一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.主要职能

　　（1）贯彻执行党委、政府的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕州委、州政府中心工作开展内宣、外宣工作；

　　（2）负责组织制定并实施红河广播电视台的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；

　　（3）加快科技创新，努力提升广播电视宣传工作的科技含量和水平；

　　（4）负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品节目；

　　（5）积极开展广播电视融媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展。保障全台融媒体平台的安全运营，负责网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快手、今日头条等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作；

　　（6）引导社会热点，加强和改进舆论监督；

　　（7）负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作，根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动；

　　（8）负责开展广播电视对外交流与合作；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、网站及新媒体平台的内容和质量；

　　（9）加强广播电视、网络视听、新媒体等队伍建设，有计划培养各类人才；

　　（10）负责广播电视传媒技术开发应用及广播电视安全生产、安全播出管理工作；

　　（11）根据州政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值；

　　（12）承担州委、州政府交办的其他任务。

　　2.机构情况

　　红河广播电视台内设16个正科级机构，分别为：

　　（1）办公室

　　（2）党群办

　　（3）人力资源部

　　（4）财务部

　　（5）总编室

　　（6）全媒体新闻中心

　　（7）新闻频道

　　（8）民生频道

　　（9）综合频率

　　（10）交通频率

　　（11）融媒体中心

　　（12）民族语言文化中心

　　（13）技术播控中心

　　（14）对外节目交流中心

　　（15）广播影视节目制作中心

　　（16）产业发展中心

　　3.人员情况

　　红河广播电视台事业编制149名，2020年12月末在职201人，比去年减少8人。其中事业人员131人，比去年同期减少8人，为退休7人，调出1人；其他人员(长期聘用人员)70人，比去年同期增加1人，为今年新增加聘用人员2人，辞职1人；离休1人；享受遗属生活补贴人数2人。

　　4.当年取得的主要事业成效。

　　（1）推进媒体融合

　　媒体融合发展时不我待，我台已经到了传统媒体与新兴媒体从相加到相融的关键阶段。我们将克服在人员、管理、机制、考核等方面存在的困难和压力，进一步在内容和形式上有所创新，不断探索媒体间互联互通平台和通道上采编播转化流程，继续加强对县市融媒体中心的指导和联系，努力实现从“台内相融”到“州内相融”的转变。

　　（2）提升宣传效果

　　1.常规宣传把握重点

　　一是突出党委政府的喉舌功能和联系群众的桥梁和纽带作用。二是做强时政新闻、做精主题报道上有突破。三是加强新闻的策划。四是进一步提升舆论引导能力。五是坚持“三贴近”，认真践行“四力”。同时，将继续做好《红河新闻》、《新闻资讯抢鲜听》等各档新闻节目的探索和实践工作，全力做好《红河热线》、《民生360》等热点民生节目；新开播的《听红河》和《爱上红河》节目将在服务生活方面继续充实发力，使全频率立足时政民生资讯、服务百姓生活定位更加凸显，为全面开启红河跨越式发展新征程，建设新时代团结进步美丽红河凝聚正能量。

　　2.对外宣传实现稳中有升

　　目前我台的外宣已经在全省名列前茅，下一步的工作中，我们将继续加强外联工作，围绕中心，加强策划，整合资源，努力在选题上有所突破，在完成选题上有所创新，在送稿方面更上一层楼。

　　（3）完善制度系统

　　我台将以上级部门的规定、办法、意见为指导，结合我台实际工作，建立完善相对应的管理制度，进一步压实党管媒体责任制。同时，进一步加快原“两台”规章制度的融合，查缺补漏，尽快建立起能适应当前管理要求的制度系统。

　　（4）加强事业建设

　　2020年的工作中，我台将进一步加强基础设施建设，为节目制作播出打好基础，做好保障。一是完成广播总控机房升级改造，进一步加强安全播出保障能力和保障水平；二是启动交通广播直播室搬迁和设备升级改造工作，向融媒体直播室迈进；三是完成5楼电视直播演播室和4楼广播新闻直播间灯光系统的改造；四是尽力完成红河广播电视台融媒体系统的三级等保建设。

