一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　红河州残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，承担全州残疾人服务的全州性人民团体组织。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化结果。红河州残联由残疾人及亲友和残疾人工作者组成，其具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。设办公室、教育就业扶贫科、康复科、组织联络维权信访科、宣传文体信息科5个职能科室，事业编制14名，实有14人。下设红河州残疾人服务中心为相当于正科级的全额拨款事业单位，人员编制7名，实有7人。退休人员7人。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　1.年度主要工作任务

　　（1）认真锁定全州脱贫目标，着力抓好残疾人脱贫攻坚工作。2020年“助盲脱贫”行动计划培训扶持盲人按摩脱贫示范带头人20名，扶持建设20家盲人保健按摩规范化形象店。扶持各类扶贫示范基地建设3个；开展残疾人电子商务就业创业技能培训30名，扶持残疾人电商就业创业带头人26名。

　　（2）认真落实各项残疾人政策措施，着力维护残疾人合法权益。一是切实抓好残疾人教育就业工作。资助1300名贫困残疾学生完成学业。确保年内新增残疾人就业310人，开展残疾人实用技术培训3800人，稳定农村残疾人从事种养业6万人，不断提高残疾人就业率。二是切实抓好残疾人康复服务工作。2020年精准康复服务残疾人13万人；要完成残疾人辅具适配2000人；实施0—6岁残疾儿童康复救助52名。认真落实重度贫困残疾人家庭无障碍设施改造120户。

　　（3）着力加强残疾人文体宣传工作。充分利用报刊、广播、电视和互联网等媒体，做好重大政策、重点工作、重要活动的宣传报道工作。年内培训新运动员苗子50名，完成康复体育健身指导员培训50名。

　　2.年度绩效目标设定

　　（1）完成残疾人康复队伍培训50人；（2）各类残疾人日宣传；（3）指导各县（市）残疾人康复工作；（4）各专门协会工作；（5）完成0——6岁残疾儿童救助50名；（6）完成残疾人假肢装配50例；（7）残疾儿童预防监测医院2个，做好残疾人儿童预防监测工作；（8）完成残疾人运动员培训2个；（9）完成残疾人文艺汇演工作；（10）完成残疾人就业保障金征收工作；（11）按时按要求完成同级信访部门及上级残联交办的信访件；（12）开展盲人按摩培训；（13）开展残疾人电子商务就业创业培训；（14）通过扶持残疾人电商就业创业带头人，提高残疾人就业和创业能力；（15）为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境；（16）春节以扶贫形式慰问贫困残疾人700人次；（17）开展残疾人残疾人工作者业务培训；（18）开展挂钩扶贫点扶贫工作；（19）全州9县市91个社区，810个村委会联络员补助。

　　3.绩效指标设定情况

　　根据项目绩效目标，设定指向明确、合理可行、细化量化的绩效指标。主要包含产出指标65条，效益指标20条，满意度指标18条。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.年初预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2020〕15号）文件，批复红河州残疾人联合会2020年部门预算收入835.65万元，其中：基本支出440.51万元（包含工资福利收支378.69万元，商品和服务支出57.27万元，对个人和家庭的补助收支4.55万元）；项目支出安排预算为395.14万元，包括：残疾人康复文体宣传费费20.4万元，残疾人康复补助经费（下级）100万元，残疾人就业和扶贫经费49.6万元，残疾人就业和扶贫补助经费（下级）101万元，残联事业经费44万元，社区村委会残疾人联络员补助资金80.14万元。

　　2.部门整体收入支出情况

　　截至2020年12月31日，部门整体实际收入690.16万元（对下转移281.14），其中：基本支出收入465.31万元，项目收入224.84万元。上年结转结余1158.54万元。

　　截至2020年12月31日，部门整体实际支出1102.00万元，其中：基本支出480.61万元，预算执行率为109.%。项目实际支出621.39万元（330.33万元），预算执行率为157.26%。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　红河州残联各项目资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度及有关项目资金管理办法规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用的情况。

　　为适应新形势下部门预算管理要求，红河州残联重视加强部门预算管理制度建设，制定了《红河州残联财务管理制度》《红河州残联单位财务管理内控制度》《红河州残联部门预算绩效目标管理暂行办法》等，单位的预算财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围

　　通过绩效自评工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

　　1.绩效自评原则

　　坚持科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；坚持分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；坚持绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；坚持评价结果应客观公正，并接受社会公开监督的原则。

