根据《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）文件精神，政协红河州委员会严格按照相关要求对部门财政预算资金开展全面绩效评价工作，现将自评情况报告如下： 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　政协红河州委员会（以下简称“州政协”）根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，与州级各民主党派、无党派人士、各人民团体、各界爱国人士团结合作，增进共识，着力发挥政治协商、民主监督、参政议政职能。 

　　1.部门主要职责 

　　（1）政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。 

　　（2）民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施及重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。 

　　（3）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 

　　（4）完成州委交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）机构设置：州政协机关设工作机构10个。其中，州政协专门委员会8个：州政协提案委员会、州政协经济委员会、州政协人口资源环境委员会、州政协教科卫体委员会、州政协社会和法制委员会、州政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、州政协文化文史和学习委员会、州政协农业和农村委员会。州政协办事机构2个：州政协办公室、州政协研究室。 

　　（2）人员情况：2021年末实有公务员59人，工勤人员17人，事业人员6人。离退休人员46人，其中：离休2人，退休44人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）年度工作计划 

　　一是加强政治建设，巩固共同思想政治基础。强化理论武装，坚定政治方向，凝聚思想共识。 

　　二是服务工作大局，助力全州改革发展。服务经济社会高质量发展，服务全面深化改革，服务对外开放发展，助推“三区”联动发展。 

　　三是紧扣中心工作，助推重大决策部署落实。汇聚力量助推脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴工作，聚智聚力促进生态文明建设，积极主动助推重大项目建设。 

　　四是关注民生改善，促进社会和谐稳定。持续关注热点难点问题，持续关注社会事业发展，着力维护社会和谐稳定。 

　　五是强化制度建设，推进协商民主实践。完善协商机制，推进协商实践，加强民主监督。 

　　六是发挥政协优势，凝聚团结民主力量。加强团结民主、合作共事，增进民族团结、宗教和顺，深化对外联谊、交流合作，致力凝聚力量、繁荣文化，持续强化组织领导，持续强化委员队伍建设，持续强化机关建设。 

　　（2）重点工作任务情况 

　　2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向着第二个百年奋斗目标迈进的开局之年。 

　　一是加强政治建设，坚持党对政协工作的全面领导，提高政治站位，牢牢把握正确的政治方向；加强思想政治引领，汇聚新征程奋进力量；加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。 

　　二是发挥专门协商机构作用，助力“十四五”开好局，紧扣新发展格局，拓展协商内容；守正创新推动提案工作，提升协商能力；深入开展“协商在基层”工作，搭建协商平台。 

　　三是推动履职成果转化，着力增进民生福祉，聚焦民生实事，增强民主监督实效；发挥政协优势，助推实施乡村振兴。 

　　四是立足新征程广泛凝聚共识，团结奋进画好最大同心圆，开展庆祝建党100周年活动，铸牢中华民族共同体意识；广泛开展团结联谊，增强奋进共识。 

　　五是持续推进自身建设，推动政协工作高质量发展，加强“两支队伍”建设，适应新发展阶段需要；提高对外交流水平，共同开创新发展格局，积极参加滇中五州市政协横向联席会议、滇黔桂“3+3”六州市政协跨区域协商会议；努力建设“书香政协”，提升建言资政能力。建立州、市（县）政协协同推进重要视察调研、重点协商和重大活动机制，加强对全州县市政协工作的联系和指导，适时召开全州政协主席联席会、政协系统秘书长办公室主任会暨社情民意信息工作会和政协系统职工运动会等，切实履行好新时代政协委员的履职使命。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　2021年部门履职总体目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及中央和省州党委政协工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在中共红河州委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，紧紧围绕州委八届八次全会确定的目标任务，充分发挥人民政协专门协商机构作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为奋力谱写建设新时代团结进步美丽红河新篇章贡献政协智慧和力量。 

