一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.民族专项资金

　　项目背景：为了向省委省政府、国家民委汇报展示我州关于开展“全国民族团结进步示范州”的创建情况，按照州委州政府的要求，红河广播电视台承担了创建“全国民族团结进步示范州”汇报专题片的摄制工作任务。

　　主要内容及实施情况：2020年完成了“全国民族团结进步示范州”汇报专题片的制作。该片子时间长度分为5至12分钟4个版本，根据不同需要先后修改40多次，制作周期2年。

　　资金投入和使用情况：年初预算安排5万元，已使用5万元。

　　2.综治维稳专项资金

　　项目背景：《法治红河》宣传项目是红河广播电视台为宣传红河州法治建设的一个专题项目。在州委政法委、依法治州办的领导下、在各单位的大力协助下、在保障运行经费的情况下，《法治红河》栏目充分展现了我州政法各部门、行政执法机关的工作新思路、新举措，同时为我州的普法宣传作出应有贡献。

　　主要内容及实施情况：2020年完成了全年共52期《法治红河》栏目的拍摄制作播出，其中：《法治聚焦》24期、《法治故事》8期、《法治现场》17期、《真情调解》3期。

　　资金投入和使用情况：年初预算安排30万元，已使用30万元。

　　3.艾滋病防治专项资金

　　项目背景：对艾滋病防治工作信息和防治知识内容进行了公益和专题宣传，以突出科普知识教育为主，把预防教育作为根本，使大众在学习有关知识的同时，增强社会责任。

　　主要内容及实施情况：充分利用广播、电视、新媒体等各种宣传平台，对我州艾滋病防治工作信息和防治知识内容进行了新闻和专题宣传，以突出科普知识教育为主，把预防教育作为根本，使大众在学习有关知识的同时，增强社会责任。在世界艾滋病日期间，制作滚动播出15分钟宣传片《行动起来 向“零”艾滋迈进》。

　　资金投入和使用情况：年初预算安排5万元，上年结转5万元，已使用10万元。

　　4.科普专项资金

　　项目背景：按《云南省财政厅 云南省科学技术协会关于下达2020年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》（云财教﹝2020﹞110号）精神，红河广播电视台通过台属各媒体平台开展科普知识宣传。

　　主要内容及实施情况：2020年，红河广播电视台微信公众号、无限红河APP科普知识的推送及《科普中国》APP中科普视频的制作及播出，并在新闻节目中广泛开展科普相关新闻报道。

　　资金投入和使用情况：年初预算安排5万元，已使用5万元。

　　5.融合媒体全台网高清改造专项资金

　　项目背景：随着高清电视的日益普及，国家广电总局已经制定了停播标清模拟电视、全力发展高清电视节目的战略规划。为适应媒体发展需求，我台于2018年11月7日完成政府采购招标，开始进行融合媒体全台网高清改造，2019年9月完成项目验收。

　　主要内容及实施情况：我台的融合媒体全台网高清改造及民语节目高清采访设备项目（第一标段）+融合媒体全台网高清改造及民语节目高清采访设备项目（第二标段）项目中标方索贝数码科技股份有限公司和云南技德电子设备有限公司。在该项目采用当前电视及互联网技术中最为先进的超融合技术、微服务技术，项目设计中包括了融合媒体汇聚管理、生产、审核及指挥报道平台、20个编辑站点的高清电视节目编辑制作系统、3台4K编辑站、10套索尼高清采访摄像机、12套松下高清采访摄像机及配套系统、符合广电总局播出安全规范62号令的2个频道高标清同步播出系统，这个系统和我台2018年3月搭建的高清蓝光ODA媒体资产管理系统可以做到无缝链接，为我台未来新型媒体节目的生产发布提供强有力的内容支撑。

　　截至2020年12月31日，融合媒体全台网高清改造项目我台欠成都索贝数码科技股份有限公司设备款979.08万元。

　　资金投入和使用情况：年初预算安排20万元，已使用20万元。

　　（二）项目绩效目标

　　1.民族专项资金

　　总体目标：大力保护发展少数民族文化，培育打造一批民族文化节庆品牌和文化艺术精品，形成和发展了多元文化共生共荣的红河文化，全力打牢各族人民共同团结奋斗的思想文化基础。通过民族团结进步示范创建，铸牢中华民族共同体意识，全州各民族交往交流交融更加深入，共同团结奋斗、共同繁荣发展的局面逐步形成，“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”成为共同的梦想，绘就一幅色彩斑斓的民族团结进步的壮美画卷。

