红河州财政局：

　　为强化预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《财政部关于印发< 财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《红河州财政局关于印发红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红财预〔2015〕97号）、《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）等文件要求，由我单位预算绩效管理工作领导小组成员对2021年度整体财政支出的管理、使用及绩效目标实现情况等内容开展绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）贯彻执行党委、政府的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕州委、州政府中心工作开展外宣、内宣工作；

　　（2）负责组织制定并实施红河广播电视台的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；

　　（3）加快科技创新，努力提升广播电视宣传工作的科技含量和水平；

　　（5）积极开展广播电视融媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展。保障全台融媒体平台的安全运营，负责网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快闪等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作；

　　（6）引导社会热点，加强和改进舆论监督；

　　（7）负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作，根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动；

　　（8）负责开展广播电视对外交流与合作；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、网站及新媒体平台的内容和质量；

　　（9）加强广播电视、网络视听、新媒体等队伍建设，有计划培养各类人才；

　　（10）负责广播电视传媒技术开发应用及广播电视安全生产、安全播出管理工作；

　　（11）根据州政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值；

　　（12）承担州委、州政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　2021年红河广播电视台，作为红河州人民政府直属全额拨款公益二类事业单位，正处级。内设：办公室、党群办、人力资源部、财务部、总编室、全媒体新闻中心、新闻频道、民生频道、综合频率、交通频率、融媒体中心、民族语言文化中心、技术播控中心、对外节目交流中心、广播影视节目制作中心、产业发展中心、16个正科级内设机构。

　　红河广播电视台事业编制149名，2021年12月末在职204人，比去年增加3人。其中事业人员144人，比去年同期增加13人，其中公开招考12人，调入3人，安置退伍军人1人，退休减少3人；其他人员(长期聘用人员)60人，比去年同期减少10人；离休1人；享受遗属生活补贴人数2人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）制度为先抓执行。全台上下始终坚持“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的安播工作理念，不断完善各项新闻宣传管理及工作制度，以制度定岗、定责、定人、定事，确保新闻宣传工作机制顺畅、责任明确、导向正确、效果明显。于今年3月修订完善的《红河广播电视台管理制度汇编》集合内部管理类、新闻宣传类、产业经营类、事业建设类和其它，共五编，44项；制定了《编委会工作职责》《编委会议事制度》《编委会工作制度》，明确业务工作议事机构、组成人员、职责分工、工作流程，使业务统筹能力和执行力得到进一步加强，助推新闻宣传工作稳步向前；制定完善《加强新闻宣传管理的规定》《规范和完善新闻舆论导向管理制度》《网络宣传平台管理办法》等制度办法，强化管理审核，切实守好广播电视和网络视听的意识形态阵地。

　　（2）压实责任抓落实。为切实将党管宣传工作落到实处、抓出成效，台党组成员按照党组会安排部署，根据各自职责分工，及时将各项宣传工作任务传达到分管部室，带头研究工作方案，将任务逐项分解到部室、岗位、人员，划定完成时限，提出效果预期，坚决做到党建为引领、一级抓一级、层层抓落实、人人抓实效的工作格局。在召开的庆祝中国共产党成立100周年大会和省委、省政府红河现场办公会还有州第九次党代会前党组成员、分管副台长带头做策划、抓落实。

　　（3）精心谋划抓精品。我台坚持以党建为引领，根据上级指示要求，严把各媒体平台新闻宣传产品准入关，始终坚持“三审”制度和重播重审制度。由台党组成员牵头，各栏目责任编辑、值班编辑、播音员、制作人员共同组成审核工作组，逐字逐句审核当天各平台播出的新闻内容，时刻绷紧“新闻宣传无小事”这根弦，根据宣传工作要求严守采编播制工作底线，全力筑牢舆论宣传阵地，为州第九次党代会各项目标任务如期完成，实现红河高质量跨越发展提供舆论支撑。在2021年表彰的第37届（2020年度）云南新闻奖作品中，红河广播电视台共有6件作品获奖。