　　2021年部门履职工作任务为：加强政治建设，坚持党对政协工作的全面领导，提高政治站位，牢牢把握正确的政治方向；加强思想政治引领，汇聚新征程奋进力量；加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。发挥专门协商机构作用，助力“十四五”开好局，紧扣新发展格局，拓展协商内容；守正创新推动提案工作，提升协商能力；深入开展“协商在基层”工作，搭建协商平台。推动履职成果转化，着力增进民生福祉，聚焦民生实事，增强民主监督实效；发挥政协优势，助推实施乡村振兴。立足新征程广泛凝聚共识，团结奋进画好最大同心圆，开展庆祝建党100周年活动，铸牢中华民族共同体意识；广泛开展团结联谊，增强奋进共识。持续推进自身建设，推动政协工作高质量发展，加强“两支队伍”建设，适应新发展阶段需要；提高对外交流水平，共同开创新发展格局，积极参加滇中五州市政协横向联席会议、滇黔桂“3+3”六州市政协跨区域协商会议；努力建设“书香政协”，提升建言资政能力。建立州、市（县）政协协同推进重要视察调研、重点协商和重大活动机制，加强对全州县市政协工作的联系和指导，适时召开全州政协主席联席会、政协系统秘书长办公室主任会暨社情民意信息工作会和政协系统职工运动会等。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　一是保障全州政协委员开展不少于1次委员培训，提高委员履职能力，增强委员自身素质；全年组织开展专题议政性常委会会议2次以上，专题协商会10次以上，积极向州委、州政府提出意见建议。 

　　二是保障州政协机关完成当年对外宣传工作任务，完成全年《红河政协》的出版；完成全年州政协机关展板制作；完成全年政协信息编辑。该项目的实施，力求展示政协机关的良好形象，加强政协工作对外宣传及推广，构建县市政协交流平台，营造良好的舆论环境。 

　　三是保障我单位有关工作岗位的工作顺利进行，保障该岗位上的劳务派遣人员工资、服务费、医疗保险、工伤保险等支出，保障购买服务工作顺利进行。 

　　四是紧紧围绕政协机关政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕州政协常务委员会工作要点，全面高效地完成州政协组织的各种视察、调研、办公设备购置等日常事务；结合2021年度我单位工作要点，推动履职成果转化，着力增进民生福祉，聚焦民生实事，增强民主监督实效；发挥政协优势，助推实施乡村振兴；完成其他政协事务。 

　　五是保障政协机关各委室履行政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，保障机关各委室办公、日常办公设备维修等所产生的相关费用，保障各委室每年完成调研及视察工作，并形成调研（视察）报告，为党委政府决策提供参考。通过该项目的实施，逐步改善各委室的办公条件，保障正常工作秩序，确保各委室工作顺利进行，社会公众或服务对象满意度达到90%以上。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　政协红河州委员会成立州政协预算绩效管理领导小组，州政协秘书长任组长，州政协副秘书长任副组长，州政协各委室主任、副主任等为组员，负责州政协预算资金绩效管理使用的组织协调和督促调查。 

　　在预算绩效管理领导小组的领导和指导下，我单位按照财政部门的相关要求，编制了2021年度部门预算、在原有财务管理制度的基础上，新修订完善了《政协红河州委员会机关财务管理制度（试行）》《政协红河州委员会机关预算绩效管理暂行办法》《政协红河州委员会部门预算绩效运行监控管理暂行办法》《政协红河州委员会项目支出绩效管理暂行办法》《政协红河州委员会部门预算绩效评价档案管理暂行办法》《政协红河州委员会项目资金管理暂行办法》《基层政协建设经费管理暂行办法》等，对财政预算资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规范和完善，为经费规范使用保驾护航。具体情况为： 

　　1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），按规定的时间报送州财政局并在红河州政府网站进行公示。 

　　2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。 

　　3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。 

　　4.严格控制“三公”经费。 

　　5.严格按照预算绩效跟踪监控管理办法加强资金绩效的使用进度和有效监控管理。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　州政协2021年整体支出预算共计申报、批复2532.83万元，其中：基本支出1872.83万元，主要用于职工工资、日常办公经费等。项目支出660万元（州本级480万元，对下转移支付180万元），主要用于基层政协建设经费、特聘艺术家管理委员会经费、政协常委及委员履职经费、州政协专项经费4个项目。 

　　2.整体收支情况 

　　（1）2021年部门预算收支情况 

　　2021年下达我单位预算收入2532.83万元，财政预算内拨款2532.83万元。预算安排支出2532.83万元，其中：基本支出1872.83万元，占比73.94%。项目支出660万元，占比26.06%。 

　　（2）2021年度部门实际收支情况 

　　2021年度收入2564.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2557.30万元，占总收入的99.73%；其他收入7万元，占总收入的0.27%。 

　　2021年度支出2719.89万元，其中：基本支出2067.93万元，占总支出的76.03%，项目支出651.96万元，占总支出的23.97%。 

　　（3）预算执行情况 

　　2021年一般公共预算财政拨款收入2557.30万元，比上年收入2418.25万元增加了139.05万元，增幅5.75%，主要原因是本年度人员增加，人员经费增加，业务增加项目经费增加。 