　　（5）强化党建工作

　　我台将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分运用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以党支部标准化建设为主要抓手，严格落实各项制度，创新组织生活方式，增强党支部的凝聚力和战斗力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断推动广播电视工作迈上新台阶。一是扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化工作，确保主题教育工作取得实实在在的成效；二是围绕发展抓党建，抓好党建促进发展，把党建工作放到作风的改进上、体现在各项业务工作的落实上，充分发挥好基层党建工作的保障和促进作用；三是增强党员的学习，领导干部的带头学、严格制度经常学、理论业务双重学、创新形式灵活学，增强学习的针对性和实效性；四是加强作风建设，着力增强党员干部拒腐防变能力，进一步加强并深化我台党风廉政建设和作风建设。

　　在2020年的工作中，红河广播电视台全体职工将恪尽职守，努力工作，与时俱进，开拓创新，不断推动各项工作再上新台阶，为建设新时代团结进步美丽红河凝聚正能量。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　围绕州委州政府中心工作，围绕全州重大活动、重点工作，重大社会热点问题和老百姓关心的社会民生问题开展新闻宣传，把握正确的舆论导向，服务全州政治建设、经济建设、生态建设、文化建设、法制建设等各项建设，完成州委州政府领导安排的各项宣传任务；向中央、省级广播电视媒体推送新闻报道作品，为全州县市广播电视新闻宣传进行指导，组织社会公益活动、开展社会公益服务、公益宣传，提供富有正能量的文化影视产品，满足人民群众的文化娱乐需求，通过红河广播电视台现有的2个频道、2频率，新媒体、APP、移动客户端等途径向州内外广大受众进行传播，打造党委政府坚强领导下的主流宣传阵地；全年完成 900万的非税收入，弥补地方财政对红河广播电视台宣传事业发展投入的不足。

　　（三）部门整体收支情况

　　2020年我台纳入整体支出绩效管理的部门总收入为3504.75万元，部门总支出3554.94万元，其中，基本支出2455.84万元，占总支出的69.08%；项目支出1099.10万元，占总支出的30.92%。年初结转577.84万元，年末结转527.65万元。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　为全面推进我台预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，不断提高财政预算管理水平和财政资金使用效益，促进社会稳定工作全面开展和特定目标任务的完成，我台制定了《红河广播电视台预算管理制度》。

　　为确保我台预算绩效管理工作顺利推进，进一步强化我台预算绩效管理运行机制，提高财务管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，结合我台实际出台了《红河广播电视台财务管理制度》、《红河广播电视台资金审批权限管理办法》、《红河广播电视台采购管理办法》、《红河广播电视台内部控制制度》、《红河广播电视台固定资产管理办法》、《红河广播电视台合同管理办法》等相关预算、财务管理办法和制度，确保我台预算绩效管理工作有章可循，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围

　　根据《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2020〕1号）要求，就台2020年度预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、项目绩效目标、资金管理使用实际效果、绩效自评等及时、全面的开展绩效自评工作。对本年度部门资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

　　1.本次绩效自评遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。

　　2.本次绩效评价的主要依据：

　　（1）《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发【2020】12号）；《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发【2021】1号）

　　（2）红河广播电视台2020年主要工作任务

　　（3）红河广播电视台三定方案部门职责职能

　　（4）广播电视行业政策、行业标准及专业技术规范

　　（5）绩效指标设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

　　（6）其他相关资料。

　　3.评价指标体系

　　本次绩效自评根据我台已设定的评价指标体系，按决策、过程、产出、效益的逻辑模型，设定一级指标四个，一级指标下各设定若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准见《2020年度部门整体支出绩效自评表》。

　　4.评价方法

　　本次绩效评价为部门自评。

　　（三）绩效自评工作过程

　　1.前期准备

　　（1）全面学习政策。为做好绩效自评工作的知识储备，我台财务部组织收集了《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发【2020】12号）；《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发【2021】1号）等涉及本次绩效评价工作的政策文件，分发给工作组每一位成员，要求大家全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策。