　　各平台根据相关宣传工作要求和州委中心工作，在《红河新闻联播》《新闻零距离》和新媒体平台开设了《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下—新时代新作为新篇章》、COP15、《创建全国文明城市》等16大类别，共67个板块。新媒体平台集中发布由红河广播电视台各频率、频道采写制作的专题新闻，同步统筹微信公众号、抖音号，累计发布各类消息860条，总点击量超过1000万次。

　　我台就将党史学习教育内容纳入今年的宣传工作重点，陆续在《红河新闻联播》《新闻零距离》、交通频率、融媒体中心全平台开设“奋斗百年路 启航新征程”“学党史 悟思想 办实事 开新局”等板块，集中宣传报道全州各地、各部门的党史学习教育成果及实效。对于党史学习教育的内容，对采编人员提出新的要求，做到应采必采、应编尽编，共播出“党史学习教育”新闻780余条，播出频次达到3000多次。

　　为进一步宣传好、贯彻好、落实好省委、省政府红河现场办公会精神，充分展示我州立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，实现高质量发展等方面所取得的成就。《红河新闻联播》《新闻零距离》栏目、综合频率、交通频率和台融媒体中心为更好发挥舆论引领作用，开设了世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区等多个新闻板块。重点围绕打造世界一流“绿色食品牌”、“绿色能源牌”、“健康生活目的地牌”，做好干热河谷基地、高端果蔬基地、高端云花基地、有色金属产业、特色小镇的相关宣传报道。围绕沿边开放示范区建设，做好常态化疫情防控、打击跨境违法犯罪、云南自贸试验区红河片区建设等的宣传工作。围绕民族团结进步示范区建设，做好民族团结进步、边疆繁荣发展等相关宣传报道。努力让省委、省政府红河现场办公会精神在红河大地落地生根，飞入寻常百姓家。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　围绕州委、州政府中心工作，围绕全州重大活动、重点工作，重大社会热点问题和老百姓关心的社会民生问题开展新闻宣传，把握正确的舆论导向，服务全州政治建设、经济建设、生态建设、文化建设法制建设等各项建设，完成州委、州政府领导安排的各项宣传任务；向中央、省级广播电视媒体推送新闻报道作品，为全州县市广播电视新闻宣传进行指导，组织社会公益活动、开展社会公益服务、公益宣传，提供富有正能量的文化影视产品，满足人民群众的文化娱乐需求，通过红河广播电视台现有的2个频道、2个频率，新媒体、APP、移动客户端等途径向州内外广大受众进行传播，打造党委、政府坚强领导下的主流宣传阵地；全年完成900万的非税收入任务，弥补地方财政对红河广播电视台宣传事业发展投入的不足。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　我单位在设置2021年部门整体支出绩效目标时，根据2020年度工作总结及2021年度工作计划、部门职能职责、州委州政府重点工作安排部署等资料设定部门整体支出绩效目标，共计设定24条绩效指标，其中：数量指标7条、质量指标3条、时效指标4条、成本指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标3条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标2条。具体设定情况请看附件。

　　部门预算绩效管理开展情况

　　1.组织保障及制度建设

　　一是为加快建成绩效与预算一体化体系和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，成立内部预算绩效管理工作领导小组。二是制定绩效工作实施方案、操作细则，从事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价执行相应的制度，明确规定了我单位的财政支出预算绩效管理操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。

　　2.预算绩效管理工作落实情况

　　一是做好事后评价工作，对2020年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评.二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2021年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库。三是做好事中监控，对2021年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”。四是做到事前有评估，对2022年预算项目开展事前评估工作。五是强化绩效管理工作结果应用。六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2021〕15号）文件，2021年红河广播电视台部门预算总收入2902.63万元，其中：基本支出预算2274.63万元，项目支出预算628万元。具体情况如下表：

　　基本支出安排预算为2274.63万元，其中：工资福利支出2138.75万元，商品和服务支出117.37万元，对个人和家庭的补助18.51万元。项目支出安排预算为628万元，其中：融媒体全台网高清改造项目300万元，信息安全等级保护三级建设项目328万元。

