一、基本情况

　　（一）项目概况

　　农工党红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　项目经费是保障团结和带领我州党员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥农工党红河州委的特色和优势，开展义诊、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定做出努力和贡献。

　　1、项目资金财政拨款依据

　　农工党红河州委项目资金依据：《红河州财政局下达预算支出指标通知书》红财预指（2020）24号文件，项目资金10万元。

　　2、项目资金性质、用途、内容及范围

　　专项经费：主要用于保障农工党红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　（二）项目绩效目标

　　1、项目绩效总体目标：农工党红河州委项目经费财政总投入10万元，以保障农工党红河州委机关完成以下绩效目标：1.组织建设工作：做好党员发展与培训工作，会员发展速度控制在5%以内。2.参政议政工作：2个以上州委课题，完成选题、调研、形成调研报告工作。3.社会服务工作：州委组织社会服务活动2次，组织所属各基层组织脱贫攻坚、送教下乡等活动3次以上，受众人数达350人以上，发放科普资料2000份。4.宣传工作：做好红河农工编辑工作，每年编辑1-2期，完成省委会24条以上信息的采写、报送工作。

　　2、项目绩效阶段性目标：1季度到扶贫点1次；2季度到扶贫点1次，完成集体提案1件；3季度到扶贫点1次，划拨扶贫经费1万元，开展社会服务1次，举办培训1次，完成集体提案1件；4季度完成课题调研2个，完成集体提案1件，开展社会服务2次，编印《红河农工》1期，到扶贫点2次，划拨扶贫经费0.5万元。

　　（三）项目组织管理情况

　　农工党红河州委项目经费，实际是工作经费，项目的组织管理、实施均为农工党红河州委。在经费的使用过程中，严格按照《农工党红河州委收支管理制度》执行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　农工党红河州委机关干部职工要严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

　　（三）绩效评价工作过程

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对农工党红河州委2020年度项目经费开展绩效评价工作。

　　1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

　　2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

　　3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分96.5分，综合绩效级别评定为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　2020年农工党红河州委机关完成了以下绩效目标：发展成员19个；完成2个州委课题；州委组织社会服务活动2次，组织所属各基层组织脱贫攻坚、送教下乡等活动3次以上，受众人数达350人以上，发放科普资料2000份；完成《红河农工》1期编辑工作。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　农工党红河州委项目经费实际是农工党红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥农工党的特色和优势，开展义诊、扶贫帮困等社会服务工作。

　　资金情况：一是资金落实情况。年初预算农工党红河州委项目经费10万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金10万元，实际申请8万元，财政收回2万元，年内全部拨付到位，资金到位率80%。其中州本级专项资金8万元，实际支出8万元，资金使用率100%。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　农工党红河州委项目经费中：工作经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，农工党红河州委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，财政收回2万元，资金到位率为80%，截至2020年12月31日，州本级项目资金执行率均为80%。

　　2.项目完成质量

　　工作经费10万元：按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标完成各项工作。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　我单位2020年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金10万元，财政收回2万元，按8万元执行，并严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施，对外展示了农工党红河州委的良好形象

