一、基本情况

　　（一）项目概况

　　红河州宣传思想专项资金

　　项目背景：为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及省委、州委全会精神，落实好中央和省委对加强新形势下宣传思想工作的要求，建立和完善大宣传格局，做大做强正面舆论，根据《中共红河州委关于加强新形势下宣传思想文化工作的意见》（红发〔2013〕55号）（红发〔2019〕15号）等文件精神，要求州、县市都要把宣传思想工作经费列入同级财政预算，并根据财力发展逐年增加。

　　主要内容：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻；不断夯实宣传思想和意识形态工作基础，严格落实意识形态工作责任制；结合重要时间节点开展大型主题宣传活动，全力营造昂扬向上的浓厚氛围；着力讲好红河故事，传播好红河声音，切实提高外宣工作的针对性实效性；着力培育和践行社会主义核心价值观，着力培养担当民族复兴大任的时代新人；着力推进文化繁荣发展，推动宣传思想战线队伍在政治上作风上能力上强起来；着力抓基层打基础，推动宣传思想战线队伍在政治上作风上能力上强起来。

　　实施情况主要包括：分层次多形式开展理论学习，扎实开展分众化常态化宣讲，围绕疫情防控强化舆论引导，围绕脱贫攻坚讲好红河故事，围绕高质量发展加大正面宣传力度，高位推动“两个中心”建设，深入推进群众性精神文明建设，持续推进公民道德建设，制定落实“4123”文艺创作工作举措，持续提升公共文化服务水平，全力推动文化事业文化产业繁荣发展，加强制度建设，加强队伍建设，加强作风建设，2020年，州委宣传部获得了“红河州民族团结进步模范集体”“红河模范机关”“云南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”等荣誉称号。

　　资金投入及使用情况：根据《州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2020〕15号）等文件安排，全年该项目资金总额1352.75万元，其中上年结转资金492.75万元，当年财政拨款860万元，2020年该项目资金支出716.86万元。

　　哈尼古歌保护传承发展项目

　　项目背景：2020年，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，为全面学习贯彻习近平总书记关于文化建设的重要论述，特别是学习贯彻好习近平总书记在全国文艺工作座谈会、中央农村工作会议上的讲话精神，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，坚持非物质文化遗产保护的真实性、整体性和有效保护下的合理利用的要求，州委宣传部制定印发了《红河州关于推动哈尼古歌保护传承发展的工作方案》，按照“1148”的工作思路，有序推进哈尼古歌保护传承发展的相关工作。为此，省委宣传部高度重视哈尼古歌保护传承发展，连续安排省级文化事业建设费用于支持此次工作。

　　主要内容：组织召开哈尼族古歌学术论证会，形成规范的《哈尼族古歌的定义（简介）》；开展哈尼古歌民间传唱队扶持工作，支持红河县哈尼古歌传承职业教育学校提高教育层次和教学质量；组织编排哈尼古歌精品演出剧；《中国红河哈尼族民歌》再版持续加大对哈尼古歌及其保护传承力量的政策性支持、保障力度，着力构建科学有效的哈尼古歌保护传承发展体系，实现哈尼古歌的活态传承和可持续发展。

　　实施情况主要包括：召开哈尼古歌保护传承发展学术论证会，继续实施哈尼古歌民间传唱队扶持项目，开展哈尼古歌资源现状调查项目，召开了1次学术论证会，总结了哈尼古歌保护传承发展工作取得的成绩，形成了系统性的指导意见，重点扶持长期开展哈尼古歌传唱，持续推动哈尼古歌得到更加有效的保护传承和发展，不断壮大民间文艺力量，引导民间剧团、演出队、乡土文化能人等社会力量广泛参与哈尼古歌保护传承发展工作，增强文化自觉和文化自信，开展哈尼古歌资源现状调查，通过文字、图片、音频、视频、实物等资料，记录、保存、展示哈尼古歌现状。

　　资金投入及使用情况：根据《州财政局关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》（红财教发〔2019〕163号）等文件安排，全年共安排该项目资金30万元，其中上年结转资金0万元，当年财政拨款30元，2020年该项目资金支出20万元。

　　防治艾滋病专项州级经费中宣传工作项目

　　项目背景：为采取多种形式，组织开展大量的防艾宣传教育活动，营造防治艾滋病在我州流行和蔓延的良好社会氛围，积极为我州社会稳定、人民安居乐业、全面建成小康社会和推动红河新发展作出贡献。

　　主要内容：加强利用传媒开展防艾宣传教育工作，加强利用宣传网络开展城乡基层禁毒防艾宣传教育工作，加强对青少年禁毒防艾宣传教育工作，组织开展“12·1”世界防治艾滋病日宣传活动。

