、主要经验及做法

　　1.主要经验

　　本单位根据自身的工作性质，对项目绩效考评工作继续强化突出重点，提升可操作性，在注重基本支出和项目支出内部控制规范化和资金严格管理的同时，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范项目管理流程和预算编制，强化项目主要领导负责制。

　　2.主要做法

　　（1）继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度。

　　（2）强化项目可行性研究和资金预算管理制度，对项目的具体实施和支出的合理性进行事前评估和事中及事后监督及评价，同时，针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化项目管理。

　　（3）强化项目负责人制度，更加严格地根据项目责任落实到人，对指标完成情况和项目管理情况负责。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.项目资金的使用存在及时性问题，项目支出资金的使用效率仍有待提高。今年我单位项目资金的拨付集中在下半年及年底12月进行，在一定程度上影响了项目资金发挥出最大的使用效果。

　　2.项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化一些，量化指标不足，无法对项目的效率性和完成质量进行更精准考评。

　　七、有关建议

　　无

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　中共红河州委讲师团

　　2021年2月18日