　　2021年一般公共预算财政拨款支出2707.40万元，比上年2429.15万元增加了278.25万元，增幅11.45%，主要原因是本年度人员增加，人员经费增加；业务增加，项目经费增加。 

　　2021年一般公共预算财政拨款收入决算数2557.30万元，比预算数2532.83万元增加24.47万元，增幅0.97%，主要原因是本年度人员增加，人员经费增加，项目经费增加。 

　　2021年一般公共预算财政拨款支出决算数2707.40万元，比预算数2532.83万元增加了174.57万元，增幅6.89%，主要原因是本年度人员增加，人员经费增加，业务增加项目经费增加。 

　　“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费支出6.70万元，比预算数52万元节约45.3万元，比上年决算数6.72万元节约0.02万元。其中：公务用车保有量4辆，公务用车运行维护费5.01万元，比预算数12.00万元节约6.99万元，比上年决算数5.10万元节约0.09万元，原因是本年公务用车使用控制较好，略有节约；本期无公务用车购置支出。公务接待费1.68万元，共接待人员28批次，256人次，比预算数20万元节约18.32万元，比上年决算数1.62万元增加0.06万元，原因是业务活动增加，上年度公务接待费全口径为1.91万元，财政拨款口径支出为1.62万元，2021年因业务活动增加，公务接待费全口径为1.68万元，财政拨款口径支出为1.68万元。本期无因公出国（境）支出。 

　　会议费支出情况：2021年度会议费支出89.49万元，比上年92.99万元减少3.5万元，主要原因是本年压缩会议费开支。 

　　培训费支出情况：2021年培训费支出65.94万元，比上年18.94万元增加47万元，主要原因是本年加大了培训力度，开展了2期州政协委员赴省外培训。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　部门整体绩效目标实现情况：州政协2021年在州委、州政协党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，加强政治建设，坚持党对政协工作的全面领导，提高政治站位，牢牢把握正确的政治方向；加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。发挥专门协商机构作用，助力“十四五”开好局，紧扣新发展格局，拓展协商内容；守正创新推动提案工作，提升协商能力；深入开展“协商在基层”工作，搭建协商平台。发挥政协优势，助推实施乡村振兴。立足新征程广泛凝聚共识，团结奋进画好最大同心圆，开展庆祝建党100周年活动，铸牢中华民族共同体意识；提高对外交流水平，共同开创新发展格局，积极参加滇中五州市政协横向联席会议、滇黔桂“3+3”六州市政协跨区域协商会议；努力建设“书香政协”，提升建言资政能力。建立州、市（县）政协协同推进重要视察调研、重点协商和重大活动机制，召开了全州政协主席联席会、政协系统秘书长办公室主任联系会暨社情民意信息工作会和政协系统职工运动会等。较好地保障了全州政协委员赴延安和浙江培训，提高了委员履职能力，增强了委员的自身素质；积极组织开展专题议政性常委会和专题协商会，积极向州委、州政府提出意见建议。完成当年对外宣传工作运转，完成全年《红河政协》的出版；完成全年州政协机关展板制作；完成全年政协信息编辑。加强政协工作对外宣传及推广，营造良好的舆论环境。极大改善了各委室的办公条件，保障正常工作秩序，社会公众或服务对象满意度达到90%以上。按照突出绩效导向，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益。经过一年的努力，部门年度整体支出绩效目标基本得到实现，推进了全州政协事业的可持续发展。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　三、绩效自评结论 

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论 

　　州政协2021年部门整体支出绩效自评得分98.16分，评价等级为“优”。一级指标得分情况详见下表： 

　　表1：绩效自评得分情况表 

　　州政协2021年重点工作任务已按计划完成，各项工作任务的开展符合部门职能职责的范围。一是2021年政协常委及委员履职经费项目完成征集提案数量265个，重点督办提案10个，提案办结率达到了100%；召开专题协商会议10次，调研视察领域8个，形成调研（视察）报告12份，且调研成果出版率达到70%；全年组织委员活动8次，积极向州委、州政府提出意见建议。二是2021年政协专项经费项目保障州政协委员分别赴延安和浙江进行了2次委员培训，100名委员参加；全年累计完成专题调研视察12次；全年购买劳务派遣服务人数7人，办公设备购置3批次，设备使用年限严格按照资产管理规定使用，确保设备使用到规定的年限以上。办公场所修缮1次，《红河政协》刊物出版6期，宣传信息投放渠道数量7个，宣传政策知晓率达到70%以上，完成了年度任务目标。州政协根据2021年工作要点，紧紧围绕州委中心工作认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，全面完成2021年重点工作任务，各项工作认真有序的开展，得到了社会各界群众对政协工作的认可，有效的推动了我州民主政治建设的发展。 