　　阶段性目标：通过精心制作全国民族团结进步示范州”汇报专题片，助推红河州创建“全国民族团结进步示范州”获得成功。

　　2.综治维稳专项资金

　　总体目标：在州委政法委、依法治州办的领导下， 在各单位的大力协助下，通过开办《法治红河》栏目充分展现我州政法各部门、行政执法机关的工作新思路、新举措，同时为我州的依法治州、普法宣传作出积极贡献。

　　阶段性目标：在《法治红河》栏目中，开设了《法治聚焦》《法治故事》《法治现场》《真情调解》等专栏，充分展现了2020年我州各级政法各部门、行政执法机关的工作风貌。

　　3.艾滋病防治专项资金

　　总体目标：发挥我台主流媒体的舆论引导作用，充分利用广播、电视、新媒体等各种宣传平台，对我州艾滋病防治工作信息和防治知识内容进行公益和专题宣传，以突出科普知识教育为主，把预防教育作为根本，营造出我州防艾的舆论氛围，使大众在学习有关知识的同时，增强社会责任。

　　阶段性目标：完成2020年我州防艾相关新闻报道；在多个媒体平台进行防艾公益宣传；制作并播出15分钟宣传片《行动起来 向“零”艾滋迈进》。

　　4.科普专项资金

　　总体目标：通过在红河广播电视台微信公众号、无限红河APP推送科普知识；在红河广播电视台《行业新视界》栏目中开设《科普红河》专栏，下载播出《科普中国》APP中科普知识、卫生健康等方面的科普视频；在《红河新闻联播》栏目中报道我州开展的科普活动等手段，积极向广大受众提供实用、易懂的科普知识，营造出尊重科学、崇尚科学的社会氛围。

　　阶段性目标：完成2020年红河广播电视台微信公众号、无限红河APP科普知识的推送及《科普中国》APP中科普视频的制作及播出工作。

　　5.融合媒体全台网高清改造专项资金

　　总体目标：通过融合媒体改造工作，我台按目前的发展趋势和要求，实现广播电视节目从采集、编辑制作到硬盘自动播出的高清一体化生产管理审核流程，做到一建高清蓝光ODA媒体资产管理系统的无缝链接，为我台未来新型媒体节目的生产发布提供强有力的内容支撑。

　　阶段性目标：实现广播电视节目从采集、编辑制作到硬盘自动播出的高清一体化生产管理审核流程，实现了我台电视节目高清化改造的主要目标，盘活我台的已有硬件资源和节目素材资源。

　　（三）项目组织管理情况

　　一直以来，红河广播电视台各个项目均有具体部门或专人负责。严格按照《红河广播电视台财务管理办法》专款专用。并制定了相应的制度对项目进行规范：部门预算管理方面，建立健全了预算编制、执行、分析、调整、决算编报、绩效评价等内部管理制度。内控管理方面，制定了《红河广播电视台内部控制规范》，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，每年对本台的内部控制基础情况进行评价。资产管理方面，努力规范和加强红河广播电视台国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益。绩效管理方面，通过进一步完善管理体系，严格绩效考核，加强媒体融合，提升节目质量。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　目的：通过梳理各项目收入、使用、资金管理情况，总结各项目投入是否达到预期目标，强化各职能科室主体责任，完善项目和资金管理办法和绩效管理体系。为部门提供决策依据，提高绩效管理水平和财政资金使用效率。

　　对象和范围：2020年度项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样

　　1.原则：项目绩效评价工作遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2.依据及评价指标体系：本次项目支出绩效评价，按照《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2021〕1号）文件要求，以及项目预算申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为4个一级指标，分别为：项目预算执行情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。

　　具体详见附件：《2020年度项目支出绩效自评表》。

　　3.绩效评价方法

　　（1）资料审阅。根据项目预算批复、立项政策文件、管理制度、工作总结、资金收支的会计资料等，梳理、总结项目实施情况和绩效目标的实现情况。

　　（2）比较分析法。通过对比项目预定目标和实际产出、效益，分析项目产出数量、质量的完成情况和效益实现程度，分析项目实施前后的效益，以及项目预期目标的实现情况。

　　（3）资金查验法。通过审查会计账簿、原始凭证等，对资金的到位、拨付及使用情况进行梳理和检查，判断资金使用的合规性、合理性。

　　4.绩效评价标准

　　本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

　　5.评价抽样

　　本次绩效评价对5个预算项目进行评价，评价抽样情况详见下表：

　　（三）绩效自评工作过程。

　　1.前期准备

　　认真贯彻落实省财政厅、州财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，积极开展绩效评价工作。对照预算编制时设置的整体绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评。

