一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.主要职能：培养德技双优人才，服务经济社会发展需要。以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业生为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析与检验、烹饪等级几十个专业（工种）3—4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。

　　2.机构情况：云南红河技师学院为全额拨款的事业单位。内设党政管理机构13个，教学教辅机构8个；人员情况：事业编制460人，年末在职405人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧紧围绕州委、州政府的中心工作和我院的工作重点，主要开展了以下工作：

　　（1）落实立德树人根本任务，构建大思政格局。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，推动形成德智体美劳“五育”并举和全员育人、全过程育人、全方位育人“三全”育人机制。

　　（2）加强专业品牌建设，提升教育教学质量。始终坚持“技工教育就是就业教育”“技工教育要为当地经济社会发展服务”的办学思路，将培养学生实践动手能力和适应现代企业生产能力放在教学首位，全面推行工学一体化教学，不断提升学院的吸引力与适应性。

　　（3）抓好招生就业工作，加强校企合作

　　抓好招生工作。2021年学院在认真做好新冠疫情防控工作的同时，紧紧围绕“扩规提质”总基调，积极探索招生新策略，全力以赴做好招生宣传及录取工作。截至10月底共有1482名新生到我院报到，但因部分学生学习基础过于薄弱、适应能力不佳或升入普通高中等原因选择了退学，最终一共注册审批1396人。

　　抓好就业工作。积极引入企业到校宣传，采用州内、州外、省内、省外的顺序进行，6月我校联合开远市人社局举行了一次校园招聘会，引入企业65家，提供了2000多个岗位供学生选择，学生就业率达99%，完成了既定的学生就业推荐目标。

　　抓好实习工作。做好岗前调研、顶岗实习生安全教育工作、上岗前就业指导、认真审核企业资质、顶岗实习就业学生跟踪管理、企业及顶岗实习生的回访。学生顶岗实习就业率99%。

　　（4）深入开展师德专题教育，狠抓师德师风建设。为促进学院教师师德师风的提高，6月学院制定了《师德专题教育实施方案》，召开了全体教职员工包括外聘教师参加的动员大会，对师德专题教育进行全部部署，扎实深入开展师德专题教育。

　　（5）奉献社会，积极开展社会化职业技能培训。一年以来，学院培训鉴定中心抓牢抓好疫情防控与职业技能培训工作，培训业务工作与鉴定认定评价工作，校本部与培训联合单位工作衔接的“三个统筹”，做到两不误、两促进、两提升。据初步统计，本年度共开展职业技能培训255期、11986人人次，实施职业资格鉴定、技能等级评价认定计划155个、12000余人次，全年培训收入达1000万元以上。

　　（6）结对帮扶，全力助推乡村振兴。一年来，学院深入学习贯彻习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话精神和关于乡村振兴的重要论述，统一全体教职工思想，把定点帮扶工作作为一项政治责任，进一步提高政治站位、强化责任担当，落实“四个不摘”要求，团结一心、群策群力，用实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。加大对定点帮扶乡、村、学校的资金帮扶力度，全年共计投入113万元，共为新生减免约83万元，先后支持绿春县、开远市开展乡村振兴工作经费共计50万元，学院组织教职工3次向红河州扶贫开发投资有限公司购买农特产品，购买人数合计1233人次，购买金额合计12.88万元。

　　（7）重视校园安全工作，抓好常态化疫情防控。安全工作重于泰山，保卫处、学生处、后勤处、各个系部及各个职能部门紧密配合，把安全工作及常态化疫情防控举措落实落细。

　　这一年中我院认真履职，圆满完成了各项工作。为全州的经济发展和社会稳定做出了贡献。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2021年部门履职总体目标：学院将与省内外200余家大中型企业建立良好的合作关系，学生毕业时由学院推荐就业，挑选机会多，薪酬待遇高，稳定性好，就业率保持在98%以上。同时，与省内外高校开展联合办学，学生可自愿选择读大专，4年可取得大专学历，也可选择参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦；社会化培训、鉴定10000人以上。

