根据红河州财政局《关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2021〕1号）要求，我局认真对照年初预算项目绩效目标，对2020年预算项目支出情况开展绩效自查自评，现将自评情况报告如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，我局2020年用于专项业务工作的预算项目共4个，年初预算项目经费共计77万元，具体包括：政务服务平台运行经费40万元、公共资源交易电子化平台运行维护经费30万元、政府采购专家评审经费6万元、红河州“12345”政务热线运行维护经费1万元。

　　（二）项目绩效目标

　　1.全面整合各类办事服务平台，“一网通办”能力显著增强；推广智能化设备集成应用，实现审批智能化、服务自助化、办事移动化；加快实现全省网上平台与国家政务服务平台应接尽接、政务服务事项应上尽上。持续推进“互联网+政务服务”，全面推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”，全面推行“一窗受理、集成服务”模式，网上政务服务平台和实体政务服务平台办事能力显著提升。

　　2.坚持应进必进、统一规范、公开透明、服务高效的原则,持续深化公共资源交易平台整合共享,完善分类统一的交易制度规则、技术标准、数据规范,推进目录内平台交易全覆盖,充分发挥市场在公共资源配置中的决定性作用,着力提高公共资源配置效率和公平性,着力提升公共资源交易服务质量,着力创新公共资源交易监管体制机制,加快建立统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的公共资源交易现代市场体系。

　　3.为政府采购工作提供真实、可靠的评审意见；严格遵守政府采购评审工作纪律，不向外界泄露评审情况；发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止；解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的咨询或质疑。

　　4.办好政务热线，实现政务热线“一号对外”、“一站式服务”，进一步畅通民意渠道，切实为群众办好事、办实事，使“12345”政务热线服务范围覆盖到政府公共服务的全部领域，为市民提供全方位、全天候、高效率的政府公开电话服务，实现“不论在何时、何地拨打0873-12345，都能得到及时回应和温情服务”，最大限度发挥热线电话在公共服务领域的代表性、覆盖率、执行力、影响力和服务效能。

　　（三）项目资金到位及使用管理情况

　　因财政部门调整下达年初预算项目经费，截至2020年12月，年初预算项目实际到位资金67万元，其中：政务服务平台运行经费35万元、公共资源交易电子化平台运行维护经费25万元、政府采购专家评审经费6万元、红河州“12345”政务热线运行经费1万元。

　　我局在项目资金使用管理过程中，严格执行项目资金批准使用计划和批复内容，本着节约、合理、有效原则管理使用项目资金，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，强化事前、事中、事后监督，确保项目资金合法、合规、合理、高效使用，支出凭证合规有效。截至12月31日，年初预算项目资金支出67万元，财政部门下达的年初预算项目资金支出率达100%，具体支出情况：政务服务平台运行经费35万元；公共资源交易电子化平台运行维护经费25万元；政府采购专家评审经费6万元；红河州“12345”政务热线运行经费1万元。

　　二、项目实施情况

　　年初根据全局工作要点，制定全年工作计划，按计划有序组织开展工作，年终进行工作总结开展项目绩效评价。

　　一是根据2020年预算项目绩效总体目标，制定项目绩效指标体系，细化指标值。

　　二是按照“谁使用谁负责”的原则，对项目实施绩效管理，由各项目资金申报科室跟进落实项目的实施，及时跟踪问效，深入调研项目实施情况及结果运用，收集整理相关台账，开展项目绩效自评。

　　三是由财务科室收集汇总、分析，形成全局项目支出绩效自评报告报送财政部门评价。

　　三、项目绩效情况

　　根据年度总体目标，项目绩效指标完成情况如下：

　　（一）政务服务平台运行经费绩效

　　1.产出指标：印发了《红河州推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室关于梳理州级政务服务事项清单和权责清单的通知》，积极组织梳理政务服务事项清单和权责清单，经过对政务服务网上大厅自检自查，保证政务服务事项与权力清单事项编码、名称、依据、类型一致，确保州、县、乡、村级存在依申请办理的6类行政权力事项和公共服务事项办事指南的办理地点、办理时间、咨询和监督方式等本地化要素规范准确。2020年，我州政务服务平台内群众申报的办件中未发现异常办件，政务服务事项管理系统中州、县两级最多跑一次事项数量15692项，“最多跑一次”率96.36%。州、县两级进驻政务大厅事项15970项，“一门”进驻率达98.07%，入驻比例实现“应进必进”，州、县两级二级及以上深度的事项数量15928项，网上可办率97.81%，实体大厅管理系统中州级政务服务中心一窗分类受理事项919项，“一窗分类受理”率为82.27%。政务服务大厅综合受理窗口2外聘人员全年工资福利费用共计9.48万元，未超过指标值。

　　2.效益指标：2020年，州、县、乡、村四级通过云南省政务服务平台受理政务服务事项215825件，制定政务服务方面的方案1个，即印发了《红河州深化“放管服”改革优化营商环境推进“一网通办”攻坚实施方案》。截至12月31日，红河政务服务微信公众号文章点击阅读量共计41104次。

　　3.满意度指标：2020年，我州通过全省政务服务平台累计获得服务评价370097次，其中好评370073次，好评率达99.99%。

　　（二）公共资源交易电子化平台运行维护经费绩效

　　1.产出指标：截至2020年12月31日，全州共上线运行电子化交易项目2077个，其中：工程项目1209个、政府采购项目868个，实现全程电子化交易，全部按照相关时限要求按时完成。

