一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.主要职能：培养德技双优人才，服务经济社会发展需要。以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业生为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析与检验、烹饪等级几十个专业（工种）3—4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。

　　2.机构情况：云南红河技师学院为全额拨款的事业单位。内设党政管理机构13个，教学教辅机构8个。

　　3.人员情况：事业编制460人，年末在职415人，离休1人。

　　4.当年取得的主要事业成效：

　　2020年，我院在州委、州政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神。紧紧围绕州委、州政府的中心工作和我院的工作重点，主要开展了以下工作：

　　我院2020年录取审批学生2185人，省厅下达任务数为2000人，全年招生完成率为109.25%。对定点负责乡镇的学生，依据学生家庭贫困程度的不同，采取对应的帮扶措施。具体帮扶情况如下：1.对142名学生给予免除全部学费、教材费，还免费提供行李、军训服和校装各一套；对95名学生给予免除学费、住宿费。同时，还对“建档立卡贫困户”552人及全州各县市中华职教社组织的家庭困难的187名“温暖工程”学生给予帮扶，免除了学费、住宿费、行李费，减免金额约145万元。有力支持了脱贫攻坚工作。

　　2020年我院共有毕业生1327人，共引进112家省内外单位进行了招聘，共录用学生1274名，其中，省外单位录用学生451人，占毕业生人数的34%；省内单位录用学生823人，占毕业生人数的62%；自谋职业学生49人，占毕业生人数的3.7%；因病回家治疗学生4人，占毕业生人数的0.1%。学院毕业生就业率达99.9%，完成了既定的学生就业目标。

　　2020年学院共有顶岗实习学生（2021年毕业生）2147人（含建档立卡贫困户学生348人），选择到省外单位就业学生855人，占总人数的40%；选择到省内单位就业学生814人，占总人数的38%；自行选择实习单位学生437人，占总人数的20%；参加验兵32人，占总人数的1%；生病在家2人，参赛7人，共占总人数的1%。学生就业率达99%，完成了既定的学生就业推荐目标。

　　2020年学院全年共开展职业技能培训36期1563人（其中，企业职工675人、技师和高级技师372人、高级工301人、创业培训200人，建档立卡贫困户134人）；举办安全生产特种作业培训97期4076人（其中，取证1895人，复审2181人），全部培训共5639人；职业技能鉴定及认定121个计划，鉴定人数11000人。红河州安全生产技术中心安全生产考试2000余人，个旧市安技中心安全生产考试1000余人，红河州司法局行政执法考试2600余人。承接组织云天化股份职工技能竞赛化工工艺、化工仪表、电气控制项目121人。实现社会培训鉴定约800万元。 如今学校已成为培养各行业各层次技术工人的重要基地。

　　这一年中我院认真履职，圆满完成了各项工作。为全州的经济发展和社会稳定作出了贡献。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　根据预算要求和绩效管理相关要求，云南红河技师学院设立了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。目标设定结合了部门中长期实施规划和年度重点工作任务计划等，总体符合客观实际和社会发展规划，目标清晰、可衡量。

　　2020年整体支出绩效目标：学院与省内外200余家大中型企业建立良好的合作关系，学生毕业时由学院推荐就业，挑选机会多，薪酬待遇高，稳定性好，就业率保持在98%以上；同时与省内外高校开展联合办学，学生可自愿选择读大专，4年可取得大专学历，也可选择参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦；年末在校生人数达8000人以上；社会化培训、鉴定10000人以上。

　　2020年项目支出绩效目标：落实中职国家助学金和减免学费政策，不断完善中职资助政策体系；吸引更多初高中毕业生就读中等职业学校，力争2020年云南红河技师学院在校生人数达到8000人以上；大力发展中职教育，促进红河经济社会发展。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.收入支出与预算对比分析

　　收入年初预算9619.86万元，决算26879.62万元，决算比预算增加17259.77万元，主要是技师学院土地出让收入转工程建设指挥部付工程款7816万元，原州技校老校区资产处置税费和土地出让金6325.41万元，同时人员经费增加、免学费补助经费增加等。支出预算9619.86万元，支出决算数26176.66万元，决算数比预算数增加16556.80万元，原因同上。

　　差异原因分析：本年单位年初预算数仅为单位编制过的基本支出预算资金，主要是人员经费、日常公用经费、中等职业学校国家助学金和免学费补助资金，而决算数包含多项未由单位编制预算的项目支出资金，如：资产处置税费和土地出让金、转付学院建设工程款、职业教育专款等。

　　2.收入支出结构分析

　　（1）全年总收入26879.62万元，财政拨款收入24797.84万元，占全年收入的92.26%；财政专户管理资金收入2081.78万元，占总收入的7.74%。

　　A、财政拨款收入24797.84万元的具体构成是：

　　基本经费7544.99万元：占总收入的27.07%，包括：人员经费5542.8万元(主要是工资福利 ）、职工住房公积金449.19万元，基本养老保险缴费663.2万元、职业年金缴费39.55万元、离退休经费29.94万元、日常公用经费820.31万元。

　　项目经费10927.44万元：占总收入的40.66%，包括：1.技校教育10630.81万元：主要是免学补助金1200万元、国家资助金521万元、技师学院土地出让金转付建设工程款7816万元、职业教育专款1000万元、执收成本专项补助93.81万元。2.其他教育管理事务1万元。3.死亡抚恤27.43万元。4.高技能人才培养258.2万元。5.文化旅游体育与传媒支出10万元。