　　工作任务：落实立德树人根本任务，构建大思政格局；加强专业品牌建设，提升教育教学质量；抓好招生就业工作，加强校企合作，招生2500人以上，毕业生就业率保持在98%以上；深入开展师德专题教育，狠抓师德师风建设；奉献社会，积极开展社会化职业技能培训，社会化培训10000人以上；结对帮扶，全力助推乡村振兴；抓好校园安全工作和疫情防控常态化工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　学院与省内外200余家大中型企业建立良好的合作关系，学生毕业时由学院推荐就业，挑选机会多，薪酬待遇高，稳定性好，长期以来，就业率都在98%以上。同时，与省内外高校开展联合办学，学生可自愿选择读大专，4年可取得大专学历，也可选择参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦；社会化培训、鉴定每年一万人以上。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　严格落实财政预算绩效管理相关要求，成立了预算绩效管理工作领导小组，拟定了《预算绩效管理相关制度》，待研究通过后下发执行。对2021年预算编制整体支出和项目支出进行了事前绩效评估，形成了绩效评估报告；建立了部门核心绩效指标和标准体系；认真做好各季度绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行了“双监控”；及时对上年度整体支出和项目支出绩效开展自评和公开。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2021〕15号）文件，2021年云南红河技师学院部门预算总收入8157.67万元，其中：基本支出预算8037.75万元，项目支出预算119.91万元。

　　基本支出安排预算为8037.75万元，其中：工资福利支出7237.78万元，商品和服务支出769.41万元，对个人个和家庭的补助30.56万元。

　　项目支出安排预算为119.91万元，其中：免学费资金预算安排80.65万元，国家助学金预算安排：39.26万元。

　　2、整体收支情况

　　（1）全年收入决算数15312.33万元，其中：基本支出年度资金总额8214.10万元，项目支出年度资金总额7098.23万元（当年财政拨款4915.65万元，其他资金53.76万元，年初结转和结余2128.82万元）

　　（2）全年支出决算数15162.07万元，其中：基本支出年度资金总额8064.17万元，项目支出年度资金总额7097.89万元（当年财政拨款支出4915.31万元，其他资金支出2182.58万元）。

　　全年收支预算执行率99.02%，基本支出预算执行率98.17%，项目支出预算执行率99.99%。

　　3、预算执行情况

　　收入预算8157.66万元，决算15312.33万元，决算比预算增加7154.67万元；支出预算8157.66万元，支出决算数15162.07万元，决算数比预算数增加7004.41万元。主要是：财政拨入工程建设款1000万元由学院转付红河发展集团，原州技校资产转让税费及土地出让金1908.51万元，免学费、助学金等上级专项资金1300.52万元，财政返还工作经费716.21万元、其他收入8.16万元和上年结转资金2128.82万元未包含在年初预算中。

　　差异原因分析：本年单位年初预算数仅包含单位年初编制过的预算资金，主要是人员经费、日常公用经费和州级配套项目资金，而决算数包含年初结转结余资金和多项未由单位编制年初预算的项目资金，如：转付工程建设费用、资产处置税费和土地出让金、免学费、助学金上级资金，青年技能人才补助资金、职业教育专款等。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年部门整体支出设定77条绩效指标，其中：数量指标30条、质量指标31条、时效指标6条、成本指标2条、经济效益指标0条、社会效益4条、可持续性影响指标1条、服务对象满意度指标3条。已全部完成，其中74项质量达标，3项未达标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　本年招生人数未完成年度指标值3000人以上，实际招生1396人，因高中扩招，招生形势严峻，未能全额完成既定指标；年末教职工总数指标值大于等于413人，因部分职工退休，年末实际职工人数405人；专任教师人数指标值大于等于360人，因部分职工退休，年末实际专任教师人数350人。

　　三、绩效自评结论

　　我院本年度认真履行部门职责，年初设定绩效目标77项，其中74项达标。预算资金全部落实到位，整体支出预算执行率达99.02%，毕业生就业率达98%以上，社会化培训鉴定10000人以上，贫困学生上学难的问题得到了有效缓解，服务对象满意度达95%以上。

　　本年度学院落实立德树人根本任务、提升教育教学质量、师德师风建设、助推乡村振兴、校园安全及疫情防控等工作均按要求完成，取得良好效果。持续提高了学院的知名度和社会影响力，推进教育事业发展效果显著,对职业教育发展和经济社会发展起到了良好的促进作用。我院自评分94.20分，自评结果为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分14.8分，得分率98.67%。具体分析情况如下：

　　1.目标设定情况分析

　　根据州财政统一布置，在编制2021年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配，符合部门年度工作任务。2021年部门整体支出绩效目标根据2020年度工作总结及2021年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定部门整体支出总体绩效目标，并分解为相应的绩效指标，指标设定科学合理、目标明确。