　　2.整体收支情况

　　我单位2021年收入合计4060.56万元，其中：上年结转和结余资金527.26万元，本年一般公共预算财政拨款收入3487.30万元，其他收入46万元。2021年支出合计4050.92万元，其中：基本支出2285.19万元、项目支出1765.73万元；根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及财政部门的相关规定，国库集中支付结转结余资金不再按权责发生制结转结余，采取收付实现制进行账务核算，归集上缴财政21.42万元，年末结余结转资金9.64万元。

　　（1）基本支出

　　我单位2021年基本支出到位2285.19万元（含上年结转结余48.92万元），全年共计支出2285.19万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、职工保险等人员经费支出2115.55万元，占基本支出的92.58%；办公费、水电费、手续费、物业管理费、水电费、培训费、办公设备购置、委托业务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出133.76万元，占基本支出的5.85%；对个人和家庭的补助35.88万元，占基本支出的1.57%。

　　（2）项目支出

　　我单位2021年全年实际到位项目资金1775.38万元，其中：上年结转结余资金478.35万元，本级财政拨款1251.03万元，其他收入46万元。全年共计支出1765.73万元。

　　3.预算执行情况

　　红河广播电视台收入年初预算执行2020年3504.75万元，2021预算执行3533.3万元,增加28.55万元，上升0.81%。

　　红河广播电视台支出年初预算执行2020年3554.95万元，2021预算执行4050.91万元, 增加495.96万元，上升13.95%。

　　差异原因为：比去年同期增加16人，其中公开招考12人，调入3人，安置退伍军人1人，退休减少3人；增加融媒体全台网高清改造项目经费300万元、信息安全等级保护三级建设项目经费328万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据年设定的部门整体支出绩效目标，分解为24条绩效指标，其中：数量指标7条、质量指标3条、时效指标4条、成本指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标3条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标2条。截至2021年12月31日， 2021年整体绩效目标基本得到实现，其中23条绩效指标全部完成，1条绩效指标部分完成。具体完成情况详见附件2：红河广播电视台2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　经济效益指标实现非税收入大于等于900万元未完成，实际完成719.32万元，完成率79.92%。未完成原因：1.广告创收持续大幅下滑；2.活动营销未能如期落地所有的计划场次，收入不理想；3.与国家机关、企事业单位的宣传合作呈现出稳中有降的态势。

　　三、绩效自评结论

　　我单位2021年部门整体支出绩效自评得分97.98分，评价等级为“优”。2021年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定情况分析

　　根据州财政统一布置，红河广播电视台在编制2021年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。

　　年初设定绩效目标时，绩效目标结合上年度完成情况及本年度工作任务侧重点，进行充分调查研究、论证和合理测算，绩效目标充分考虑实际工作开展时的不可控性和实施条件，年初目标设定科学、合理、明确，细化量化。

　　2.预算配置情况分析

　　红河广播电视台编制2021年度预算时根据州财政局相关要求、部门年度目标，参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实，预算支出与实际支出相吻合。

　　基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，存在缺口；存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行情况分析

　　截至2021年9月30日，部门整体实际支出2917.30万元，预算执行率为83.65%。11月30日完成预算进度97.76%。2020年年末结转结余资金527.26万元，2021年年末结转结余资金9.64万元，结转结余变动率-98.17%。

　　2021年度“三公经费”预算安排88万元，实际支出数31.57万元，2020年实际支出30.94元，“三公经费”变动率102.04%，“三公经费”控制率35.88%。

　　2021年发生政府采购559.90万元，其中：政府采购货物支出559.90万元、政府采购服务支出0万元；所有采购均按照政府采购管理办法办理相应的采购手续。

　　我单位收入包括财政拨款收入和其他收入，收入来源合规。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金支付具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理情况分析

　　管理制度建立健全：除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外，还建立了单位预算收支管理、政府采购管理等暂行办法，建立并不断修订完善单位财务管理办法、会议费、培训费、差旅费等内部管理和办法。2021年成立了预算绩效管理工作领导小组，并制定《红河广播电视台预算绩效管理工作领导小组工作制度》《红河广播电视台预算绩效目标管理办法》，涵盖了事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等方面。

