一、基本情况 

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。 

　　2021年，本单位列入预算的项目为公务用车保障中心办公房屋租赁和车辆燃修费补助资金，项目资金100万元，办公房屋租用地址为：蒙自市明珠路公务员小区康达商务楼三楼，面积1500平方米。租期为6年，自2016年1月1日起至2021年12月31日。 

　　2021年的办公房屋租赁费实际是支付2020年的租赁费，因为2020年财政未下拨办公房屋租赁费，一直拖欠到2021年才拨入支付。 

　　州级机关公务用车保障中心2021年项目绩效自评金额100万元，全年预算数100万元，全年执行数100万元。 

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。 

　　1.为公务出行提供用车保障,负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求。 

　　2.负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。 

　　3.保障州级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。　 

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。 

　　为保证项目工作的开展，公务用车保障中心在项目经费预算时就编写了实施方案。并将相关工作任务，绩效目标细化、分解再报财政审核。 

　　按照项目合同要求，按实际费用向州财政局申报，经州财政局批复下达后，全额用于所实施的项目。 

　　1.资金计划。按项目实际支出，向州财政申报批复资金100万元。 

　　2.资金到位。截至2021年10月，计划资金全部到位，共计100万元。 

　　3.资金使用。截至2021年12月底，项目资金100万元全部支完，主要用于支付2020年办公房屋租赁费43万元、车辆燃修57万元。 

　　项目经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。 

　　项目资金管理有制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，没有挤占挪用项目资金。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　项目绩效报告、绩效评价报告和绩效结果报告，是预算部门整改落实和提高预算管理水平，财政部门安排年度预算，政府实施行政问责的重要依据。我中心通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　　为规范预算绩效管理，规范内控制度，我中心以绩效导向、目标管理、信息公开等原则为导向，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。 

　　（三）绩效评价工作过程。 

　　1.前期准备：成立由分管工作的副局长任组长，中心副主任任副组长，财务室人员为成员的绩效管理工作领导小组，财务室具体负责本中心预算单位绩效综合评价的组织管理，不定期召开预算绩效管理工作会议，研究、分析系绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。 

　　2.组织实施：在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　根据文件通知精神，对我中心2021年项目支出进行自查自评。在预算资金管理使用过程中，我中心有健全管理制度，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度及我中心的物资、工程采购制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我中心工作职责又能够保证管理和服务的需要，充分发挥好为州委、州政府及州级机关各部门的公务用车服务保障的需求。 

　　红河州州级机关公务用车保障中心2021年项目支出绩效自评为“优秀”。  

　　（二）绩效目标实现情况等。 

　　州级机关公务用车保障中心2021年项目绩效自评金额100万元，全年预算数100万元，全年执行数100万元，绩效指标:三级指标，指标值100％，完成情况：完成率100％，绩效指标值设定依据及数据来源：项目绩效目标表（按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，加强党风廉政建设，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，保障公务出行，构建与社会主义市场经济体制相适应，与现代化行政管理体制相统一，与红河州经济社会发展水平相一致的公务出行保障制度，为保障州级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，成立州级机关公务用车保障中心，其主要职责是负责州级机关公务车辆的管理调度）。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析。 

　　根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我中心部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更好更多的社会公共服务。 

　　（二）项目过程情况分析。 

　　项目经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。 

　　（三）项目产出情况分析。 

　　车辆运行维护费开支明显下降,降低了运行成本、减轻了财政压力,管理成效显著。2021年度，为州级机关各部门工作调派车辆15000多次，平均每天派出40多辆次。迅速及时做好车辆维修工作，保障了州级机关各部门正常工作用车，提供安全、优质服务。 

　　（四）项目效益情况分析。 

　　公务用车保障中心经过五年多的运行，取得了较好的成效。一是降低了运行成本、减轻了财政压力。二是推动了党风廉政建设的深入开展，从源头上有效解决了公务用车管理中存在的问题。实行公务用车制度改革，改变了原有公务用车的管理使用方式，有效解决了过去超编制超标准配备使用公务用车的问题，堵塞了车辆维修保养报销各种费用的漏洞，从源头上有效遏制了各种违法违纪行为的发生。群众关心的公车私用、违规停放、乱停乱放等热点问题得到有效整治。三是公务用车制度改革促进领导干部思想观念和工作作风转变，密切了党群干群关系。 

　　五、主要经验及做法 

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　1、绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全完善。  

　　2、对现行的预算绩效管理业务仍需加强。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，在绩效管理工作中有时会出现偏差。  

　　3、部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整。 

　　七、有关建议 

　　无 

　　八、其他需要说明的问题 

　　包括可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。 

　　无 

　　附件：红河州州级机关公务用车保障中心2021年度项目支出绩效单位自评表 

　　 红河州州级机关公务用车保障中心 

2022年2月15日