　　政府性基金项目经费：国有土地使用权出让收入安排的支出6325.41万元，占总收入的23.54%，主要是州技校资产处置税费。

　　B、财政专户管理资金收入2081.78万元，主要是非税收入学费、住宿费、培训费返还款。

　　（2）全年支出合计26176.66万元，财政资金拨款支出25981.43万元占总支出的99.26%，非财政拨款支出195.23占总支出的0.74%。

　　A、财政拨款支出25981.43万元的具体构成是：

　　基本支出8188.32万元，其中，技校教育6984.95万元（工资金福利支出6777.07万元、商品和服务支出182.13万元、对家庭和个人的补助25.75万元），事业单位退休人员支出51.42万元，基本养老保险支出663.2万元，职业年金缴费39.55万元，住房公积金缴费449.19万元。

　　项目支出17793.11万元，其中，技校教育支出11235.78万元（工资金福利支出246.41万元、商品和服务支出9887.53万元、对家庭和个人的补助804.97万元、国内债务付息126.59万元、资本性支出170.28万元），其他教育管理事务支出11万元，死亡抚恤支出27.42万元，高技能人才培养支出418万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出6100.91万元。

　　B、非财政资金支出195.23万元的具体构成是：原省化校并入款项支付70.73万元、云岭首席技师工作经费支出4.56万元、专业建设经费支出6.75万元、技师学院工作经费支出113.19万元 。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　云南红河技师学院属于新组建单位，各项管理制度尚不健全，目前学院已制定《差旅费管理办法》《公务接待管理办法》《资产管理制度》，已拟定《预算业务管理制度》《财务管理制度》《资金收支管理规定》，待研究通过后正式下发执行。目前预算编制、预算执行和绩效评价过程中严格执行《预算法》和财政相关规定。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围

　　1.自评目的

　　客观公正地揭示资金的使用效益和学院职能的实现程度，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，完善预算编制体系，强化学院预算支出的责任和效率，切实提高管理水平。

　　2.自评对象

　　云南红河技师学院2020年整体支出效益。

　　3.自评范围

　　云南红河技师学院全年预算数、全年执行数。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1.自评原则

　　一是科学规范原则，坚持定量与定性分析相结合的方法。二是全面系统原则，绩效评价涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程。三是公正公开原则，绩效评价应坚持真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。四是绩效相关原则，评价结果应反映支出与绩效的相关性。

　　2.自评依据

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　（2）《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

　　（3）《红河州财政局关于开展2019年财政绩效评价和2020年全程绩效管理指导工作的通知》（红财绩发〔2020〕5号）；

　　（4）《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）；

　　（5）《红河州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2020〕15号）；

　　（6）《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》；

　　（7）其他相关文件依据和结合预算设定绩效目标。

　　3、评价指标体系、标准及方法

　　设置“投入、过程、产出、效果”4个一级指标，指标分值权重分别为：15%、20%、35%、30%；并将其分解为8个二级指标，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、重点工作开展情况、核心项目绩效、履职效益，同时将8个二级指标细化分解为32个三级指标。

　　本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

　　详见《2020年度部门整体支出绩效自评表》。

　　评价方法：根据已设定的整体支出绩效评价指标体系，通过核对账目、检查档案资料、问卷调查等方式相结合来评价实际支出指标实现情况，编制整体支出绩效评价表进行评分。

　　（三）绩效自评工作过程

　　1.前期准备

　　（1）根据学院内部职责分工，由财务处牵头，相关部门配合开展绩效自评工作，及时传达学习有关绩效评价工作的文件，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性。

　　（2）根据各部门职责分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展；

　　（3）组织学习相关评价依据和文件，掌握自评要点和方法。

　　2.组织实施

　　（1）收集整理预算相关材料、资金收支相关凭证和报表；

　　（2）按评价时间、要求填报部门整体支出绩效自评表，撰写自评报告；

　　（3）按要求向财政报送整体支出绩效自评表和自评报告；

　　（4）总结提高，按要求公开部门整体支出绩效自评情况。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论

　　本年度学生教育管理、招生就业、技能培训、师资队伍建设等均完成了计划任务，贫困学生上学难的问题得到了有效缓解，持续提高了学院的知名度和社会影响力，对职业教育发展和经济社会发展起到了良好的促进作用。我院自评分94.45分，自评结果为“优”。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况

　　我院本年度认真履行部门职责，实现了年初设定的绩效目标，预算资金全部落实到位，非税收入超额完成了财政下达的计划，评选了2名州级骨干教师，年末在校生人数达8000人以上，超额完成了省人社厅下达的招生任务2000人，毕业生就业率达98%以上，培训鉴定人数10000人以上，推进教育事业发展效果显著，服务对象满意度达90%以上。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在的问题

　　绩效指标设定的科学性和完整性有待加强；管理制度有待进一步健全完善；预算执行的统筹性有待进一步加强，预算执行进度有待进一步提高。

　　（二）整改情况

　　我们将进一步加强预算编制的科学性和完整性，进一步完善各项管理制度；进一步加强统筹安排，提高预算执行进度，提高资金使用效益。

　　五、绩效自评结果应用

　　为预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据；发挥绩效评价“助推器”的作用，总结资金管理经验，进一步加强和规范资金管理，完善资金管理办法；结果公开，强化监督，接受合理意见，确实提高预算管理水平。

　　六、主要经验及做法

　　应大力推进部门预算绩效管理意识培养，领导参与相关工作，高度重视预算绩效管理工作；应成立部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作；加强内控建设，建立健全各项管理制度，提高预算绩效管理工作质量。

　　七、其他需说明的情况

　　本年预算调整数为17259.77万元，预算调整数较大，主要是技师学院土地出让收入转工程建设指挥部付工程款7816万元、原州技校老校区资产处置税费和土地出让金6325.41万元。均为上级部门临时交办任务而产生的调整。

　　云南红河技师学院

　　2021年2月22日