　　2.效益指标：截至2020年12月31日，电子化交易平台共有15448（家/次）企业参与投标，通过全程电子化交易，按每个投标人每次投标节约成本2000元计，为企业节约资金近3090万元；按照平均每份投标文件节约200张纸张计算，共节约纸张309万张；全州共开展远程异地评标项目1204个，实现全州专家共享，为招标人节约了大量的交易成本。

　　1-12月，全州完成交易项目2194个，交易金额509.95亿元，节约资金12.54亿元，增值资金13.27亿元。其中：政府采购项目695个，交易金额31.43亿元，节约资金1.36亿元，比率4.16%；建设工程项目1068个，交易金额389.18亿元，节约资金11.18亿元，比率2.79%；矿业权交易9宗，交易金额7292万元，增值资金2669万元，比率57.73%；国有产权交易120宗，交易金额4.41亿元，增值资金2269.76万元，比率5.43%；国有土地出让302宗，交易金额84.20亿元，增值资金12.78亿元，比率17.89%。与2019年同期相比，进场交易项目减少411个，交易金额增加262.53亿元，增幅达106.11%。为招标人节约了大量资金。

　　3.满意度指标：通过公共资源交易电子化平台实现我州交易过程全程电子化，做到了全程公开、全程留痕、全程网上监督，从技术上严格控制每个节点和时间控制，限定了操作流程的规范化、程序化，而且招标项目的所有信息均在平台上公开发布，更好地规范了公共资源交易行为，提高公共资源配置效率和效益，加强对权利运行的监督制约，为投标人降低了交易成本，让交易在“阳光”下运行，保证了公共资源交易的公开、公平、公正。

　　（三）政府采购专家评审经费绩效

　　1.产出指标：2020年1月至12月，共发放政府采购专家评审费项目43个，评审费用按照《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》评审时间在半天（或4小时）及以内的按400元/次支付，超过部分按50元/半小时的标准及时发放，未接到评标专家反映评标项目未收到评审费情况。

　　2.效益指标：2020年1月至12月，由红河州政府采购和出让中心组织实施的政府采购项目总预算金额为9182.2913万元，成交价为8203.5688万元，节约978.7225万元，节约率达10.66%。所有政府采购的项目均采用电子化招投标，按照彩印成本每页按1元的制作及打印成本和100元往返路费，每个项目最少可节约投标供应商投标成本1200元以上，全年按43个项目计算，可节约投标供应商成本约5.2万元左右。每个评审项目参与评审专家均需填写《评标专家评审费发放登记表》，按照《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》规范审批评审劳务费，准确发放率达100%。全程电子化的采购项目评审，每个项目可节约纸张2500页，全年所有政府采购项目整个评标过程采用电子化评审节约纸张≥10万张。

　　3.满意度指标：红河州政府采购和出让中心2020年以来，从未接到评审专家对集采机构工作不满意的质疑和投诉，评审专家对集采机构满意度达100%。

　　（四）红河州“12345”政务热线运行经费绩效

　　1.产出指标：“红河州12345政务热线”接听电话时段为7× 12小时人工受理，设服务座席3人，服务人员做到耐心细致解答，积极缓和和化解矛盾，确保２小时内完成签收，并于7个工作日内办理并回访市民，1月至12月，政务热线办理服务总量120013件，其中：语音留言16511个，呼出电话1784个，接入电话101718个，接通100048个，接通率达98.36%。12345政务热线运行成本按照合同规定每年60万元的运维费用，截至11月，已付清全部运维费用，保障了政务热线正常运行。

　　2.效益指标：高位推进政务热线整合工作建成了红河州“12345”政务热线，实现了红河州“12345”一号对外，切实解决了群众反映的政务热线号码过多、接通率低、缺乏统一管理等问题，畅通了群众诉求渠道，推进了我州的“互联网+政务热线”发展，为推进我州营商环境改善、建设人民满意的服务型政府提供了有力支撑，保证了红河州“12345”政务热线信息集成系统的顺利实现和日常的正常运转，7×12小时的人工服务和98.36%的接通率，高效率畅通了渠道，切实解决实际问题。

　　3.满意度指标：2020年1月至12月，红河州“12345”政务热线质检率10%已达标。

    四、评价结论和存在问题

　 （一）评价结论

    截至12月，我局项目绩效目标已完成，按照《2020年度项目支出绩效自评表》评分标准，我局自评得分为100分。

　 （二）存在问题

　　存在主要问题：一是预算项目具体指标不能够精确计划，导致预算执行过程中有超预算的情况发生，如政府采购项目数超过年初计划，导致政府采购专家评审劳务费超过年初预算数；二是按预算编制相关要求预算项目支出细化到具体部门经济科目，但在具体项目实施过程中，有不可预见性的支出，资金用途时有发生改变。

　　在下一步工作中，我局将认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。进一步强化预算绩效管理意识，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后支出”，合理安排资金支出进度，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目按质按量按时完成的前提，将经费控制在预算内，提高资金使用效率。同时，建议财政部门加大预算绩效管理的宣传培训和对预算部门的调研，确保部门项目经费的及时、足额拨付。

　　                               红河州政务服务管理局

2021年2月22日