　　实施情况主要包括：组织州级媒体和各县市融媒体中心加大防艾新闻宣传报道、知识普及以及刊发公益广告和宣传口号，保证大众传媒全年禁毒防艾宣传教育工作的连续性和频度，组织协调广播、电视、报刊等传统媒体，组织协调广播、电视、报刊等传统媒体开展公益宣传每月不少于1次，深入组织开展“12·1”世界防治艾滋病日宣传活动。

　　资金投入及使用情况：根据《州财政局关于下达2020年防治艾滋病专项州级补助经费的通知》（红财社发〔2020〕139号）等文件安排，全年共安排该项目资金5万元，其中上年结转资金0万元，当年财政拨款5元，2020年该项目资金支出5万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　红河州宣传思想专项资金总体目标为，全州宣传思想工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面开展常态化宣讲工作及精神文明建设工作，并进行多形式多层次的理论学习教育，及时加强舆情收集与分析的开展及阵地建设学习；深入推进媒体融合发展、公民道德建设、群众性文明创建活动，积极组织新闻正面宣传；拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等；规划和部署全局性思想政治工作，研究改进思想教育工作，加强干部队伍建设，推动全州文化事业文化产业发展及传统文化传承发展，推介红河形象，不断讲好中国故事、云南故事、红河故事，结合红河州实际、发挥红河州优势传播好中国声音。阶段性目标为，按时间要求完成各项工作，年底实现全年目标全面完成。

　　哈尼古歌保护传承发展项目总体目标：实施哈尼古歌保护传承发展项目后，“哈尼古歌”将得到有效传承、展览展示活动有序开展、内在活力充分释放；人才培养更加科学、系统；人民群众文化消费意识和参与文化活动的能力不断增强，文化艺术鉴赏水平显著提高，人文素质跃上一个新台阶。全民唱响《哈尼古歌》成为习惯，文化消费成为主流，健康向上的生活方式基本形成；文艺创作活力迸发，艺术创作精品不断涌现，哈尼文化品牌的影响力显著提升；构建科学有效的哈尼古歌保护传承发展体系，实现哈尼古歌的活态传承和可持续发展。阶段性目标为，按时间要求完成各项工作，年底实现全年目标全面完成。

　　防治艾滋病专项州级经费中宣传工作项目总体目标：加强艾滋病防治宣传，推动全州艾滋病防治工作深入开展。阶段性目标为，按时间要求完成各项工作，年底实现全年目标全面完成。

　　（三）项目组织管理情况。

　　项目组织机构情况、组织分工及管理流程：州委宣传部成立了以常务副部长为组长，副部长为副组长，各业务科室负责人、财务人员为成员的项目实施领导小组，日常管理事务由部办公室具体负责，领导小组负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题，协调部门之间的工作，办公室负责项目实施工作进度督促、项目质量监督和资金管理控制等有关工作，及时向领导小组报告宣传思想专项项目的实施与管理。本着便于管理，利于管理，利于生产的原则，各业务科室及分管领导具体负责与本科室职能相关的宣传思想专项所担事务，并与办公室一起负责项目的委托业务及检查验收，强化项目质量管理，严格按照有关要求进行施工，不擅自改变规模、标准和具体内容，组织评价、检验、监测，掌握项目建设进度，总结经验，解决矛盾，推广技能，及时向领导小组报告。

　　组织实施：州委宣传部全面加强项目质量管理，充分发挥长期开展宣传思想工作的经验，严格按照各类实施方案组织实施，做到有规划、有设计、有项目负责人、有各类项目实施档案，部办公室具体财务工作及项目实施政府采购、资产管理等各项工作。

　　制度建设情况：红河州委宣传部以制定印发过预算管理、项目管理、合同管理、政府采购、财务监督管理、财务报销、项目资金管理等管理制度及内控制度，对预算收入支出管理、项目管理、财务管理等进行过规定，各项制度得到有效执行。为加强宣传思想专项资金等项目资金的管理，州委宣传部印发了《中共红河州委宣传部项目资金管理办法》，积极推动项目资金使用的优质和高效。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　为客观公正揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，按照州财政局要求，开展绩效自评。绩效评价的对象，包括部门预算管理的财政资金。绩效评价包括以下基本内容：（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；（5）需要评价的其他内容。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　本次绩效评价采用对比、分析、查阅、调查等方法，定量与定性相结合，日常管理与集中考核相结合等方法，开展绩效自评。根据红河州委宣传部实施项目的特点，总体设置“投入、过程、产出、效果”4个一级指标，具体项目根据实际情况减少评价指“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效”3个二级指标构成，主要考核部门目标的完成情况、项目完成的质量及时效。“效果”指标由“社会效益、可持续影响、满意度”3个二级指标构成，主要考核部门在宣传思想工作方面工作的开展情况以及达到的效果以及社会公众对部门履职的综合评价。具体指标内容见绩效自评表。