　　（一）强化自身建设

　　1月22日，召开农工党红河州四届二次全委扩大会议,认真学习中共十九届四中全会精神、农工党云南省七届五次全会精神、中共红河州委八届六次全会精神和《中国农工民主党章程》、《中国农工民主党党内监督条例(试行)》，州委主委向爱武代表第四届常委会作2019年工作报告。报告认为，2019年农工党红河州委在农工党云南省委、中共红河州委的正确领导下，在中共红河州委统战部的帮助指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，全面贯彻“政治建党、履职兴党、人才强党、作风固党、制度治党”战略，自身建设得到了新加强，参政议政水平有了新提高，社会服务工作取得了新实效，全州各级组织和广大党员同心协力、奋发有为，开创了工作新局面。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是系统谋划“十四五”发展的重要之年，也是农工党成立90周年、农工党云南省委成立35周年，作为新时代中国特色社会主义参政党地方组织，农工党红河州委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把深入学习贯彻中共十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，与谋划推进各项工作紧密结合起来，用实际行动落实好中共中央决策部署；巩固深化主题教育活动的经验和成果，形成长效机制，使之持续在自身建设和履职尽责中发挥作用；贯彻落实《意见》《规划》《纪要》三个文件精神，坚持固本强基，着眼于组织长期健康发展和履职能力提高，强化各级班子、骨干和后备人才队伍建设；积极为各级组织和广大党员发挥作用搭建平台、拓宽渠道，持续提高参政议政能力水平和社会服务工作实效；围绕巩固脱贫成果、防止返贫、总结经验做法等工作重点，全力配合农工党中央、农工党上海市委对口红河州脱贫攻坚民主监督工作，当好脱贫攻坚民主监督工作的参与者、协调员和服务员。经农工党红河州四届五次主委会议提名、四届二次全委会议通过，成立了农工党红河州第四届监督委员会，孙学君同志任监委会主任，建立党内监督机制。

　　突出政治引领，强化自身建设。组织150余名党员参加统战系统四中全会精神网络知识竞赛；广泛动员，征集报送庆祝农工党成立70周年美丽中国摄影作品4件、脱贫攻坚工作征文4篇；根据农工党中央90周年评选表彰方案，推荐优秀组织3个、先进组织2个、优秀党员3名、先进个人2名、优秀党务工作者2名，及时向农工党省委报送相关材料参加评选；个旧市农工党员李国珍撰写的《关于人民政协在建言资政和凝聚共识上“双向发力”的若干思考》，荣获农工党中央庆祝人民政协成立70周年理论征文二等奖。在自办刊物《红河农工》中开设“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动专栏，刊登理论文章、交流材料和学习心得，营造开展主题教育活动的良好氛围，增强组织成员的责任感、使命感和自豪感，目前2020年第一期（总第43期）即将付印。深化政治交接，加强各级骨干和后备干部队伍建设，5月根据中共红河州委统战部开展州级民主党派代表人士队伍建设调研有关要求，报送调研汇报材料，从工作实际和长远发展出发，推荐代表人士初步人选8名。选派党员5人参加农工党省委骨干党员培训班、2人参加新党员培训班、8人参加农工党省委举办的中国农工民主党成立90周年暨农工党云南省委成立35周年纪念大会、2人参加第二届云南环境与健康论坛，15名州委常委参加了2020年红河州民主党派人士培训班集中学习，1人参加红河州第20期党外干部培训班。通过红河农工QQ、微信工作群，开远市委微信公众号，开辟党务工作和思想宣传的新途径，凝聚政治共识，增强组织活力。落实三个文件精神，全年发展新党员5名。

　　（二）积极参政履职

　　根据红河州政党协商计划，关注民生热点，发挥界别优势，以健康红河、美丽红河为主线，结合疫情防控和复工复产双推进，积极建言献策，履行参政议政职能。深入调研，积极建言。在州政协十二届三次会议上提交《关于加强红河州基层医疗机构服务能力建设的建议》等集体提案3件，副主委纳家斌代表州委会围绕推进红河州垃圾分类作大会发言。州集体提案《关于加强非机动车管理的建议》、李艳萍委员联名提案《关于建设好红河州癌症防治中心的建议》评为州政协十二届二次会议优秀提案。围绕疫情防控、复工复产、脱贫攻坚、工伤申报认定、蒙自市创建全国文明城市等问题，向农工党云南省委、中共红河州委信息局、州政协、州委统战部报送社情民意信息共12件。6月在第十次州级民主党派联席会议上，作脱贫攻坚民主监督工作交流发言；在红河州政党协商调研选题座谈会上，确定加强红河州疾病预防控制机构应急能力建设为年度调研课题。到屏边县开展定点扶贫工作5次、划拨脱贫攻坚工作经费1万元，帮助半坡村委会双龙村解决饮水困难。在个旧、开远开展义诊宣传等活动3次，发放药品价值4千元、宣传材料800余件、受益群众260余人次。