　　2.绩效自评依据

　　依据国家相关法律、法规和规章制度；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；人大审查结果报告、审计报告及决定、纪检监察监督检查报告；其他相关资料等。

　　3.评价指标体系

　　2020年度部门预算整体支出绩效指标包括：本级完成：1．完成残疾人康复队伍培训50人；2．各类残疾人日宣传；3．指导各县（市）残疾人康复工作；4．各专门协会工作；5.完成残疾人就业保障金征收工作；6．按时按要求完成同级信访部门及上级残联交办的信访件；7．开展盲人按摩培训，提高盲人就业和创业能力；8．开展残疾人电子商务就业创业培训，提高残疾人就业创业能力；9．开展残疾人残疾人工作者业务培训、扶贫工作培训，提高残疾人工作者综合素质；10．开展挂钩扶贫点扶贫工作。对下级完成：1．完成0-6岁残疾儿童救助100名，早发现、早治疗，为残疾儿童开展有效的康复与服务；2．完成残疾人假肢装配50例，让更多肢体残疾人自立、自强，参加生产劳动；3．残疾儿童预防监测医院2个，做好残疾人儿童预防监测工作；4.完成残疾人运动员培训2个，参加种类比赛；5.完成残疾人文艺汇演工作；6、通过扶持残疾人电商就业创业带头人，提高残疾人就业和创业能力；7．为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境；8．春节以扶贫形式慰问贫困残疾人700人次；9.全州9县市91个社区，810个村委会联络员补助。

　　4.评价方法及标准

　　项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

　　（三）绩效自评工作过程

　　1.前期准备

　　根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施

　　根据《红河州财政局关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2021〕1号）要求，部门党组高度重视，积极组织力量，开展2020年部门整体支出和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助；部门整体支出绩效由办公室财务人员填报，各科室提供佐证材料和依据。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论

　　在州委、州政府的正确领导下，在全州各级残联组织和财政局的支持下，2020年残疾人事业工作各项任务完成，达到了预期目标，红河州残联整体支出绩效再评价自评得分98.06分，自评为“优秀”。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等

　　1.产出指标的实现程度

　　红河州残疾人联合会2020年共设定产出指标65条，其中：数量指标21条，质量指标21条，时效指标2条，成本指标21条。截至2020年12月30日，各项产出指标均按照计划有序开展完成，具体情况如下：

　　2.效益指标的实现程度

　　社会效益：我们按照党中央、国务院和各级党委、政府关于残疾人事业发展的工作部署和要求，立足残疾人事业已站在新起点上的实际，团结带领、支持帮助广大残疾人创造更加幸福美好的新生活，努力实现残疾人与全国人民同步小康，不断把中国特色残疾人事业推向前进，为实现残疾人小康目标又向前推进了一步。一是社会主义制度的优越性得到了充分体现。我们发挥好了党委领导、政府主导、部门支持、社会参与、残联组织积极作为的制度优势，残疾人教育、就业、康复、社会保障、扶贫开发、宣传文化、体育、维权、无障碍环境建设、服务设施等均得到了较好保障。二是全社会扶残助残的氛围更加浓厚。通过爱耳日、全国助残日、国际残疾人日等重要节点的宣传，社会各界更加关心支持帮助残疾人事业，传承扶残助弱的中华传统美德，在全社会形成了人人关心和帮助残疾人的良好氛围。三是残疾人的获得感和幸福感得到了提升。惠及残疾人的“两项补贴”、“燃油补贴”、“创业就业补贴”、“教育资助”、儿童康复救助等惠残助残政策达到20多项，使残疾人在社会保障、基本生活、医疗、养老、教育等方面得到了明显的改善，缩小了残疾人生活状况与社会平均水平的差距，促进了残疾人事业与经济社会的协调发展。

　　3.服务对象满意度实现程度

　　2020年1—12月我单位切实加强领导，强化措施，按计划完成了年初各项任务，服务对象满意度达到年初目标任务，工作人员满意度为95%，残疾人群众满意度为95%。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

　　（二）对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

　　（三）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

　　五、绩效自评结果应用

　　将绩效自评结果应用于下一年度预算安排中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的项目，在下一年度预算安排中给予重点支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少资金安排。

　　六、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附：2020年度部门整体支出绩效自评表

　　红河州残疾人联合会

　　2021年2月9日