　　绩效主体责任得到有效落实，2021年开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，并及时将相应的工作成果提交上报绩效主管部门。

　　3.资产管理情况分析

　　红河广播电视台严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。实际管理中，制度得到有效执行，对实物资产贴记资产卡片标签，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。2021年未发生资产处置。无闲置资产，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　1.新闻宣传工作。一是做好时政新闻播发。2021年通过电视时政栏目《红河新闻联播》播出新闻365期，播发新闻4833条，广播时政栏目《红河新闻》播出新闻365期，播发新闻4833条。二是做好外宣工作，2021年上传新闻稿件4766条，被央视、省台等上级媒体采用稿件1712条，其中《国内联播快讯-春风送暖 各地花开美如画-云南个旧，上万亩梨花》《绿色中国——哈尼梯田》《走进乡村看小康科技助力富农家-云南羊街乡》等7条被央视新闻联播采用，《个旧加级寨万亩梨花惊艳春天》《弥蒙高铁隧道贯通》《15头亚洲象进入石屏活动》《石屏杨梅成熟上市 全县种植达13.05万亩》《消费主张：云南水果迎来丰收季》《万亩梯田稻鱼丰收》《走进乡村看小康：开远智能温室大棚 为鲜花打造成长空间》《绿色中国：元阳梯田》《丰收中国：哈尼梯田》《世界的进博 云南的脉搏》等78条被央视《共同关注》《新闻直播间》《中国三农报道》《正点财经》等栏目采用，外宣数量质量创历史新高。三是做好民族语广播电视节目的生产和传播，共翻译制作播出哈尼语新闻365组；翻译制作播出彝语新闻365组。四是完成公益广告的制播工作，在电视频道、广播频率中每天定时集中播出“创建文明城市”、“抗击疫情”、“扫黑除恶”、“反腐倡廉”、“勤俭节约”、“尊老爱幼”等类型的公益广告。

　　2.提质创优工作。在2021年表彰的第37届（2020年度）云南新闻奖作品中，红河广播电视台共有6件作品获奖。其中二等奖3件：《一个乡村医生马背上的战“疫”》获广播消息二等奖；《接抗疫英雄回家》获广播专题二等奖；《融媒体时代如何讲好新闻故事》获论文二等奖。另有3件作品获三等奖。

　　（四）效果情况分析

　　积极推动媒体融合工作。从3月份开始，在我台全媒体各平台开设“我为群众办实事”板块，播发相关新闻300余条，将各地各部门为群众办实事、开新局的新闻进行报道。其中，《新闻零距离》栏目还与综合频率《红河热线》栏目进行深度融合，合作推出了“红河热线暗访”和“红河热线追踪栏目”。播发了如《村民反映出行难 政府部门出实招》《车辆发生自燃  何时得到赔付》《玻璃自爆砸伤车辆 修车费用该谁赔偿》等一批影响大、反响好，观众认可度高的新闻作品，落实媒体为群众办实事，推进媒体融合发展。

　　稳步抓好经营创收工作。一是积极主动开展拉网式行业营销服务，为客户量身定制更多的全媒体宣传方案，广开客源，增加创收；二是加强策划，通过开展活动扩展创收渠道。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　编制预算绩效目标时量化指标的设定有待加强，绩效考核方法掌握不够到位，自评结果应用不充分，总结经验反馈问题不够及时，绩效考核工作痕迹管理不完备，考核结果有效性有待加强和完善。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　在今后的工作中，我台将严格按照《2021年度红河州预算绩效管理考核办法》，针对财政预算中各项预算绩效目标，针对存在的问题，大力加强预算绩效监管力度，重视绩效考评管理和季度绩效跟踪管理，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。

　　六、主要经验及做法

　　（一）逐步扩大绩效管理范围。加强在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前、事中、事后各阶段的预算绩效管理。

　　（二）加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;二是组织人员搜集整理行业先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库;三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

　　（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，按要求将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

　　（四）加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理领导小组人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：红河广播电视台2021年度部门整体支出绩效单位自评表 红河广播电视台2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河广播电视台

　　  2022年2月25日