　　（2）合理调配人力。我台成立了财政预算绩效管理工作领导小组，成员从全台各部门中抽调组成，分别负责对全台财政预算绩效管理工作的领导和具体的绩效目标管理及评价工作。

　　（3）科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，我台在正式自评开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。

　　（4）加强沟通协调。接到绩效自评工作任务后，我台财务部第一时间与具体实施部门沟通对接，对自评工作进行安排，督促其尽快落实，按时提交自评。

　　2.组织实施

　　为了更好地贯彻落实《2020年度红河州预算绩效管理考核办法》的精神，做好各项绩效自评工作，我台在规范管理制度的基础上，及时与开展相关自评项目部门负责人员进行了沟通对接，并学习了相关的法律、法规和制度办法，为做好绩效自评工作提供保障。我台的项目具体实施业务部门，严格按照项目的绩效考核指标及绩效管理办法，通过财政预算系统进行项目申报，绩效指标及绩效考核办法经过财政评审中心的审核并随预算文件一并下达。各部门按照上级文件要求精神及时上报本单位的绩效指标达成情况及项目绩效自评报告，确保本部门及所属单位绩效自评工作的如期完成。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论。

　　根据《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2020〕1号）要求，我台于2021年1月开始对我台2020年度预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、项目绩效目标、资金管理使用实际效果、绩效自评等及时、全面的开展绩效自评工作，自评96.5分，自评等级优。

　　从评价情况来看，我台部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了全台各部门的正常运转，促进了广播电视事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等。

　　1.新闻宣传工作。一是做好州委州政府中心工作的宣传报道，《红河新闻联播》（电视）共播出365期，播出新闻5100多条；《红河新闻》（广播）共播出365期，播出新闻近5200条。二是做好民族语广播电视节目的生产和传播，共翻译制作播出哈尼语新闻365组；翻译制作播出彝语新闻365组。三是完成公益广告的制播工作，在电视频道、广播频率中每天定时集中播出“中国梦”、“脱贫攻坚”、“扫黑除恶”、“反腐倡廉”、“勤俭节约”、“尊老爱幼”等类型的公益广告。

　　2.提质创优工作。两部纪录片获得“云南文学艺术奖”；广播专题《个旧解放路上的新工匠》荣获36届云南新闻奖一等奖；五件优秀作品获得省级三等奖。

　　3.媒体融合工作。一是优化硬件设备，做好融媒体平台高清升级改造工作；二是加强培训力度，加快新形势下全媒人才的培养。

　　4.经营创收工作。一是积极主动开展拉网式行业营销服务，为客户量身定制更多的全媒体宣传方案，广开客源，增加创收；二是加强策划，通过开展“少儿语言艺术大赛”、“少儿春晚”等活动扩展创收渠道。

　　四、存在的问题和整改情况

　　编制预算绩效目标时量化指标的设定有待加强，绩效考核方法掌握不够到位，自评结果应用不充分，总结经验反馈问题不够及时，绩效考核工作痕迹管理不完备，考核结果有效性有待加强和完善。在今后的工作中，我台将严格按照《2020年度红河州预算绩效管理考核办法》，针对财政预算中各项预算绩效目标，针对存在的问题，大力加强预算绩效监管力度，重视绩效考评管理和季度绩效跟踪管理，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。

　　五、绩效自评结果应用

　　我台根据预算绩效管理要求对2020年基本支出及项目支出进行自查，经过自查，红河广播电视台2020年整体绩效目标与项目绩效目标完成情况良好，我台各项工作正在按年初设定的整体支出绩效目标与项目绩效目标有序推进，与绩效目标对比未出现偏差，实现年初设定的绩效目标。目前，2021年的部门预算编制工作已经完成，我台根据2020年预算绩效的完成情况对部门整体绩效目标以及项目绩效目标进行了修改和完善，使2021年部门预算及整体目标更具合理性。

　　六、主要经验及做法

　　（一）逐步扩大绩效管理范围。加强在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前、事中、事后各阶段的预算绩效管理。

　　（二）加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;二是组织人员搜集整理行业先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库;三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

　　（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，按要求将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

　　（四）加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理领导小组人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　红河广播电视台

　　2021年2月22日