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况 

　　本次绩效自评设置的绩效指标中，州政协已全部完成。详见下表： 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1.目标编制 

　　州政协2021年预算编制根据“三定”方案、部门职责职能、年度重点工作安排、年度计划任务设定了2021年部门整体绩效目标，并将年度绩效目标细化分解为具体绩效指标，绩效目标编制符合要求、绩效指标细化且可衡量考评。 

　　2.预算配置 

　　一是预算编制科学性。州政协2021年预算编制立项依据、资金测算依据充分、数量构成详实、结构细化。预算编制与履职目标紧密衔接，预算支出与履职目标紧密相关。 

　　二是基本支出保障。州政协2021年度基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口。 

　　三是重点支出保障率。2021年安排的项目与州政协履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响或社会比较关注的项目。州政协2021年度预算安排的重点项目为州政协专项经费321万元，常委及委员履职经费项目155万，实际下达并支出476万元，州政协重点项目支出安排率为72%。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.预算执行 

　　一是预算执行及结转结余情况。截至2021年第三季度末，州政协预算完成数1882.32万元，年度预算数2532.83万元，预算完成率74.32%，前三季度预算进度执行未达80%的要求；截至12月31日预算完成数为2719.88万元，本年度预算完成率为107.39%。总体来看，全年预算执行率较高。2021年年末结转和结余总额为1.39万元，占比上年度结转结余总额205.91万元的比率为-99.32%。 

　　二是“三公经费”变动情况。2020年“三公经费”预算数70万元，2021年“三公经费”预算数52万元，“三公经费”变动率-25.71%；2021年度“三公经费”实际支出数为6.70万元，占比全年预算数52万元的12.88%，“三公经费”控制率＜100%，“三公经费”控制良好。 

　　三是政府采购执行情况。州政协2021年度年政府采购预算金额为24.74万元，实际政府采购金额41.5万元，政府采购执行率为167.74%。 

　　四是收入支出合规情况。州政协2021年度收入依据充分、来源合规，不涉及“放管服”改革要求和减税降费项目。预算资金使用符合相关预算财务管理制度的规定，资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　2.预算绩效管理 

　　一是管理制度健全性。州政协预算绩效管理制度较完善，制定了《政协红河州委员会机关预算绩效管理暂行办法》《政协红河州委员会部门预算绩效运行监控管理暂行办法》《政协红河州委员会项目支出绩效管理暂行办法》《政协红河州委员会部门预算绩效评价档案管理暂行办法》等预算绩效管理制度，并修订完善了《政协红河州委员会机关财务管理制度（试行）》，上述预算绩效及内控管理办法在项目实施过程中得到有效执行，确保了预算资金使用安全和效益发挥最大化。 

　　二是落实绩效主体责任。州政协按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立了部门预算绩效管理工作领导小组并及时有效开展部门预算管理绩效工作；2021年开展了部门预算项目库建设和优化、事前绩效评估、目标管理、运行监控、评价等预算绩效管理工作。 

　　三是整改落实。州政协2021年度对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了规范整改，并及时报送相关部门。 

　　四是资料、信息报送、预决算公开的及时性。州政协2021年度按照相关要求及时完成部门整体阶段性资金支出及绩效目标相关信息上报，并在州人民政府网站及时按要求公开预决算及预算绩效管理工作内容。 

　　3.资产管理 

　　州政协资产管理制度健全，资产管理制度合法、合规、完整且资产管理制度得到有效执行，确保资产安全运行，固定资产得到有效利用。州政协的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。州政协实际在用固定资产总额660.07万元，占比固定资产总额660.07万元的100%，固定资产利用率良好。 

　　（三）产出情况分析 

　　1.重点工作办结率 

　　州政协根据2021年工作要点，紧紧围绕州委中心工作认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能。2021年计划完成提案220个，全年实际完成提案265个，已全面完成2021年重点工作任务，得到了领导和群众对政协工作的认可。 