　　2.组织实施

　　由台财务部牵头，办公室主要配合，台纪委实施监督，组织具体责任部门开展本次绩效评价工作。主要是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　本次评价的5个项目，全部评价等级为“优”。

　　1.民族专项资金：项目支出绩效自评分为98分，评定等级为“优”。

　　2.综治维稳专项资金：项目支出绩效自评分为97分，评定等级为“优”。

　　3.艾滋病防治专项资金：项目支出绩效自评分为97分，评定等级为“优”。

　　4.科普专项资金：项目支出绩效自评分为98分，评定等级为“优”。

　　5.融媒体专项资金：项目支出绩效自评分为96分，评定等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　各项目运行成效良好，所有项目均已完成绩效目标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　从综合评价来看，我台各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

　　（二）项目过程情况分析

　　从整体评价来看，我台建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，建立健全了预算编制、执行、分析、调整、决算编报、绩效评价等内部管理制度。内控管理方面，制定了《红河广播电视台内部控制规范》，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，每年对本台的内部控制基础情况进行评价。资产管理方面，努力规范和加强红河电视台国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益。绩效管理方面，通过进一步完善管理体系，严格绩效考核，加强媒体融合，提升节目质量。并严格执行项目验收制、合同制。

　　（三）项目产出情况分析

　　从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了红河广播电视台部门工作职能。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.项目成本（预算）控制情况。

　　项目均按照工作业务的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，截至2020年12月31日，5个项目上年结余5万元，本年资金到位65万元，已支出70万元，项目资金执行率为100%。项目运行成本均在可控制范围内。

　　2.项目完成质量。

　　通过实地论证和比较分析，5个项目均不同程度地完成了相应的项目绩效目标，总体完成质量较高。

　　3.项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。

　　红河广播电视台5个项目均已完成，实现了预期目标。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　通过项目的实施，我台对外展示红河广播电视的良好形象。围绕州委州政府中心工作，围绕全州重大活动、重点工作，重大社会热点问题和老百姓关心的社会民生问题开展新闻宣传，把握正确的舆论导向，服务全州政治建设、经济建设、生态建设、文化建设法制建设等各项建设，完成州委州政府领导安排的各项宣传任务；向中央、省级广播电视媒体推送新闻报道作品，为全州县市广播电视新闻宣传进行指导，组织社会公益活动、开展社会公益服务、公益宣传，提供富有正能量的文化影视产品，满足人民群众的文化娱乐需求，通过红河广播电视台现有的2个频道、2频率，新媒体、APP、移动客户端等途径向州内外广大受众进行传播，打造党委政府坚强领导下的主流宣传阵地。效果得到了社会一致认可，达到了预期目标。

　　五、主要经验及做法

　　一是在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。本着节约、从俭的原则，严格按照规定编制年度单位预算。单位取得的各项收入据实及时入账，坚决抵制另设账户或设立“小金库”的情况，各项非税收入足额缴入国库，从不坐支、挪用。

　　二是不断加强对项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、评审、实施、验收及廉政制度，保证项目的顺利实施。对专项资金实行项目管理，专款专用，从无虚列项目支出和截留、挤占、挪用、转移专项资金的情况发生。

　　三是建立了《红河广播电视台内部控制规范》、《红河广播电视台财务制度》等相关制度和权力清单，建立了提高单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，实现本单位管理服务目标内部控制规范。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）预算绩效管理主体意识不强

　　部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务部牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

　　（二）预算绩效管理水平不高

　　预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培养的问题普遍存在。同时，预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是部门领导还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不够专业。

　　（三）绩效目标编制不完整

　　绩效指标编制不够完整，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

　　七、有关建议

　　一是建议州财政局加强对预算单位的实地指导及培训，提高预算单位项目预算编制水平。按照绩效管理要求，规范、准确制定合理的绩效目标，清晰、完整地反映项目预期产出和效果。完善项目立项支撑依据，确保项目预期绩效目标的实现。加强对项目科学论证、合理规划，有序推进项目工作的开展和实施。

　　二是建议州财政局继续将我台融合媒体全台网高清改造项目资金纳入财政预算。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　红河广播电视台

　　2021年2月22日