　　2.预算配置情况分析

　　编制2021年度预算时根据财政局相关要求、部门年度目标、参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实。基本支出预算基本能够保障正常运转，人员经费无缺口，日常公用经费因按学生生均和教师人均拨款，存在一定程度的缺口，会存在用免学费补助资金和非税返还工作经费两块项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分17.5分，得分率87.50%。具体分析情况如下：

　　1.预算执行情况分析

　　截至2021年9月30日，预算执行进度为85.84%；11月30日预算执行进度未达95%。2020年年末结转结余资金2128.83万元，2021年年末结转结余资金57.83万元，结转结余变动率-97.28%。

　　2021年度“三公经费”预算安排40.19万元，实际支出数27.68万元，2020年实际支出25.30万元，“三公经费”变动率9.41%，“三公经费”控制率68.87%。

　　2021年发生政府采购1072万元，政府采购预算数70万元，采购执行率1531.43%，所有采购均按照政府采购管理办法办理相应的采购手续。

　　所有收入来源合规，各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金支付具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理情况分析

　　除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外，还建立了资金收支管理办法、政府采购管理、资产管理等制度，并不断修订完善公务接待、差旅费等内部管理办法。成立预算绩效管理工作领导小组，并拟定了预算绩效管理实施方案、操作细则等制度，涵盖了事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等方面。

　　按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立了相应的工作领导小组，2021年开展事前绩效评估、绩效目标管理、对1—6月和1—9月支出开展绩效运行监控、对2020年绩效评价等工作。

　　近3年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改，并在红河州人民政府网站公开整改情况及预决算。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，并及时上报财政局。

　　3.资产管理情况分析

　　按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。在实际管理中，制度得到有效执行，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点；资产保存完整、使用合规、配置合理；资产账务管理合规，账实相符；2021年度资产处置规范。无闲置资产，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　产出情况主要从部门履职情况进行自评，产出指标满分35分，自评得分33.4分，得分率95.43%。具体分析情况如下：

　　1.重点工作办结情况分析

　　本年度毕业生就业率达98%以上，社会化培训鉴定人数达10000人以上，落实立德树人根本任务、提升教育教学质量、师德师风建设、助推乡村振兴、校园安全及疫情防控等重点工作均按要求完成，除招生工作未完成下达任务目标外，其他重点工作均按要求办结，重点工作办结率为87.50%。

　　2.实际工作任务完成情况分析

　　本年度共设定77项工作任务，已全部完成。

　　3.工作任务完成及时情况分析

　　共设定77项工作任务，已全部按时完成。

　　4.工作任务质量达标情况分析

　　共设定77项工作任务，其中74项质量达标，3项未达标，质量达标率为96.10%

　　（四）效果情况分析

　　效果情况主要从部门履职效益进行自评，效益指标满分30分，自评得分28.50分，得分率95%。具体分析情况如下：

　　1.经济效益分析

　　本年度认真履行部门职责，基本达到了预期指标并具有良好效果，贫困学生上学难的问题得到了有效缓解，减轻了家庭经济负担，技能人才的培养对经济发展起到了促进作用。

　　2.社会效益分析

　　认真履行部门职责，本年度重点工作任务按要求完成并取得了良好效果，学院教学、管理更上一个台阶，持续提高了学院的知名度和社会影响力。

　　3.生态效益或可持续影响

　　认真履行部门职责，按规定完成相关工作，基本达到了预期指标并具有良好效果。

　　4、行政效能分析

　　履职过程中严守廉政准则，本年度未发生过廉政违纪违法情况。

　　5.社会公众或服务对象满意度分析

　　社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果有良好的评价，满意度达90%以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）存在的问题

　　绩效指标设定的科学性有待加强；管理制度有待进一步健全完善；预算执行的统筹性有待进一步加强，预算执行进度有待进一步提高。

　　（二）整改情况

　　我们将进一步加强预算编制的科学性和完整性，进一步完善各项管理制度；进一步加强统筹安排，提高预算执行进度，提高资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　应大力推进部门预算绩效管理意识培养，领导参与相关工作，高度重视预算绩效管理工作；应成立部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作；加强内控建设，建立健全各项管理制度，提高预算绩效管理工作质量。

　　七、其他需说明的情况

　　云南红河技师学院

　　2022年2月28日