　　评价标准：本项目绩效评价为百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，不同类型项目同时适用几个指标时，打分以算术平均值计算；单个项目仅适用单个指标时，打分以单个指标的分值计算。评价小组根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

　　绩效评价抽样：红河州宣传思想工作各项目共涉及州本级，根据《红河州财政局关于开展2019年财政绩效评价和2020年全程绩效管理指导工作的通知》的文件要求，绩效全覆盖检查包含全州各县市及项目各业务，占比100%。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备。州委宣传部高度重视部门项目绩效自评工作，积极组织协调绩效自评工作，广泛收集相关资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，从立项决策科学性、过程管理有效性、产出质量、效益实现度等方面加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的客观性、公信力。

　　2.组织实施。红河州委宣传部成立了副部长为组长，各科室负责人为成员的检查小组，对2020年部门项目支出情况进行了自评，自评采用查阅台账资料、翻阅会计凭证、询问、调查等形式，形成绩效自评报告。评价中，通过预决算比较，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，并结合访谈、调查问卷等，评价项目预期效益实现程度。认真查阅佐证资料、项目过程资料、资金使用账表、会计凭证、验收总结等材料进行研究评价，同时进入委托单位、责任单位、受益单位、实施内容所在场所，进行实地调研督查考核，获取详细第一手客观资料，综合掌握项目的投入、过程、产出以及效果，为评价内容的实施效果提供定性与定量评价的基础。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　红河州委宣传部宣传思想专项项目支出绩效评价得分95.30分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　哈尼古歌保护传承发展项目支出绩效评价得分96.67分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　防治艾滋病专项州级经费中宣传工作项目支出绩效评价得分100分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　2020年红河州委宣传部实施的各工作项目的开展符合部门职能职责的范围，各项目推进情况良好，较圆满地完成年度工作任务。宣传思想文化工作始终坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平考察云南重要讲话精神，以及省委、州委全会精神。扎实推进全州意识形态工作和宣传思想文化工作，深入落实意识形态责任制、深化理论武装、有序有效进行舆论引导管控、做特做亮外宣工作、高位推动“两个中心”建设、进一步巩固宣传文化根基，为全州经济社会良好健康发展提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。问卷调查结果反映，宣传思想文化覆盖率、社会认知度和知晓率以及参与率较高，综合满意度99%，部门履职和实施项目整体效果较好。但存在掌握绩效管理工作不精不透，学习有待加强。同时，部门预算资金结转结余率偏高、会计基础工作有待加强。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　红河州宣传思想工作专项经费项目完成情况见下表

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　宣传思想工作专项经费项目是根据《中共红河州委关于加强新形势下宣传思想文化工作的意见》（红发〔2013〕55号）等文件精神，设立的用于支持中共红河州委宣传部开展宣传工作的专项经费，项目实施内容为2020年主要宣传工作，根据项目实施内容和要求设立绩效目标并将其分解为具体的绩效指标。哈尼古歌保护传承发展项目是学习贯彻好习近平总书记在全国文艺工作座谈会、中央农村工作会议上的讲话精神，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，坚持非物质文化遗产保护的真实性、整体性和有效保护下的合理利用的要求安排的工作项目。

　　（1）项目立项情况分析

　　项目立项规范，预算申报时设置的绩效目标与部门职能职责、年度工作密切相关，且细化、量化地分解为能全面反思想宣传工作、哈尼古歌保护传承发展等工作实施情况的绩效指标。

　　（2）资金落实情况分析

　　宣传思想工作专项经费合计资金1,352.75万元，已全部到位；哈尼古歌保护传承发展项目合计资金30万元，已全部到位；防治艾滋病专项州级经费中宣传工作项目合计资金5万元，已全部到位。

　　（二）过程情况分析

　　项目过程包括项目管理和财务管理情况。

　　1.项目管理情况。项目建立了业务管理和财务管理制度，且在项目实施过程中基本能够按照管理制度执行。为加强项目支出管理，优化资金支出结构，逐步建立科学、规范、高效的管理体系，提高资金使用效益，确保项目的顺利实施，中共红河州委宣传部制定了《中共红河州委宣传部项目管理制度（试行）》（便签〔2018〕67号）等5项制度，建立健全了预算管理、项目管理、合同管理、政府采购、财务监督管理、财务报销、项目资金管理等管理制度及内控制度，从预算收入支出管理、项目管理、财务管理等方面对宣传思想工作专项经费支出进行了规范，各项制度得到有效执行。为加强宣传思想专项资金等项目资金的管理，州委宣传部印发了《中共红河州委宣传部项目资金管理办法》，积极推动项目资金使用的优质和高效。

　　2.财务管理情况分析。中共红河州委宣传部制定了《中共红河州委宣传部项目管理制度（试行）》（便签〔2018〕67号）等5项制度，印发了《中共红河州委宣传部项目资金管理办法》，经实地评价，各项目能够按照资金管理办法和相关制度，进行账务管理和核算，能按照规定的资金使用范围规范使用专项资金。

