一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　根据中共红河州委办公室、红河州人民政府办公室关于印发《红河哈尼族彝族自治州机关事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（红室字〔2019〕50号），红河哈尼族彝族自治州机关事务局是红河州人民政府直属事业单位，为正处级。州机关事务局履行的主要职责是：

　　1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我州实际，拟订州级行政中心、州五项文化中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

　　2.负责对州级机关各部门及县市机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

　　3.承担州级行政中心、州五项文化中心公共设施的管理、维修维护工作。

　　4.承担州级行政中心、州五项文化中心园林绿化管养工作。

　　5.承担红河会堂的管理及州级行政中心重要会议和重大活动的服务工作。

　　6.负责州级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对州级党政机关办公用房大中型项目的审批；负责州级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担州级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担州级行政中心环境卫生的监督管理；协调、指导公务员小区的管理工作；负责干部周转房的管理工作。

　　7.协调配合公安机关做好州级行政中心、州五项文化中心的安全保卫工作。

　　8.负责制定全州党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作；负责指导、监督全州公务用车管理工作；负责全州党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担州公务用车管理领导小组办公室日常工作。

　　9.承担州级行政中心、州五项文化中心的综合保障服务工作。

　　10.完成州委、州政府交办的其他事项。

　　11.职能转变。将州机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　1.认真落实机构改革的相关工作。重点做好州直机关涉改单位办公用房的调剂和分配工作，以及落实单位铭牌的制作，完成州机构改革领导小组交办的其他任务。

　　2.加强州级行政中心、五项文化中心环境卫生整治和绿化亮化工作，重点抓好园林绿化管理，喷泉系统维修改造、公厕修缮，不断提升人居环境。

　　3.全面做好州级行政中心和五项文化中心日常管理和机关后勤保障工作，加强对设施设备的巡视巡查力度，保障水、电、道路、电梯、消防、中央空调等重点设施正常运转。重点抓好州级行政中心视频监控系统改造升级，不断提升综治维稳工作水平。

　　4.做好州级“两会”及其他州级部门，以及省内重要会议服务保障工作。

　　5.加强州级机关公务用车管理，保障州级机关公务活动安全有序运行。

　　6.加强规范化建设。按照《机关事务标准化发展规划（2018—2020年）》要求，进一步修改完善相关管理制度，规范办事程序和工作流程，实行科学化、规范化管理，不断提升机关后勤管理保障和服务水平。一是进一步完善《州级机关公务用车保障中心车辆及驾驶员管理办法（试行）》、驾驶员请假流程制度、报账流程制度、车辆报修制度等一系列规章制度。二是下发《红河州党政机关办公用房管理实施细则》，进一步加强红河州党政机关办公用房管理。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.部门预算批复情况。2020年部门预算总收入1,366.91万元；2020年部门预算总支出1,366.91元，其中：基本支出730.91万元、项目支出636.00万元。

　　2.年度收入情况。2020年全年收入共计1,485.27万元，其中：财政拨款收入1,432.08万元；其他收入53.19万元（代收州级中心办公单位水电费及物业管理费）。

　　3.年度支出情况。2020年全年支出共计1,620.24万元，其中：基本支出780.54万元、项目支出839.70万元。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　为适应新形势下部门预算管理要求，红河州机关事务重视加强部门预算管理制度建设，制定了《红河州机关事务局财务财产管理制度》《红河州机关事务局收支业务管理制度》《红河州机关事务局预算业务管理制度》《红河州机关事务局资产管理制度》等全局的预算财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围

　　通过对我单位基本支出预算资金及项目支出预算资金绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州机关事务局预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

　　为规范预算绩效管理，规范内控制度，制定出台了《红河州机关事务局绩效管理实施方案》，以绩效导向、目标管理、责任追究、信息公开等7个原则为导向，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。

　　（三）绩效自评工作过程

　　1.前期准备：成立由局长任组长，局党组成员任副组长，各科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在财务科，由财务科长任主任，具体落实本部门及所属预算单位绩效综合评价的组织管理。对各科室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作会议，研究、分析系绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

　　2.组织实施：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论

　　根据文件通知，收集项目管理资料，如实反映我局项目经费的使用情况，对我局2020年项目经费支出进行自查自评。在项目资金管理使用过程中，我局有健全管理制度，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度及我局的物资、工程采购制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，即能履行我局工作职责又能够保证管理和服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的保障作用。根据我局绩效完成情况，自评结果为“优秀”。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等

　　1.通过强化基础设施维护保养，保障了各类设施运行安全可靠，为州级行政中心的各单位提供了优质的办公环境和条件，确保了政务活动正常有序开展。

　　2.园林绿化景观效果进一步提升，州级行政中心逐步打造成为集科普、观赏、生态为一体的热带、亚热带植物园，发挥了它的科普教育和示范作用, 成为滇南中心城市的一张宣传名片。

　　3.会议中心进一步发挥服务窗口示范作用，优质的会议服务赢得与会人员的一致好评和赞誉，在机关和社会树立了良好形象，成为红河州对外宣传的重要窗口。

　　4.节约型机关建设稳步推进，通过在州直机关中广泛开展节能、节电、节水宣传活动，营造“人人节约、事事节约、处处节约”的良好节能氛围，不断强化干部职工效能意识，为节约型机关建设奠定了工作基础。

　　5.随着州级行政中心科普植物园的打造及广场设备设施的完善，粗放绿化带6公里健康步行道的完善和维护，特别是在完善和改进红河广场、五项文化中心配套公共设施，实现节能降耗的同时，流光溢彩的音乐喷泉和美轮美奂七彩飘带仍然能带来视觉上的享受，吸引了大批外来的公务、商务人士和旅游团队到蒙自参观学习、观光游览、休闲娱乐，拉动当地经济增长，为红河州旅游发展注入新的活力。

　　四、存在的问题和整改情况

　　2020年，本单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题和困难：

　　1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

　　2.专技人才缺乏，难以适应现行的预算绩效管理。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。

　　3.希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。

　　五、绩效自评结果应用

　　单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好红河州机关事务局“管理、服务、保障”的工作职责，切实为州委、州政府和州级部门及州机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。

　　六、主要经验及做法

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　七、其他需说明的情况

　　无。