　　（三）同心防控疫情

　　面对新冠肺炎疫情，作为以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主的新时代中国特色社会主义参政党地方组织，农工党红河州各级组织和广大党员及时行动起来，不忘合作初心，积极投身疫情防控工作。1月29日，发出致全州各级农工党组织和广大农工党员的公开信，倡议各级组织和党员思想上高度重视，政治上高度一致，坚决贯彻落实习近平总书记“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的重要指示精神，坚定信心，共同打赢疫情防控攻坚战；主动担当，以强烈的责任感和使命感主动承担社会责任，自觉参与，积极配合当地有关部门做好疫情监测、排查、预警和防控工作，遵守相关法律法规，不造谣、不信谣、不传谣，共同维护良好社会舆论环境；积极建言献策，体现履职作为，充分发挥农工党医药卫生的主界别优势，运用专业特长，立足本职工作、提出精准建议，积极为防控疫情建言献策，发挥联系广泛的优势，协助有关方面做好捐赠资金物品的联系衔接，在疫情防控工作中进一步体现农工党的责任和担当。同日，向各级组织和全州农工党员转发了农工党云南省委致全省农工党员的倡议书、中共红河州委统战部致全州统战干部和统一战线成员的倡议书。全州农工党员中，州市场监管局1人、州卫健委1人、市医保局1人、州市疾控中心33人、乡镇街道社区12人、各级医疗机构医护人员185人，挺身而出，舍小家顾大家，积极投身疫情防控工作，累计捐赠资金物资价值4.95万元，2名党员驰援湖北，3名党员荣膺2020年红河州最美巾帼奋斗者，州委会领导到驰援武汉党员家中走访慰问3次，加大宣传力度，报送宣传稿件16篇，讲好农工党同心抗疫故事，彰显中国特色政党制度和统一战线的独特优势。立足界别特点有优势，围绕疫情防控和复工复产，及时征集报送实施传染病救治能力提升工程等社情民意信息5件。

　　（四）做好脱贫攻坚民主监督协调服务工作

　　7月、8月、11月，农工党上海市委到红河州开展脱贫攻坚民主监督工作调研，农工党州委积极主动加强与州委统战部、州扶贫办、州卫健委、州教体局的协调联系，配合、服务好脱贫攻坚民主监督工作。农工党上海市委与红河州签订了医疗设备捐赠协议（价值50万元），医学人才培养帮扶协议（自2020年起，每年资助4名左右红河州籍困难医学生，每生每年5千元至其五年制本科毕业）。

　　积极争取“寓帮于监”帮扶支持，8月选送红河州14名中小学教师赴复旦大学参加中小学教师教学能力提升专题研修班学习。11月农工党上海市委与红河州签订了医疗设备捐赠协议（价值50万元），医学人才培养帮扶协议（自2020年起，每年资助4名左右红河州籍困难医学生，每生每年5千元至其五年制本科毕业）。

　　（五）2020年获得主要荣誉

　　1月，州委主委向爱武被农工党中央授予2019年度脱贫攻坚民主监督先进个人。

　　3月，向爱武、高薇、李青评为红河州最美巾帼奋斗者。

　　8月，农工党红河州委被农工党中央授予优秀州市级组织称号。

　　12月，蒙自总支党员李建国演唱的《爱就不会输》获得农工党中央“风雨同舟抗击疫情”优秀作品二等奖。

　　10月，个旧市人民医院支部等5个基层组织评为农工党云南省委优秀基层组织。高薇等15名党员评为农工党云南省委优秀党员。

　　12月，农工党红河州委机关获得州政协宣传信息和社情民意信息工作先进单位表彰。

　　五、主要经验及做法

　　一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　六、存在的问题及原因分析

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

　　七、有关建议

　　一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作;另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：农工党红河州委2020年项目支出绩效自评表

　　农工党红河州委

2021年2月20日