　　（三）产出情况分析

　　项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效情况。中共红河州委宣传部顺利完成了各项宣传工作任务，达到了各个项目设定的项目绩效目标，有效推进了红河州精神文明创建工作。

　　1.产出数量情况分析。产出数量包含资金使用情况、召开重要会议和举办重要活动、印发宣传资料等宣传工作任务。

　　2020年，宣传思想工作专项经费项目到位资金1,352.75万元，州本级已使用716.86万元。资金结余结转的主要原因为州本级根据2020年宣传工作任务对专项经费验收结算后支付，主要工作完成后未及时支付验收结算形成结转资金。哈尼古歌保护传承发展项目全年共安排该项目资金30万元，其中上年结转资金0万元，当年财政拨款30元，2020年该项目资金支出20万元。防治艾滋病专项州级经费中宣传工作项目全年共安排该项目资金5万元，2020年该项目资金支出5万元。

　　通过召开重要会议和举办重要活动，深入落实意识形态责任制、深化理论武装、有序有效进行舆论引导管控、做特做亮外宣工作、高位推动“两个中心”建设、进一步巩固宣传文化根基，扩大了社会宣传思想文化工作覆盖面；组织学习并宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，通过引导全州社会舆论，提升舆情分析和反应速度，做大做强正面舆论宣传，推进精神文明建设工作，抓好网络舆论正面引导，强化网络的舆情管控，促进民族文化强州建设，推进文化产业发展的发展，为全州经济社会良好健康发展提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。哈尼古歌保护传承发展项目通过召开哈尼古歌保护传承发展学术论证会，继续实施哈尼古歌民间传唱队扶持项目，开展哈尼古歌资源现状调查项目，通过文字、图片、音频、视频、实物等资料，记录、保存、展示哈尼古歌现状，持续推动哈尼古歌得到更加有效的保护传承和发展。

　　2.产出质量情况分析。产出质量包括宣传质量控制、思想文化宣传覆盖率、项目建设合格率三个指标。经实地评价，中共红河州委宣传部通过采取各项宣传工作的自评价、工作总结、检查等方式，有效地对宣传工作成果、质量进行管控。中共红河州委宣传部采用多种媒介开展宣传工作，内容丰富多样，思想文化宣传覆盖了红河州全州13个县（市）广大公众。

　　3.产出时效性分析。利用宣传思想工作专项经费支出的各项宣传工作均及时按照方案、计划时间完成，并及时形成成果资料、工作总结。

　　（四）效果情况分析

　　项目效果主要体现在社会效益、可持续性影响和满意度三个方面。

　　1.社会效益。通过问卷调查的方式，对思想文化宣传工作的效果进行评价，对参与宣传工作的社会公众发放问卷10份，收回10有效问卷。根据调查问卷统计，绝大部分人认为思想文化宣传能够满足群众的需求，其宣传方式易于接受，宣传内容始终坚持围绕中心，服务大局，能全面体现本地区政治、经济、文化特征，扩大红河州知名度；绝大部分人认为思想文化宣传有利于维护社会和谐稳定，消除不良舆论对党委、政府形象和社会正常秩序的负面影响，进一步增强广大人民群众对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、社会主义核心价值观的认识，有利于增强爱国主义情感和对祖国崛起的自豪感，树立民族自尊心与自信心。社会认知度、社会知晓率为96%。

　　2.可持续性影响。根据调查问卷统计，中共红河州宣传部的思想文化宣传工作内容、形式丰富多样，所有受访者愿意参与到思想文化宣传工作、活动中来。

　　3.满意度方面。本次绩效自评工作对社会公众和部门内部员工进行问卷调查，实地评价共发放调查问卷20份，收回有效问卷20份，其中社会公众10份，内部员工10份。调查问卷结果分别为：社会公众共计10份，满意问卷10份；内部员工共计10份，满意问卷10份，综合计算满意度为99%。

　　五、主要经验及做法

　　一是领导高度重视，二是单位内部通力合作，三是高标准严要求开展工作，四是加强业务学习。

　　六、存在的问题及原因分析

　　自评过程中，发现存在掌握绩效管理工作不精不透，学习有待加强，同时部门预算资金结转率偏高、会计基础工作有待加强等问题。

　　我单位高度重视存在问题的整改工作，积极与州财政局负责绩效管理的科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习。加强项目跟踪督促和验收评价，及时做好项目实施的结算支付，加快支付进度，降低预算资金结转率，不断改进会计工作，督促财会人员加强学习，认真学习财政部《会计基础工作规范》（2019年修订）等有关文件，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。

　　七、有关建议

　　无

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　中共红河州委宣传部

　　2021年2月22日