　　2.目标实际完成情况 

　　一是培训任务完成情况。2021年组织全州政协委员赴延安和浙江大学开展了2次政协委员培训，共计100名州政协委员参加，委员培训出勤率达到95%。 

　　二是调研任务完成情况。2021全年计划完成专题调研视察10次，实际完成调研视察12次，涉及调研领域8个，调研视察报告出具率达到100%。 

　　三是购买服务完成情况；2021年购买劳务派遣服务人数7人，办公场所修缮1次，办公设备购置3批次，设备验收合格率100%。设备使用年限严格按照资产管理规定使用，确保设备使用到规定的年限以上。 

　　四是信息宣传完成情况。2021年及时完成6期《红河政协》出版，宣传信息投放渠道数量达到7个，宣传政策知晓率达到70%以上，完成了年度任务目标。 

　　五是重点督办提案数量完成情况。2021计划重点督办提案数量达到10个，全年实际完成重点督办提案数量10个，提案办结率达到100%，办结时限未超3个月。 

　　（四）效果情况分析 

　　1.社会效益 

　　2021年州政协向州委州政府建言献策10次，被采纳3次，宣传政策知晓率70%以上，完成了指标任务。州政协各项工作认真有序的开展，得到了社会各界群众对政协工作的认可，有效的推动了我州民主政治建设的发展。 

　　2.可持续影响 

　　2021年州政协办公设备购置3批次，固定资产处置一批次，设备使用年限严格按照资产管理规定实施，确保了设备使用到规定的年限以上，有效保障了办公基础条件。 

　　3.行政效能 

　　2021年州政协接受州纪委监委检查和州审计部门审计，根据检查结果及审计情况显示，州政协无违纪违法情况发生。 

　　4.社会公众或服务对象满意度 

　　州政协通过问卷调查的方式统计州政协机关工作人员和社会公众对部门工作的满意度。本次共计发放调查问卷102份，对州政协工作人员发放问卷72份，回收有效问卷68份，满意问卷数占比94.44%；对社会公共发放调查问卷30份，回收有效问卷30份，满意问卷数占比83.33%，综合满意度91.18%。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　主要存在的问题：一是财政预算资金统筹管理使用有待加强。二是因各种客观因素限制，预算资金支出进度不均衡。原因分析：部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。州政协有三个项目经费涉及省对下和州对下转移支付，项目实施主体为州政协和13县市政协。因部分县市财政紧张，内部协调机制还不够完善，绩效管理工作人员队伍力量比较薄弱等原因，导致项目无法按预期展开。委员活动订报费、文史资料选辑编审费及稿费等部分项目经费集中在四季度支出（委员的报刊杂志在四季度征订，文史资料到10月份才能定稿），形成预算经费支出时间进度不均衡的问题。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）领导班子重视，将预算资金绩效管理工作纳入日常工作管理内容。州政协定期召开机关党组会议，专题听取州政协机关预算绩效运行和跟踪监控情况报告，分析目标任务落实推进情况和预算经费支出合规性、合理性和时序进度等方面的情况，对整体及各部门绩效管理工作存在的问题提出整改要求，督促各部门在提高工作效率、完成工作目标任务的同时，加快经费支出，提高预算绩效管理实效。 

　　（二）不断修订和完善各项预算资金绩效管理制度，确保预算绩效管理工作趋于制度化、规范化和科学化。根据州政府和州财政局关于加强预算绩效管理制度建设的要求，州政协认真总结近几年预算绩效管理经验，修订完善了《政协红河州委员会机关财务管理制度（试行）》《政协红河州委员会机关预算绩效管理暂行办法》《政协红河州委员会部门预算绩效运行监控管理暂行办法》《政协红河州委员会项目支出绩效管理暂行办法》《政协红河州委员会部门预算绩效评价档案管理暂行办法》等相关制度，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程，进一步提高了预算绩效管理的制度化、规范化和科学化水平。 

　　七、其他需说明的情况 

　　州政协对下转移支付的“基层政协建设经费”项目，目前主要用于基层政协办公设备更新、办公场地整修、基层政协建设课题有关的视察、调研等。因项目资金分散于13县市，项目监控管理难度较大，影响项目进度的因素较多，下一步仍需加大项目监控管理和跟踪的力度，确保预算绩效管理落到实处。 

　　附件：1.政协红河州委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　2.政协红河州委员会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　                            政协红河州委员会办公室    

　　                                  2022年2月28日